SA-03003 体系文件清单管理细则-V1.0

XXX—QP—06—PZ—01
公司质量/环境/安全管理委员会设置
XXX—QP—06—WX—02
消防检查制度
文件类别
编号
标题
XXX—QP—06—WX—03
动火作业安全操作规程
XXX—QP—06—WX—04
消防安全责任书
XXX—QP—06—WX—05
消防设施保养规定
XXX—QP—06—WX—06
中控室设施运行管理规程
XXX—QP—06
消防设施运行及管理程序
XXX—QP—07
弱电设备设施管理程序
XXX—QP—08
物业项目承接及合同评审控制程序
XXX—QP—09
物业接管验收控制程序
XXX—QP—10
供应商/服务承包商管理与评审程序
XXX—QP—11
采购控制程序
XXX—QP—12
装修管理程序
XXX—QP—13
维修服务管理程序
环境/安全潜在事故控制程序
XXX—EP—08
环境/安全绩效监测控制程序
XXX—EP—09
固体废弃物污染控制程序
XXX—EP—10
新、改、扩建项目环境管理程序
安全
XXX—OHS—01
危险辨识和风险评价程序
XXX—OHS—03
员工职业安全健康管理程序
XXX—OHS—04
用工管理程序
XXX—OHS—05
工作环境管理程序
XXX—QP—14
安全工作管理程序
文件类别
编号
标题
XXX—QP—15
停车场管理工作控制程序
XXX—QP—16
清洁管理程序
XXX—QP—17
消杀管理程序
XXX—QP—18

5.4
信息沟通与协商
5.5
管理评审
文件类别
编号
标题
6.0
资源管理
6.1
人力资源管理
6.2
信息、设施、工作环境
6.3
能源与资源管理
7.0
产品实现过程
7.1
与顾客相关过程
7.2
采购控制
7.3
物业管理服务运作
7.4
标识和可追溯性
7.5
监视和测量装置的控制
8.0
环境/职业安全卫生运行控制
8.1
环境污染控制
8.2
合同期满后
三年
31
XXX—QP—09—1
A
楼宇接管资料移交清单
永久保存
32
XXX—QP—09—2
A
房屋接管验收遗留问题
统计表
永久保存
33
XXX—QP—09—3
A
房屋接管验收表
永久保存
34
XXX—QP—09—4
A
公共设施接管验收表
永久保存
35
XXX—QP—10—1
A
合格供应商/服务承包商
清单
合同失效后
序号
文件编号
版本
文件名称
保存时间
01
XXX-XX—01—1
A
文件发放登记表
二年
02
XXX-XX—01—2
A
文件编制申请表
二年
03
XXX-XX—01—3
A
文件更改申请表
三年
04
XXX-XX—01—4
B
体系文件发放清单
三年
05
XXX-XX—01—5
A
文件领（借）用审批表

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目录1概述 (1)1.1 ------------------------------------------------- 目的11.2 ------------------------------------------------- 范围12职责与权限 (1)2.1 ------------------------------------- 实施运维部负责人错误!未定义书签。

2.2 ----------------------------------------------- 办公室错误!未定义书签。

3体系文件清单 (1)3。

1 ---------------------------------- IT体系运行类（SA）错误!未定义书签。

文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介 (7)管理手册发布令 (9)管理方针、目标批准令 (10)管理者代表任命书 (11)职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺 (13)管理体系组织架构与职责 (14)1适用范围 (20)2引用标准 (21)3术语与定义 (22)4组织环境 (23)4.1理解组织及其环境 (23)4.2理解相关方的需求和期望 (23)4.3管理体系的范围 (24)4.4管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)5.1领导作用和承诺 (27)5.2方针 (28)5.3组织的岗位、职责和权限 (29)6策划 (30)6.1应对风险和机遇的措施 (30)6.2目标及其实现的策划 (35)6.3变更的策划 (36)7支持 (37)7.1资源 (37)7.2能力 (40)7.3意识 (41)7.4沟通 (42)7.5成文信息 (43)8运行 (46)8.1运行策划和控制 (46)8.2产品和服务的要求 (47)8.3产品和服务的设计和开发 (50)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (53)8.5生产服务的提供 (55)8.6产品和服务的放行 (58)8.7不合格输出的控制 (59)8.8应急准备和响应 (59)9绩效评价 (61)9.1监视、测量、分析和评价 (61)9.2内部审核 (63)9.3管理评审 (64)10持续改进 (66)10.1总则 (66)10.2不合格和纠正措施 (66)10.3持续改进 (67)附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程图 (70)一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。

随着公司生产经营规模的不断扩大，社会影响力越来越大。