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质量管理体系表格汇总大全

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质量管理体系表格大全参考

质量记录清单 名 称 编 号 保存期（年）

文件发放、回收记录

文件借阅、复制记录

部门受控文件清单

文件更改申请

文件销毁申请

质量记录清单

质量策划实施情况检查表

管理评审计划

管理评审通知单

管理评审报告

培训记录表

培训申请单

年度培训计划

生产设施配置申请单

设施验收单

设施管理卡

生产设施一览表

设施日常保养项目表

设施检修计划

设施检修单

设施报废单 ZG-4.1-01

ZG-4.1-02

ZG-4.1-03

ZG-4.1-04

ZG-4.1-05

ZG-4.2-01

ZG-5.2-01

ZG-5.4-01

ZG-5.4-02

ZG-5.4-03

RS-6.1-01

RS-6.1-02

RS-6.1-03

SC-6.2-01

SC-6.2-02

SC-6.2-03

SC-6.2-04

SC-6.2-05

SC-6.2-06

SC-6.2-07

SC-6.2-08 3

3

长期

3

3

长期

5

3

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长期

长期

长期

长期

3

3

3 领物单

产品要求评审表

定单确认表

项目建议书

设计开发任务书

设计开发方案

设计开发计划书

设计开发输入清单

设计开发信息联络单

设计开发评审报告

设计开发验证报告

设计开发输出清单

试产报告

试产总结报告

客户试用报告

新产品鉴定报告

供方评定记录表

合格供方名录

供方业绩评定表

月采购计划 GY-6.2-01

YX-7.2-01

YX-7.2-02

KF-7.3-01

KF-7.3-02

KF-7.3-03

KF-7.3-04

KF-7.3-05

KF-7.3-06

KF-7.3-07

KF-7.3-08

KF-7.3-09

KF-7.3-10

KF-7.3-11

KF-7.3-12

KF-7.3-13

GY-7.4-01

GY-7.4-02

GY-7.4-03

GY-7.4-04

3

5

5

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

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名 称 编 号 保存期（年）

临时采购要求单

采购单

月生产计划

周生产计划

生产日报表

领料单

随工单

合格证

物料标识卡

物资收发卡

顾客财产问题反馈表

测量监控设备履历卡

测量监控设备一览表

计量校准计划

内校记录表

销售情况反馈表

售出成品质量报告

顾客满意程度调查表

年度内审计划

审核实施计划

内审检查表

不符合报告

内部质量管理体系审核报告 GY-7.4-05

GY-7.4-06

SC-7.5-01

SC-7.5-02

SC-7.5-03

SC-7.5-04

SC-7.5-05

SC-7.5-06

SC-7.5-07

SC-7.5-08

SC-7.5-09

ZG-7.6-01

ZG-7.6-02

ZG-7.6-03

ZG-7.6-04

YX-8.1.1-01

YX-8.1,1-02

YX-8.1.1-03

ZG-8.1.2-01

ZG-8.1.2-02

ZG-8.1.2-03

ZG-8.1.2-04

ZG-8.1.2-05 3

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长期

3

长期

3

长期

长期

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3 内审首（末）交会议签到表

不合格项分布表

进货验证记录

半成品检验记录

成品检验记录

紧急（例外）放行产品申请单

不合格品报告

信息联络处理单

改进计划

纠正和预防措施处理单

改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ZG-8.1.2-06

ZG-8.1.2-07

ZG-8.1.3-01

ZG-8.1.3-02

ZG-8.1.3-03

ZG-8.1.3-04

ZG-8.2-01

ZG-8.3-01

ZG-8.4-01

ZG-8.4-02

ZG-8.4-03 3

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3

文件发放、回收记录

编号：ZG－4.1－01 序

号 文件名称 编

号 分发

号 版

本发放记录 回收记录

部

门签

收日

期份

数签

回日

期 份

数

文件借阅、复制记录

编号：ZG-4.1-02 时

间 文件名称 编号 版本受控状态份数 签名归还时

间

部门受控文件清单 部门： 编号：ZG-4.1-03 序号 文件名称 编号 版本 备注

文件更改申请 编号：ZG-4.1-04 序号： 文件名称 编号 版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人： 日期：

