ERP操作之销售退回作业

下面介绍的是订单在各个环节买家需要退换货时的正确操作方法：
1.当订单还在未审核的时候，表示订单海媚审核，这个时候买家如果说不要了，可以在订单审核找到订单点击取消即可（取消的订单不可恢复，谨慎操作）。

如果买家是要换货可以点击修改
这个里面可以修改订单信息已经商品信息，
2.当订单到未配货之后，这个时候买家需要退换货，咱们需要在订单查询去找到这个订单反审核，订单会变成未审核的，然后操作上面讲到的步骤。

3.当订单到未打印的时候，这个买家申请退款的话，需要在未打印里找到这个订单，点击作废，之后去订单查询里找到这个订单，在点击反审核，然后同上面的操作。

4.当订单已经发货之后。

这时候我们需要去操作退换货单了，在退换货管理--退换货单
点击新增
点击销售订单这里
点击搜索可以通过条件搜到原销售订单，这些信息会自动从原订单里读取出来
如果是退货的话，实际货退回仓库多少，就修改数量多少。

如果是换货就点击换出商品明细，选择换出的商品，弄好之后保存。

审核之后需要再点击下入库，那么退回的商品才会加库存回去，然后如果有换出商品明细的会自动在未审核里生成一笔未审核的订单。

生成日期:
XX-12-29
修改者: 修改日期:
销售退换货管理细则起草：张平平日期：10/27 审核：日期：
批准：日期：
版本变更原因执行日期
1.0 新建
文档目的
1、规范销售退换货操作，确保退换货订单顺畅执行；
2、明确岗位职责，提高工作效率，更好地为市场服务。

适用范围
浪潮北京公司
保障流程
一、流程规范
1、在进行退换货录入系统之前，需要明确货物已经检验
完毕。

并且订单评审员需要落实清楚所退货物对应订单的
生成日期:
修改者: 修改日期:
XX-12-29
以下情况：此订单为MTS、MTO还是内部调拨；是当月
退货还是隔月退货；是全部退货还是部分退货；能否退货
发票或开回退货证明、能否在退货当月销售额中冲减、能
否以采购方式退货。

落实清楚上叙信息后，填写退换货说
明单，并明确出退货方案；
2、品管部门在接到送检指令后，应在1个工作日内检验
完毕；
3、发票管理员，需要根据订单评审员在说明单上注明的
信息处理发票事宜；
二、考核措施
1、品管部在接到送检要求后，不能及时反馈信息，则扣
除1-3分
2、订单评审员填写的退换货说明单有误，则扣除处理人
员2-4分
违反上述规定，由部门开具《绩效考核提示单》；每月累计三次以上，将《绩效考核提示单》交人力资源部；对严重违规的情况将立即提交人力资源部。

参照业务流程
1、LCSAP-TB-SD-060V30 销售退换货管理流程
生成日期:
修改者: 修改日期: XX-12-29。

目录Return Order Handling (3)步骤一：查看物料的销售数据是否存在(确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立) (3)步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”） (3)步骤三：检查销售卖价是否存在 (3)●V A01-创建客户退货单 (3)步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.） (3)步骤五：创建销售订单-初始屏幕 (4)步骤六：创建销售订单-初始屏幕 (6)步骤八：创建-退货-概览 (15)步骤九：创建-退货-项目数据 (17)步骤十：→保存 (22)●V A02-Release 客户退货单 (23)步骤一：进入修改销售订单界面样 (23)步骤二：V A02修改销售订单：初始屏幕 (23)步骤三：更改-退货-概览 (24)步骤四：→保存 (24)●话题：更改客户退货单 (25)步骤一：表头数据 (25)步骤二：更改-退货-概览 (29)步骤三：更改-退货-项目数据 (29)步骤四：→保存 (35)●V A03-显示客户退货单 (36)步骤一：进入显示销售订单界面样 (36)步骤二：V A03显示销售订单：初始屏幕 (36)步骤三：显示-退货-概览 (36)步骤四：表头数据 (37)步骤五：项目数据 (37)步骤六：点击，不用。

(37)步骤七：点击，查看凭证流。

(37)●VL01N-创建交货单 (38)步骤一：进入创建交货单界面样 (38)步骤二：创建带有订单参考的外向交货 (38)步骤三：退货交货通知-创建-概览 (39)步骤四：退货交货通知-创建-项目细节 (40)●VL06O-交货单PGI (41)步骤一：进入外向交货监控界面样 (41)步骤二：外向交货监控 (41)步骤三：发货外向交货 (41)步骤四:将过帐发货的外向发货 (41)●VF01-创建退货订单发票 (42)步骤一：进入创建出具发票凭证界面样 (42)Return Order HandlingWith Credit Memo ( Has Return Order in SAP) Return Order Without Credit Memo ( Use the manual Return Order )步骤一：查看物料的销售数据是否存在 (确认需创建客户退货单的物料是否在系统已建立)➢操作：MM03 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 工厂步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”）➢ 操作：VD53 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 物料步骤三：检查销售卖价是否存在➢操作：VK13 → 条件类型 →关键字组合 →销售组织、分销渠道、客户、（PO#）、（国际贸易条件）、（付款条件）、（送达方）、物料、有效于V A01-创建客户退货单步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.）➢ 操作方法1-快捷方式：在“Command Field ” 输入事务代码-V A01，然后按“回车”或者“单击” 。

会 计 审 计
用友 Ｅ Ｒ Ｐ —Ｕ ８ ｖ ｌ Ｏ ． １下 销 售 退 货 业务 之 会 计 处 理
张 晓 磊
（ 湖 南信 息职业技 术 学 院， 湖 南 长沙 ４ １ ０ ２ ０ ０ ）
摘要 ： 对 于 用友 Ｅ ＲＰ — Ｕ８ ｖ ｌ Ｏ ． １系统 的 初 学 者 而 言 ， 销 售退 货 业务 是难 点 和 重点 。本 文结 合教 学案例 ， 以 用 友
售专 用发 票记 账 ， 在“ 手工输入单价列表” 窗 口， 输入“ 单 价
６ ｏ ” ， 点 击“ 记账 ” ； 执行“ 财 务 核算 ” 一“ 生 成凭 证 ” 命令， 点击
“ 确 定” ， 生成凭 证如 下 ：
人 员 审核发 票 、 记 账并制 单。
１ ． 填 制 退 货 单 ２ ０ １ ６年 １月 ３ １日 ， 销 售 主 管 在 企 业 应 用 平 台里 执 行 “ 业 务工作 ” 一“ 供应链 ” 一“ 销售 管理 ” 一“ 销 售发 货 ” 一“ 退货 单 ”
１ ４ ０ ４
贷： 主 营业务 收入 １ ２ ０ ０ 应交税 费一 应交增 值税 （ 销 项税额 ） ２ ０ ４ ５ ． 冲 减 销 售 成 本 ２ ０ １ ６年 １ 月 ３ １日 ， 财 务 部人 员 在 企业 应 用平 台里 执行
发票 （ 使用 现结 功能 处理 ） 。 红 字发 票 注 明价 款 １ ２ ０ ０元 ， 税 款
发票 前退货 业务 。
３ ． 生 成 红 字 销 售 出 库 单 ２ ０ １ ６ 年 １ 月 ３ １日 ， 仓储 主管在企 业应 用平 台里执 行 “ 业
务工 作” 一“ 供应 链 ” 一“ 库存管理” 一“ 出库 业务 ” 一“ 销 售 出