物资采购入库验收管理制度

物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。

3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。

验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。

3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。

3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。

3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。

4物资验收内容4.1核对资料凭证。

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。

三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。

1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。

2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。

2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。

2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。

3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。

3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。

4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。

4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。

5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。

5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。

5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。

6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。

6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。

6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。

7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。

采购入库的管理制度一、背景和目的在企业的日常运营中，采购入库是一个重要的环节。

采购入库的管理制度的目的在于确保采购物资的准确性、完整性和流程的规范性，以提高企业的采购效率和成本控制能力。

本文将介绍采购入库的管理制度的相关要点和步骤。

二、采购入库的流程1.需求确认：首先，采购人员需要与需求部门确认物资的具体要求和数量，并记录在采购申请单中。

需要部门应提供明确的物资名称、规格、数量以及交付时间等信息。

2.供应商选择：采购人员根据需求部门提供的要求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。

采购人员应考虑供应商的信誉度、价格、质量和交货能力等因素。

3.采购合同签订：采购人员与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交货期限等内容。

采购合同应具备法律效力，保护企业的利益。

4.采购订单生成：采购人员根据采购合同的内容生成采购订单，包括物资的具体信息、数量、价格等。

采购订单应与采购合同相一致。

5.收货验收：采购到货后，接收人员对物资进行验收。

验收应按照采购订单中规定的规格、数量进行，并记录在收货单上。

若存在异常情况，应及时与供应商联系并解决。

6.入库登记：验收合格后，采购物资应进行入库登记。

入库登记包括物资的具体信息、数量、质量等，并生成入库单。

同时，应将物资分类储存，并做好库存管理。

7.采购付款：采购物资入库后，财务部门进行采购付款。

付款应按照采购合同约定的付款方式和付款金额进行，并在财务系统中做好相应的记录。

三、采购入库的管理要点1.需求管理：需求部门应提前准确地规划和报送采购需求，以便采购人员及时处理。

采购人员要与需求部门保持良好的沟通，确保采购需求的准确性和合理性。

2.供应商管理：采购人员应建立供应商数据库，定期评估供应商的质量、交货能力和价格竞争力等因素。

供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应链的稳定性。

3.订单管理：采购人员要妥善管理采购订单，确保订单和采购合同的一致性，并及时跟踪物资的交付情况。

物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四) 物品验收合格后，应及时入库。

(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六) 物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。

它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。

以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。

验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。

对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。

2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。

物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。

3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。

领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。

领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。

4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。

对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。

报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。

5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。

以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。

这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。

物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。

该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。

以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。

- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。

- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

仓库物资出入库管理制度123生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

仓库物资出入库管理制度（二）外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在'入库单'上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

物资验收入库管理制度模版第一章总则第一条为规范物资验收入库管理工作, 提高物资管理效率, 保障物资质量, 制定本制度。

第二条本制度适用于本单位对所有入库物资的验收和管理。

第三条物资验收入库管理工作是指对物资从外界转入本单位的一系列操作和管理活动, 包括物资验收、报检、检测、登记入库、质量验收等。

第四条验收人员和仓库管理员必须严格按照本制度执行, 不得违反管理规定。

第五条物资验收入库管理工作必须按照相关法律法规和规章制度的要求进行, 维护行业的公平竞争和社会公共利益。

第六条本制度经本单位批准后生效, 并且应当向公司全体员工公布。

第二章物资验收第七条物资验收是指将物资从外界转入本单位的过程中, 对物资进行质量、数量、类型等方面的核对和检验。

第八条物资验收根据物资的种类和特点, 分为入库前验收和入库后验收。

第九条入库前验收是指在物资进入仓库之前对其进行的质量、数量、型号、规格、品牌、批次和证书等方面的验收, 验收合格后方可入库。

第十条入库后验收是指已经入库的物资在存放前进行的质量、数量、型号、规格等方面的复验, 确认无误后方可放行。

第十一条物资验收应当由具备相应资质和技能的人员进行, 并按照相关规定填写验收单据, 做好验收报告。

第十二条物资验收应当按照以下原则进行:（一）质量合格：物资应当符合国家和行业相关标准, 无缺陷、无破损、无污染等问题。

（二）数量一致: 物资的数量应与采购合同或者销售发票上的数量一致。

（三）型号规格正确: 物资的型号规格应与采购合同或者销售发票上的型号规格一致。

第十三条物资验收人员应当严格履行职责, 对验收过程中发现的问题及时报告, 并采取相应的措施进行处理。

第十四条物资验收的结果应当及时记录, 并告知仓库管理员进行入库操作。

第三章报检和检测第十五条对于需要报检的物资, 应当按照国家有关法律法规和标准的规定进行报检, 并根据检验结果进行处理。

第十六条对于需要检测的物资, 应当按照相关检测标准进行检测, 确保物资的质量和安全性。

物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。

三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。

2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。

3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。

4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。

5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。

6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。

7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。

8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。

9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。

四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。

同时负责物资的入库登记和库存管理。

2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。

3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。

4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。

五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。

2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。

3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。

4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。