所在部门意见：

签名： 日期：

审批部门意见：

签名： 日期：

文件销毁申请 编号：ZG-4.1-05 序号： 文件名称 编号 版本 份数

销毁原因：

申请人： 日期：

所在部门意见：

签名： 日期：

文件保管部门意见：

签名： 日期：

管理者代表意见：

签名： 日期：

合集下载

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物品盘点表

使用部门

编号

资产名称 规格型号 移交日期

单位

移交数量 盘点数量 单价 备注

财产保管员：

盘点员：

保管人：

部门主管：

内部缴款单

年 月 日

项 目 摘 要 应缴 实缴

现 金

支 票

合

计

金额（大写） 长 款

短 款

有关人员签章：

库存现金清查表

清查时库存现金帐面金额 清查现金实有数

1、加：已收未入

2、减：已付未入

3、其他：

调整后帐面余额

清查时间 年 月 日 清查人员：

处理意见：

固定资产报废报损审批表

财产编号： 单位： 年 月 日

名 称 中文 原值

英文

规格型号 现值

厂 牌 已提折旧

购置时间 残值

附属设施

报废

报损

原因

检验员： 资产管理员：

审批： 财务总监： 主管：

固定资产移转单

移出部门

移入部门 年 月 日 财产编号：

中文名称 数量 购置日期

英文名称 附属

设备 耐用年限

规格 已使用年数

移前用途 （移出部门） 已折旧金额

残余价值

月折旧额

移后用途 （移入部门） 存放地点 移出

移入

备注

经理 会计 移入部门 移出部门

固定资产购置申请单

单位： 年 月 日

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ISO质量管理体系记录表格大全

1.保密执行情况检查记录表

2.公正性执行情况检查记录表

3.质量监督记录表（1）-（3）

4.内部文件一览表

5.文件发放与回收记录

6.文件补发申请表

7.文件修订/作废申请表

8.修订页

9.技术规范和标准目录

10.文件和记录调阅记录表

11.合同评审表

12.合同修改单

13.新增检验项目申请表

14.新检验项目评审表

15.新增检验项目临床应用反馈意见表

16.委托实验申请单 17.标本签收单

18.委托实验项目一览表

19.合格委托实验方登记表

20.委托实验方能力调查表

21.供应商评价表

22.供应商一览表

23.采购申请表

24.仪器设备验收报告

25.采购供应部物资申请审批表

26.检验试剂标准物质耗材验收单

27.试剂入出库登记表

28.化学危险品管理记录表

29.专业人员讨论记录表

30.检验科与临床交流记录表

31.专业人员查房情况表

32.项目设置合理性征求临床科室意见表

33.检验科对《临床科室意见》的反馈表

34.临床科室电话咨询记录表

35.投诉处理回复表

36.不符合工作处理报告 37.纠正措施处理单

38.预防措施编制、执行、监控计划表

39.预防措施处理表

40.急诊检验服务满意度调查表

41.记录保存期限一览表

42.文件、资料和记录调阅申请表

43.档案资料交接记录

44.内审年度计划

45.内审实施计划

46.内审检查表

47.内审不合格项报告

48.内审报告

49.管理评审计划

50.管理评审通知单

51.管理评审报告

以下是需要填写和记录的表格清单：

1.培训申请表

2.年度培训计划表

3.培训记录表 4.检验科人员考核及评定记录表

5.人员档案卡（1）-（7）

6.检验科轮岗考核记录表

7.检验科授权书

8.演练登记表

9.医务人员职业暴露登记表

10.检验科考核及评定记录表

质量管理体系质量记录表格-汇总

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文件（资料）档案目录 Q质-01

序号 编 号 名 称 存档日期 备 注

文件（资料）发放记录 Q质-02

名称： 编号：

序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注

文件（资料）更改单 Q质-03

更改文

件号 文件名称 提出

单位 更改单编号

序 号 更改原因及依据 更改前内容 更改后内容 更改方式

责任 签字 日 期 相关单位会签

提出人员 单 位 姓 名 日 期 备 注

标准检查

审核

批准 更改员

文件（资料）更改登记表 Q质-04

序号 更改单

编号 更改文件名称 更改方式 提出

单位 更改时间 备注 （换版 换页 划改）

文件借阅（复制）登记表 Q质-05

序 号 文件名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注

质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06

序号 反馈信息编号 日 期 主要内容 回 复 日 期 主要内容 备 注

质量信息反馈单 Q质-07

发往单位 产品名称 编 号

发出日期 规 格 接收人

信 息

内 容

建 议

与

要 求

发出单位 编 制 单位负责人

质量信息处理回复单 Q质-08

发往单位 产品名称 原信息编号

发出日期 规 格 接收人

质量管理体系质量记录表格-汇总 2

质量管理体系质量记录表格-汇总 2

文件（资料）档案目录 Q质-01

序号 编 号 名 称 存档日期 备 注

文件（资料）发放记录 Q质-02

名称： 编号：

序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注

文件（资料）更改单 Q质-03

更改文

件号 文件名称 提出

单位 更改单编号

序 号 更改原因及依据 更改前内容 更改后内容 更改方式

责任 签字 日 期 相关单位会签

提出人员 单 位 姓 名 日 期 备 注

标准检查

审核

批准 更改员

文件（资料）更改登记表 Q质-04

序号 更改单

编号 更改文件名称 更改方式 提出

单位 更改时间 备注 （换版 换页 划改）

文件借阅（复制）登记表 Q质-05

序 号 文件名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注

质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06

序号 反馈信息编号 日 期 主要内容 回 复 日 期 主要内容 备 注

质量信息反馈单 Q质-07

发往单位 产品名称 编 号

发出日期 规 格 接收人

信 息

内 容

建 议

与

要 求

发出单位 编 制 单位负责人

质量信息处理回复单 Q质-08

发往单位 产品名称 原信息编号

发出日期 规 格 接收人