IATF16949质量管理体系供应商审核表
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充分1大致充分0.5未执行0
汽车客户SC016年度审核符合1
上海NQA认证公司审核通过1
上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合1上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合1上海NQA认证公司审核通过1在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确1在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确1有，至少每年一次内核及管理评审（含文件审核）1是，文件有确认及核准通过在发放1在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确1SENKIN-QP-02《记录控制程序》1例：《设备维修保养记录》《仓库库存账目表》1SENKIN-QP-02《记录控制程序》1SENKIN-QP-10《可追溯控制程序》1有《年度培训计划表》1有《员工培训考核记录》1有《员工培训记录》1有《员工培训记录》1
具体的事实(特别记载或要点记录)确认内容审核项目供应商质量管理体系开发过程文件控制过程记录管控过程培训过程NO1
2344.是否有清晰可追溯性的与客户沟通、批准、变更等行动的记录1.有无制定相关培训计划.2.是否对新进员工进行适当教育训练并考核.3.特殊/关键岗位人员、品质人员是否经培训合格后上岗.4.是否有培训教材、训练记录，及是否妥善保存.
2.是否定期或及时评审文件的适宜性和有效性3.工作现场所使用的文件是否为合法有效文件4.是否建立外来文件管制制度对客户的相关文件、信息实施管理.
1.是否有建立品质记录管理制度2.是否有清晰的设备设施、生产、仓库管理方面的记录3.是否有清晰的品质管理方面的记录品质及签核完整
2.是否经由第三方审核通过ISO 9001认证.3.是否经由第三方审核通过ISO 9001认证，同时符合其他客户确定的质量管理体系要求.
4.是否通过ISO 9001认证，同时经由第二方审核符合IATF16949.
5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证.6.各部门分工、负责人和职责是否明确，分工表、架构图.1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的管理制度.
深圳市蓝晟电子有限公司供应商审核评价表审核性质: □新供应商 █年度审核 □抽样审核 □其它:供应商名称： 深圳市清祺电子有限公司 审核员： 审核日期：判 定
1.是否经由第二方审核符合ISO 9001.得分
表单编号：QR-ZC-009/A2充分1大致充分0.5未执行0
具体的事实(特别记载或要点记录)确认内容审核项目NO
判 定得分
SENKIN-QP-05《设备管理程序》1《设备维修保养记录》1有、《设备维修保养计划》1《设备维修保养记录》1《客户特殊要求识别表》1《客户承认书》1有、《订单评审表》1是，电话、邮件、等联络1SENKIN-QP-05《设备管理程序》1有、《仓库管理程序》1立即通知客户，并实施纠正预防措施1《顾客满意度调查表》1有纠正预防对策，客户满意后形成关闭1《设计和开发控制程序》1《设计开发输入信息表》明确1《设计开发评审表》不满足的走变更流程1《可靠性验证报告》1有设计变更通知书1在设计变更通知书内作评审和确认1是，纠正预防措施1是，由设计开发验证1是，建立了完善的技术文档1是，在《设计开发输入信息表》1
与客户有关的过程
设计和开发过程
基础设施管理过程5
6
77.所有在验证过程中发现的问题点是否得到了解决.
8.所有的输出部分是否都满足输入之要求.9.图纸及规格书等规格的管理规则是否明确.10.把过往实绩(过往缺陷等)及予知.预测的项目反映到设计及规格上的规则、途径是否明确.
1.是否有建立设计和开发的相关文件.2.设计输入是否明确，如功能性能要求、法律法规要求等.3.是否对设计结果进行评审.对于不满足的情况下如何处理.4.对于设计产品是否有进行相关功能和性能的验证.5.变更是否有明确的评审、验证和确认流程与记录.6.变更相关事项是否有主动通知客户确认及认可后导入
4.对于合同或订单达不到要求时,是否有与客户进行沟通.5.对于客户财产是否有建立专门的文件管控.6.是否有对客户提供的信息和料物等进行识别、标识和维护.7.如果将客户的信息和物料等损坏或丢失后,如何处理.8.是否会开展客户满意的调查工作.9.对于客户给出的不满意的项目,是否有进行改善,效果如何.
2.生产设备、测试设备等是否有进行维护保养.3.有无年度维护保养计划.4.是否有维护保养实施的记录.1.是否有管理客户对产品的相关要求(如标准、特殊特性、交期要求以及客户的特殊要求等)
2.在产品量产前是否已与客户确认产品的批核与标准的批核.3.客户的订单和合同是否有进行评审来满足需求.
1.生产和测试设备是否满足本司产品的产能、品质要求.
