信息安全管理体系文件清单通用资料

最新ISO27001-2013信息安全管理体系管理手册、程序文件ISO27001-2013信息安全管理体系管理手册ISMS-M-yyyy 版本号：A/0受控状态： ■ 受 控 □ 非受控日期： 2019年1月8日 实施日期： 2019年1月8日修改履历00 目录00 目录 (2)01 颁布令 (1)02 管理者代表授权书 (1)03 企业概况 (1)04 信息安全管理方针目标 (1)05 手册的管理 (1)06 信息安全管理手册 (1)1 范围 (1)1.1 总则 (1)1.2 应用 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)3.1 本公司 (1)3.2 信息系统 (1)3.3 计算机病毒 (2)3.4 信息安全事件 (2)3.5 相关方 (2)4 组织环境 (2)4.1 组织及其环境 (2)4.2 相关方的需求和期望 (2)4.3 确定信息安全管理体系的范围 (2)4.4 信息安全管理体系 (3)5 领导力 (3)5.1 领导和承诺 (3)5.2 方针 (4)5.3 组织角色、职责和权限 (4)6 规划 (4)6.1 应对风险和机会的措施 (4)6.2 信息安全目标和规划实现 (6)7 支持 (7)7.1 资源 (7)7.2 能力 (7)7.3 意识 (8)7.4 沟通 (8)7.5 文件化信息 (8)8 运行 (9)8.1 运行的规划和控制 (9)8.2 信息安全风险评估 (9)8.3 信息安全风险处置 (10)9 绩效评价 (10)9.1 监视、测量、分析和评价 (10)9.2 内部审核 (11)9.3 管理评审 (12)10 改进 (12)10.1 不符合和纠正措施 (12)10.2 持续改进 (13)附录A 信息安全管理组织结构图 (1)附录B 信息安全管理职责明细表 (1)附录C 信息安全管理程序文件清单 (1)01 颁布令为提高**公司**的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了**公司** 《信息安全管理手册》。

ISMS信息安全管理体系文件(全面)4第2页2.2 术语和定义下列文件中的条款通过本《ISMS信息安全管理体系文件》的引用而成为本《ISMS信息安全管理体系文件》的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本体系文件，然而，信息安全管理委员会应研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。

ISO/IEC 27001，信息技术-安全技术-信息安全管理体系-概述和词汇2.3引用文件ISO/IEC 27001中的术语和定义适用于本手册。

本公司：上海海湃计算机科技有限公司信息系统：指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，且按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

计算机病毒：指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

信息安全事件：指导致信息系统不能提供正常服务或服务质量下降的技术故障事件、利用信息系统从事的反动有害信息和涉密信息的传播事件、利用网络所从事的对信息系统的破坏窃密事件。

相关方：关注本公司信息安全或与本公司信息安全绩效有利益关系的组织个人。

主要为：政府、上级部门、供方、用户等。

2.3.1组织环境，理解组织及其环境本公司在系统开发、经营、服务和日常管理活动中，确定与其目标相关并影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。

2.3.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1）与信息安全管理体系有关的相关方2）这些相关方与信息安全有关的要求。

2.3.3 确定信息安全管理体系的范围本公司应确定信息安全管理体系的边界和适用性，本公司信息安全管理体系的范围包括：1）本公司的认证范围为：防伪票据的设计、开发所涉及的相关人员、部门和场所的信息安全管理活动。

2）与所述信息系统有关的活动3）与所述信息系统有关的部门和所有员工；4）所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。

1 适用本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。

2 目的为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。

3 职责3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。

3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。

4 程序4.1 信息安全事故定义与分类：4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故：a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失；b) 服务器停运4 小时以上；c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害；d) 损失在十万元以上的故障/事件。

4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故：a) 企业机密及国家秘密泄露；b) 服务器停运8 小时以上；c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害；d) 损失在一百万元以上的故障/事件。

