2、生产部；
4、财务部；
1、销售部；
3、技术质量部；
5、总经理
由谁进行？⑥
(能力/技能/资格)
1、市场调查与开发控制程序。
2、顾客有关过程控制程序。
如何做？④
(方法/指导书/程序/技术)
1、市场调查报告；
2、产品可行性分析及开发建议
书；
3、合同/订单/协议草案。
输出③
(将要交付的是什么？)
1、顾客要求；
2、市场调查结果；
3、顾客反馈及提醒；
4、本公司经营计划；
5、竞争对手信息；
6、顾客询价要求/招标书；
7、顾客图纸/标准/技术协议；
8、法律/法规要求；
9、试制研发费用；
10类同产品成本；
11包装/物流/运输
/方案；
12原材料供应能力。
输入②
(要求是什么？)
1、电话；
2、传真；
3、计算机/网络；
4、办公设备；
5
、会议室。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、交付、支付和服务控制程序；
2、与顾客有关的控制程序
3、交付操作规程；
4、产品交付操作规程；
5、顾客付款/索赔程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制；
2、人力资源管理和员工满意度分析;
3、物资管理与追溯性控制。
支持过程/相关过程
1、未挂账比例；
2、当期坏账损失金额；
3、应收款占销售收入比例；
4、顾客附加运费率；
5、顾客满意率。
关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、交付、支付和服务控制程序；
2、顾客满意度调查和分析程序；
3、顾客财产控制程序；
4、服务协议。
5、数据分析控制程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
3、顾客满意率；
4、当月市场质量成本比例。
5、纠正预防措施关闭率/二方审核
关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、质量方针和目标管理程序；
2、经营计划管理程序。
3、质量管理体系策划程序；
4、内部沟通程序；
5、各岗位人员职责权限及任职要求。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、季度计划销售收入完成率； 2、十万产值总制造费用； 3、十万产值总管理费用； 4、内部存货资金占用比例； 5、人均劳动生产率月度上升率； 6、经营计划指标完成率。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、文件控制程序。
2、质量记录控制程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、文件有效率；
2、顾客工程规范评审及时率；
3、记录填写符合率。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、管理评审控制程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、管理评审措施完成率； 2、顾客满意率； 3、内部员工满意率；
4、质量成本占销售收入比例。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
2、管理者代表； 4、顾客代表。
1、总经理； 3、各部门负责人； 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格)
1、计算机；
2、办公设备；
3、会议室。
使用什么方式进行 ⑤ (材料/
设备/装置)
1、审核结果；
2、顾客的反馈；
3、过程的业绩和产品符合性；
4、纠正预防措施状况；
5、以往管理评审的跟踪措施；
6、可能影响质量管理体系的变更；
7、改进的建议；
8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；
9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、产品实现过程和支持过程；
11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析； 12、法律法规状况。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、评审报告及评审记录：
2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；
3、对产品的改进；
4、提出资源的需求；
5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。
6、成本分析报告；
7、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、内部质量管理体系审核程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、体系/过程/产品审核计划实施率； 2、纠正/预防措施关闭率/内部审核；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、数据分析控制程序；
2、改进与纠正预防控制程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、信息化建设计划节点完成率；
2、财务报表/数据提交不及时或不准确次数；
3、优先减少计划按时完成率
4、各过程绩效指标完成率；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、改进与纠正预防控制程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、纠正/预防措施关闭率； 2、同类问题重复发生次数。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、改进与纠正预防控制程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、持续改进计划实施率；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、人力资源控制程序；
2、顾客满意度调查和分析程序；
3、员工奖惩条例。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、培训合格率； 2、内部员工满意率；
3、各部门基础管理工作推进计划完成率;
4、员工离职率。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、监视和测量装置控制程序；
2、测量系统分析程序；
3、实验室管理程序；
4、检定规程；
5、MSA 参考手册；6 产品标准；7、实验方法标准；
8、实验设备操作规程。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、校准计划实施率； 2、试验结果错误次数；
3、试验设备及软件受检率；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
2、生产部； 1、技术质量部；
3、各使用部门。
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格)
1、合格证；
2、检定规程；
3、搬运工具；
4、计算机；
5、检验和实验设备；
6、适宜的使用和贮存环境。
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置)
1、供方评定程序；
2、采购控制程序；
3、过程和产品的监视和测量控制程序。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、采购产品批次合格率月度上升率； 2、采购计划按时完成率； 3、料废比例；
4、供方产品导致的顾客停产/退货/投诉次数。
5、供方 PPAP 一次通过率；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
2、总经理； 4、供应部
1、生产部； 3、技术质量部； 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格)
2、邮件； 4、检验和实验设备； 6、运输工具。
1、电话、传真； 3、计算机； 5、库房； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置)
1、供方评定结论表；
2、合格供方名录；
3、供方质量体系开发记录及整顿秩序改报告；
4、符合要求的供方；
5、合格的采购产品；
6、进货检验报告；
7、供方供货业绩监测记录。
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、产品防护控制程序；
2、产品包装规范；
3、库房管理办法。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、库存周转次数；
2、抽查和盘点发现物资帐物不相符项
3、标识管理及先进先出检查发现的不符合项
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
2、技术质量部； 1、生产部；
3、各车间
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格)
1、有明确标识有采购产品/半成品/成品
2、能实现追溯的记录；
3、物资台帐；
4、防护好的产品；
5、优化的库存系统；
6、库存产品周期检查表。
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、质量管理体系策工划程序；
2、过程和产品的监视和测量控制程序。
3、SPC 参考手册/控制计划。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、制造过程符合率；
2、全尺寸检验和功能实验计划实施率；
3、当月内外部审核发现的重大不符合项
4、产品审核质量指数 QKZ ；
5、顾客 PPM 。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、技术质量部
2、各相关部门和人员。
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
2、检验和试验设备； 4、统计表。
1、计算机； 3、SPC 软件； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置)
1、有效运行的质量管理体系；
2、符合要求的制造过程；
3、改进措施。
4、合格的产品；
5、产品检验和试验记录；
6、巡检记录；
7、产品全尺寸检查记录； 8、产品全功能试验报
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、不合格品控制程序。
2、物资管理与追溯性控制
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术) 1、不合格品处理按时完成率； 2、工废比例； 3、料废比例；
4、当月质量成本总额。
5、纠正预防施关闭率/质量整改；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
2、生产部； 1、技术质量部；
3、销售部；
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
2、区域； 4、检验记录。
1、标牌、标签； 3、合格证； 使用什么方式进行 ⑤ (
材料/设备/装置)
1、不合格品评审处理单；
2、废品证明单；
3、返工/返修通知单；
4、让步接收申请单；
5、不合格品优先减少计划；
6、顾客退回产品试验和分析记录表；
7、纠正措施。
输 出 ③
(将要交付的是什么？)。
