生产计划管理办法(7.5.1.6-00-01)

生产过程管理过程和生产计划管理过程（标准条款7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.6、7.5.7、7.5.8）过程描述：1）组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。

适当时受控制条件应包括：获得表述产品特性的信息；必要时，获得作业指导书；使用适宜的设备；获得和使用监视和测量装置；实施监视和测量放行和交付和交付后活动的实施。

2）本过程定义了产品制造过程的控制要求，包括：2.1）过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供；2.2）过程和产品的监视文件提供；2.3）控制计划的制定和实施；2.4）设备、工装的预防性维护和预见性维护；2.5）对工装外包过程的管理；2.6）生产作业准备及验证；2.7）产品和过程特性的监视和测量；2.8）员工作业培训；2.9）因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划实施；2.10）对生产和服务提供过程的确认；2.11）对关键过程的控制；2.12）对生产过程中产品一致性进行管理；2.13）对制造过程进行监测，定期评价过程能力，过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；2.14）用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；2.15）对产品进行防护；2.16）对生产现场实施可视化管理，确保工作环境安全有序。

3）7.5.1.1 控制计划3.1）组织应针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划（见附录A），包括散装材料及零件的生产过程；3.2）在试生产和生产阶段都有考虑设计FMEA和制造过程FMEA输出的控制计划；3.3）控制计划应列出用于制造过程控制的方法，包括对由顾客和组织确定特殊特性所采取的；3.4）控制进行监视的方法：3.4.1）如果有，包括顾客要求的信息；3.4.2）在过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时启动。

3.5）当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划；3.6）评审或更新后的控制计划可能要有顾客批准。

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（四）IRIS标准框架
4. 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.3 知识管理 4.4 多现场管理 5. 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审
6. 资源管理
6.1 资源提供
6.2 人力资源
☆ 必须定期向供方通报预测情况，以便供方管理他们 的生产 ；
☆ 必须计划供方的交付活动，以满足采购的要求；
☆ 必须识别供方短缺的风险；
☆ 制定供应中断应急预案（应急计划）；
11、生产和服务提供的控制（7.5.1）
（1）应能得到表述产品特征的信息； （2）必要时，应能得到作业指导书（工艺卡片等）； （3）使用合适的设备（包括维护、保养等）； （4）能获得和使用监视、测量装置； ① 建立台帐； ② 要及时送检； ③ 正确使用计量器具（监视和测量装置），并负责
（1）清晰 —— 记录不能随便涂改，字迹整洁。 （2）标识 —— 印章、签名、表识。 （3）贮存 —— 安排适宜的环境贮存，以防止记录损坏与
丢失。
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3、 知识管理（4.3）
（新增条款）
☆ 最佳实践必须 识别、形成文件、实施，并定期更新，以便改
进组织的过程效率和改善产品的质量、成本及交付绩效。
（1）什么可以纳入知识管理？ 与产品相关的文件、总结。
—针对设计、制造、维修活动
a.设计在一个现场，制造在一个现场；
b.制造有两个以上现场；
c. 制造维修不在一个现场 。
（2）多现场时，执行计划必须统一，填写表格形式必须一致，接口 必须严密，沟通渠道和方式必须确定。
5、 管理承诺（5.1）—领导作用5.1

4.3 采购产品的验证（ISO9001—7.4.3）
➢ 所有采购产品都必须进行验证； ➢ 验证的方式可依据其重要程度及验证的难度采用不同的方式； ➢ 依据接收的统计数据进行评价； ➢ 重要物资，组织无能力验证，应定期送指定的实验室进行检
测； ➢ 对供应商实施监视（TS—7.4.3.2）
——交付的产品质量 ——是否引起顾客生产中断或退货 ——按照交付的业绩 ——由于质量问题引起顾客抱怨、投诉
产品设计开发的输出——产品图、部件图、零件图、 DFMEA、采购清单、生产信息、产品特殊特性清单
生产率、过程能力及成本的目标； 顾客要求； 以往开发经验（如控制计划、过程流程图、PFMEA）； 特殊特性明细表（TS—7.3.2.3）； 输入的清单； 对输入信息的评审；
3.2 制造过程设计开发的输出（TS—7.3.3.2）
5.6 工装控制（TS—7.5.1.5）
工装系指模具、刀具、量具、辅助器具、卡具和工 程器具；
具有工装设计人员和维护修复人员； 工装设计技术文件的控制； 工装的准备——制造、验证； 确定工装易损的清单、更换计划、最低储备量及更
换记录； 编制工装清单、重要工装要建立档案卡； 工装予以标识；
生产所需的技术文件——图样、规范、工艺卡； 操作指导书。对技术文件的控制，尤其是对文件（编、
审、批、发、改、废）更改的控制； 检测设备； 场地； 产品特性的监视和测量； 产品的放行、交付和交付后的活动；
5.3 控制计划（TS—7.5.1.1）
✓ 编制各阶段的控制计划； ✓ 控制计划的内容包括----基本数据（过程名称及描述）；
顾客在合同中的要求（特殊特性、标识、可追追溯性、包装） 竞争对手分析、供应商信息、以往设计资料、内外部有关数

有效控制公司在服务提供过程中涉及到的各类危险品，避免因管理不善造成事故和环境污染。

2.适用范围适用于公司在服务提供过程中所涉及的危险品的控制。

4. 定义MSDS：Material Safety Data Sheets的缩写，全称为“材料安全数据表”。

是为了安全而恰当地处理化学产品，而用来记载化学产品的危险、有害信息、处理时应注意事项、对环境的影响等信息的资料。

5.过程和实施要求5.1本公司服务提供所涉及的危险品（包括但不限于以下内容）：A）物业服务区域（住宅及其他物业）使用和产生的危险品；5.2危险物品的界定（1）机油；（2）汽/柴油；（3）有机清洁剂；（4）酒精（IPA清洗剂或白火酒）；（5）甲醇; （6）其他的危险品；5.3危险品的标识5.3.1部门使用的化学品应有标识，危险品应有安全标签，并向操作人员提供安全操作培训。

5.3.2部门购进危险品时, 必须核对包装(或容器)上的安全标签。

安全标签若脱落或损坏，经检查确认后应补贴。

5.3.3部门购进的化学品需要转移或分装到其它容器时，应标明其内容。

对于危险品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签。

5.3.4各部门应对盛装、输送、贮存危险品的设备，可采用颜色、标牌、标签等形式，标明其危险性。

品区”或“危险品”标识,设专人负责；5.4.2化学危险物品分类存放，每种化学危险物品都必须备有产品中文标识和MSDS成分表，对易燃易爆及对人身健康有重大影响的危险品现场应张贴应急预案；5.4.3仓库应尽量保持通风，仓库应设置“温湿度仪”，仓库环境的正常温度应保持在41摄氏度以下，湿度在35至85之间，仓库内照明灯应选用不大于40W 的日光灯。

5.4.4仓库内禁止吸烟及使用明火，并张贴禁烟及禁明火标识；5.4.5仓库内必须装备手提灭火器；5.4.6仓库采用防爆灯照明；5.4.7仓库所属的建筑物应有避雷设施；5.4.8仓库门前1.6米范围内严禁堆积各类物品。