4.1.3 信息安全事件包括：a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失；b) 未产生事故的系统故障或超载；c) 未产生不良结果的人为误操作；d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规e) 未产生事故的未加控制的系统变更；f) 策略、指南和绩效的不符合；g) 可恢复的软件、硬件故障；h) 未产生恶劣后果的非法访问。

4.2 故障与事故的报告渠道与处理4.2.1 故障、事故报告要求故障、事故的发现者应按照以下要求履行报告任务：a) 各个信息管理系统使用者，在使用过程中如果发现软硬件故障、事故，应该向该系统归口管理部门报告；如故障、事故会影响或已经影响线上生产，必须立即报告相关部门，采取必要措施，保证对生产的影响降至最低；b) 发生火灾应立即触发火警并向安全监督部报告，启动消防应急预案；c) 涉及企业秘密、机密及国家秘密泄露、丢失应向行政部报告；d) 发生重大信息安全事故，事故受理部门应向信息安全管理者代表和有关公司领导报告。

ISMS-01-01ISMS信息安全管理体系文件目录一、信息安全方针1.1总体方针满足用户要求，实施风险管理，确保信息安全，实现持续改进。

1.2信息安全管理机制和目标公司为用户提供智能登陆及加密会员信息管理的服务，信息资产的安全性对公司及用户非常重要。

为了保证各种信息资产的保密性、完整性、可用性，给客户提供更加安心的服务，公司依据ISO/IEC 27001:2013标准，建立信息安全管理体系，全面保护公司及用户的信息安全。

1.2.1目标量化：保密性目标：确保本公司业务系统在存储、处理和传输过程中的数据不向非授权用户暴露。

1）顾客保密性抱怨/投诉的次数不xeg 超过1起/年。

2）受控信息泄露的事态发生不超过3起/年。

3）秘密信息泄露的事态不得发生。

完整性目标：确保本公司业务系统在存储、处理和传输过程中不会以非授权方式更改数据；1）非授权方式更改数据导致业务系统出现故障而影响正常工作的事态不超过2起/年。

可用性目标：确保本公司业务系统能有效率地运转并使所有授权用户得到所需信息服务。

1）得到授权的用户执行数据操作，出现服务拒绝或者数据拒绝的次数不得高于10起/年；2）得到授权的用户超越其自身权限，越权使用系统、使用数据的次数不超过10起/年。

1.3信息安全小组负责信息安全管理体系的建立、实施和日常运行，起草信息安全政策，确定信息安全管理标准，督促各信息安全执行单位对于信息安全政策、措施的实施；负责定期召开信息安全管理工作会议，定期总结运行情况以及安全事件记录，并向信息安全管理委员会汇报；对员工进行信息安全意识教育和安全技能培训；协助人力资源部对外部组织有关的信息安全工作，负责建立各部门定期沟通机制；负责对ISMS体系进行审核，以验证体系的健全性和有效性，并对发现的问题提出内部审核建议；负责对ISMS体系的具体实施、各部门的信息安全运行状况进行定期审计或专项审计；负责汇报审计结果，并督促审计整改工作的进行，落实纠正措施（包括内部审核整改意见）和预防措施；负责制定违反安全政策行为的标准，并对违反安全政策的人员和事件进行确认；负责管理体系文件的控制；负责保存内部审核和管理评审的有关记录；识别适用于公司的所有法律、法规，行业主管部门颁布的规章制度，审核ISMS体系文档的合规性。

22080-2016信息安全管理体系管理手册及程序文件《22080-2016信息安全管理体系管理手册及程序文件》一、引言信息安全在现代社会中的重要性日益凸显。

为了保护企业的信息资产，确保信息系统的正常运行和数据的安全性，制定一个完善的信息安全管理体系是必要的。

本文将介绍22080-2016信息安全管理体系管理手册及程序文件。

二、信息安全管理体系管理手册1. 管理手册目的本管理手册的目的是确定和定义公司信息安全管理体系的目标、范围、政策、程序文件和相关文件，以保证信息安全管理实施的一致性和有效性。

