GSV反恐程序—资料管控程序

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反恐物流安全工作指引

第1章 货仓安全作业指导

1.0目的：确保公司在进行产品的生产、储存、运输过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。

2.0范围：适用于物流部仓库人员

3.0职责：

3.1安全主任：负责货物装载过程及外来人员进入货仓的安全事宜；

3.2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料的核查和验收工作。

4.0内容：

4.1 安全培训：所有仓库人员必须接受安全教育、认知危险和识别内部阴谋的培训。

4.2 来料验收及储存：

4.2.1所有来料由配件仓核对生管课发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收对待。

4.2.2经核实后的外来物料（核对内容为数量、品名、公司、单号、封条号码等），第一时间进入独立的验收报检区域，仓库人员同时通知IQC对货品质量进行检验。来货数量必须符合《采购单》及《送货单》数量，出现货物或多或少情况仓库必须进行相应的调查，并将调查结果视情况向上级领导报告；禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取等事件发生。

4.2.3经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料进出应记录于《物料管制卡》上，以更日后跟踪追述。

4.2.4货仓内所有的物料的储存环境必须有防盗、防非法进入的门窗，不得将物料放置在无人看管或无围栏墙的区域。

4.3货物运输

4.3.1 成品外运时须由货仓人员核对运输司机出示的运输通知，在符合生管课发出的《出货通知书》后方能装载货物。

4.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行检查，并在《货柜检查记录表》上登记，并同时核对柜号、车牌号码是否正确。如发现车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。

4.3.3 货物在装载好后应由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后，保安

XXX有限公司

反恐安全手册

标题：防止网络攻击政策和程序 章节版次：1

章: 第五章 网络安全 页 码：第1页，共3页

节：第三节 日 期：2020年05月09日

1.目的：为应对突发的自然灾害和非自然灾害，以防止公司IT系统的数据和/或设备丢失，保障公司IT系统安

全运行，特制定本程序。

2.范围：公司的整个IT系统。

3.定义：

3.1自然灾害：指由火灾、地震、强台风、洪水等引发的一系列灾害直接导致公司的业务中断、电力故障、网

络故障等；

3.2非自然灾害：是指人为的造成的如服务器断电、软件错误、人为故意破坏、恶意代码、木马植入、黑客网

络攻击、病毒感染、恐怖袭击等。

4.职责：

4.1行政部负责人：负责公司IT系统发生的紧急情况和安全事故的处理和制订完善对应应急预案，并负责

对重大事故发生的原因进行分析以及调查处理工作；

4.2IT：负责公司IT系统安全的防范、监管及处理各项紧急情况和安全事故。

4.3公司各部门/应急组：负责随时做好应急准备与响应及事故发生时应急措施的实施。

5.程序：

5.1公司应采取以下措施规范管理公司IT系统，预防被网络攻击，以防止数据和/或设备丢失。

5.1.1公司应在IT系统上安装足够的软件和硬件(如防火墙系统、病毒防护软件、非法入侵报警系统等)予以

保护，应配置企业级网络版杀毒软件，在所有联网的服务器和电脑上安装病毒/邮件防火墙，实现反毒

分级防范和集中安全管理；配置防毒网关服务器检查所有进出邮件、所访问的网页和FTP文件，以及

设置定时自动更新防病毒软件和病毒库的机制，确保杀毒软件的有效性，以防止恶意软件（病毒、间

谍软件、蠕虫、木马等）和电脑系统中的内部/外部入侵（防火墙）。

5.1.2IT应建立集中网络入侵检测和漏洞扫描系统，根据公司的业务模式和风险水平定期地测试IT系统的基

础设施（如服务器、电脑的操作系统和软件上的开放端口和IP地址等）的安全性并形成“IT基础设施

安全性定期测试记录”，如果发现漏洞，应尽快实施纠正措施(如及时给系统打补丁等)，以防范黑客入

XXXXX有限公司

反恐安全手册

标题：封条管理程序 章节版次：1

章: 第四章 装货程序及运输安全 页 码：第1页，共3页

节：第六节 日 期：2020年04月29日

1.0目的：明确识别、管理高安全性封条，以保证我公司出进集装箱和ULD上使用的高安全性封条符合或超出

现行PAS/ISO17712标准；从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。

2.0范围：适用于本公司所有高安全性封条的管理。

3.0职责：

3.1采购：负责找合格的封条供应商，并采购合格的高安全性封条；

3.2封条管理员：负责高安全性封条的接收、登记、存放、检查、追溯等；

3.3出货负责人：负责封条的领用、加封、更换及直至封条去除整个过程的追踪确认及异常的处理；

3.4保安员：负责货物装载完后，对上封后的封条进行检查，确认是否被安全地封在集装箱和ULD上。

4.0内容：

4.1公司应建立和维持详细的、书面的高安全性封条管理程序，必须保持与公司业务水平相适宜，并且应每年

至少审查一次，必要时加以更新。

4.2反恐代表应每年对接触和使用高安全性封条的指定和授权员工及司机进行《封条安全管理程序》、《封条

VVTT验证程序》等内容的培训，并保留相关培训记录。

4.3封条进出管理：

4.3.1公司的高安全性封条仅限于公司指定和授权的员工(详见“反恐安全管理员授权书”)才可采购、收发、

存放、使用、确认等，接触封条的人数越少越好，没有获得授权的员工禁止接触封条；反恐代表应定期

地对授权员工进行评审和适时更新。

4.3.2采购应根据封条管理员的申请，有计划地定期向海关或有资质的高安全性封条生产商购买符合及超超出

现行PAS/ISO17712标准的高安全系数封条（如钢丝绳封条或子弹型封条）并提供相关第三方有效的封条

测试报告或证书交给封条管理员保存备查；

4.3.3新封条购回到厂后交由封条管理员接收和检验，检验的顺序如下：

a)外观检验:检验封条是否完整，有无破损现象，如有不完整和破损现象将拒绝收货；

ZL

众利电子塑胶制品厂 程序文件

文件名称 員工辭職程序 修订/版本 1/A

文件编号 C-TP-038 页码/页数 第 1 页 共 1 页

生效日期 2012年1月4日 签署

1. 員工若需辭職，需提前一個月向主管領導提出書面申請。

2. 書面申請經部門主管批準后送經理審批，經理批準辭工后，在批準的具體離職時間，辭職員工憑本人廠證前往人事部辦理辭工手續，辦理具體手續時須向人事部繳交一切屬于工廠發給的廠服，廠證，通行证及其他需退還公司的文件及物品。

3. 經人事部辦理完有關手續后，由行政經理在工卡上簽名，然后由會計部憑簽核的工卡發放結算工資，并由人事部向社保局開出解除勞動關系證明。

4. 員工離廠前的行李物品需于中午下班前，下午下班前提前4小明放置于保安室，若同宿舍舍友無丟失物品則可予以放行，否則，將會請當事人主動打開行李予以查看，放行前需將住宿證交還給舍監。