表单编号：QR-ZC-009/A2充分1大致充分0.5未执行0
具体的事实(特别记载或要点记录)确认内容审核项目NO
判 定得分
有，FMEA控制程序1有，合格供应商一览表1有，环保协议1是、供应商评核记录1是、《来料检验规范》1来料检验报告1是、供应商异常联络8D报告 处理1SC016 SC066 SC099 等120%0.5管理评审结果充分1采购产品主要为原材料类，简单可控1IATF16949认证通过、包含产品研发。1CPK大于1.671有工程变更流程1有《应急计划程序》1有，《押出机操作规范》、工艺卡、 等1是，如对押出机温度的要求规定1是、皆有工艺卡1是、设备维修保养记录1是、工位自主检验报告1是、工艺卡、工位自主检验报告1是、5S管理程序1是、物料标签、流程卡 ，合格及不良标识等1
供应商管理过程
制程管制过程
标识和可追溯性过程
896.重要制程及参数是否被管控.7.现场5S是否执行到位1.物料.半成品.成品于各阶段过程中是否能完全识别
14.业务连续性规划(如防灾准备、应急计划）.1.各作业岗位是否有作业指示（WI).2.作业标准中是否对作业程序及注意事项进行明确的记载.3.作业指导书是否清楚列入使用材料,机器,设备,工具,治具及所用的程序.
4.生产设备/治工具是否有确立保养及维护标准且记录.
5.量产及收线前,是否有执行首末件检查.
8.汽车业务量占公司总销售额的比例.9.可用资源（技术人员、重要设备设施）的充分性.10.采购产品、材料或服务的复杂性.11.设计开发能力.12.制造（产品或过程）能力.13.工程变更的管控过程.
2.是否有建立供应商的审核及监控制度，对来料实施监管、尤其是RoHS\REACH等法律法规的要求.
3.是否实施供应商及外包商之绩效考核.4.来料是否有建立相应的检验规定和标准.5.来料是否有实施批核的规定和记录.6.来料是否通过检验合格才会被放行.供应商来料异常如何处理.
7.财务稳定性（例如主要客户源）.
11.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中.1.是否有最新的合格供应商清册.且所有合格供应商都有经过评估能满足要求
表单编号：QR-ZC-009/A2充分1大致充分0.5未执行0
具体的事实(特别记载或要点记录)确认内容审核项目NO
判 定得分
是、产品标识和追溯管理程序1是、成品出货检验报告1有、《仓库管理程序》1
有、良品区和不良品区、来料待检区等1有、《仓库管理程序》1有，不良标识、 专门区域1存储环境符合产品需求、文件规定1是、其它物料设有专门仓库1是、用PE膜、纸箱等进行防护1有、品质部专员1有、仪器维修保养记录1有、仪器校验及点检报告1有、仪器校验报告1无1有、抽样计划及允收标准1有、成品出货检验规范等1有。重量记录1是、有巡检报告1是、物料分区域放置，并有标识标签1有、成品出货检验报告1是，出货合格率满足绩效要求1有，《不合格品控制程序》1是、有不良标识及分区域放置1
检验与测试设备之管控过程检验与测试过程标识和可追溯性过程搬运,存贮,包装,保存与交付过程101112131.是否制定不合格品控制程序，明确不合格处置的有关职责权限和流程2.不合格品是否被标识或管制2.是否制定各相关产品的检验标准.3.是否有防短装措施(如称重记录)4.制程中是否设置质量监控点对产品品质进行管控.5.是否有防混料措施（如隔离防护)6.出货前是否对产品进行检验及测试，并保留记录7.现场检证检验与测试过程是否满足产品品质的需求.1.仪器设备是否有专人管理.2.对仪器设备是否进行日常保养及维护且保留相关记录.3.对仪器设备使用前是否进行点检及保留相关记录.
4.测量及测试设备当不合格或经维修后,是否有再校验5.是否有流程处置点检或校验不合格的设备测试过的产品1.是否有制定抽样计划及允收标准.
2.仓库是否有区域规划.能否明确分辨出良与不良品、待检与已检品.
3.有无按照先进先出管理.有无定义过期材料的管制方式.4.对失效材料、呆滞材料或其它待处理之产品有否隔离且有清楚之标志区分？
5.仓库是否有相关的环境控制.是否有明显不适的存储.6.对其他产品可能有污染、腐坏的物料是否远离或隔离存放.7.物流过程（如运输方式、防护）.
2.有无建立产品从来料至出货的追溯系统，如产品批次管理.3.系统是否能确保只有测试合格的产品才会被使用或出货.1.仓库管理是否有建立相应的规定与制度.
表单编号：QR-ZC-009/A2