2. 管理手册结构管理手册包括以下主要部分：- 信息安全管理体系范围：详细描述了本信息安全管理体系的适用范围，确保管理体系的全面性和一致性。

- 组织机构和职责：阐述了公司内相关部门的职责和责任，明确信息安全管理的组织结构和职能分工。

- 管理体系政策：制定和实施信息安全管理政策，确保信息安全管理体系与公司整体战略和目标一致。

- 信息资产管理：明确信息资产的分类、评估和管理流程，确保信息资产的安全性和完整性。

- 安全控制措施：概述公司已采取的技术和管理控制措施，保护信息系统和数据的安全性和可用性。

- 域内沟通与意识：描述了公司内部沟通与意识提升的机制和活动，促进员工对信息安全的重视和参与。

- 内部审核和持续改进：确定了内部审核的程序和要求，以及持续改进的方法和指导原则。

三、程序文件1. 准入控制程序该程序文件描述了对新员工、合作伙伴或供应商的准入控制流程。

包括背景调查、安全意识培训和签署保密协议等环节，以保证仅有合适和可信任的人员可以接触敏感信息。

2. 安全漏洞管理程序该程序文件规定了对信息系统存在的安全漏洞的管理流程。

包括安全漏洞的发现、评估、修复和验证等环节，以及漏洞管理责任人的职责，确保及时发现和消除安全漏洞，降低信息系统受到攻击的风险。

3. 网络监控和事件响应程序该程序文件描述了对网络活动的实时监控和对安全事件的快速响应流程。

信息安全管理体系认证资料清单一、引言1. 信息安全管理体系认证是指组织为了保护信息资产、确保企业信息系统安全稳定运行，通过权威认证机构对其信息安全管理体系进行评估并颁发证书的过程。

信息安全管理体系认证是企业信息安全保障的重要手段，具有较高的参考价值和市场竞争力。

2. 信息安全管理体系认证资料清单是组织申请信息安全管理体系认证时需要准备的相关资料清单，是规范认证申请流程、确保认证顺利进行的重要依据。

二、申请资料清单1. 证书申请表：填写企业基本信息、申请认证的范围、规模等必要信息。

2. 组织机构代码证书副本：作为企业法人身份的证明。

3. 营业执照副本：包含企业名称、注册资本、经营范围等关键信息。

4. 法人授权书：如有代理人申请认证，则需要提供法人授权书。

5. 企业申请认证的范围、规模下的信息安全管理体系文件：包括信息安全保障政策、组织结构、资源管理、资产管理、访问控制、系统开发与维护等相关文件。

6. 内部审核报告：企业内部进行信息安全管理体系认证前的自我检查和内部审核报告。

7. 管理层会议记录：相关会议记录和决议文件。

8. 信息安全管理体系认证相关人员的履历：包括信息安全相关人员的尊称、资格证书等相关证明文件。

9. 外包服务协议：如有委托外包信息安全管理等相关服务的，需提供外包服务协议等相关文件。

10. 补充资料：认证机构要求的其他必要资料。

三、资料准备注意事项1. 申请资料整理：企业在准备认证资料时，需按照认证机构要求整理、打印申请材料。

2. 资料真实性：申请资料需真实、准确，符合企业实际情况，虚假信息或隐瞒事实会导致认证失败。

3. 资料完整性：申请资料必须齐全、完整，遗漏重要资料会影响认证进程。

四、总结1. 信息安全管理体系认证资料清单是企业申请信息安全管理体系认证时必备的文件依据，准备认证资料需充分理解认证机构的要求，认真准备相关资料并确保其真实性和完整性。

2. 企业提前准备齐全相关资料，可以有效提高信息安全管理体系认证工作的效率，确保认证通过，为企业信息安全保障提供有力保障。