CX07工程分包控制程序

分包控制程序一、目的对分包方进行控制，保证选择合格分包方进行工程施工和生产，以保证施工质量满足顾客和产品规定的要求。

二、范围适用于对工程分包方、劳务分包方、机械设备租赁分包方、服务分包方（材料检测、技术咨询服务等）的评价、选择、控制及管理。

三、职责部门主管领导负责批准《合格分包方名册》。

市场开发部经营经理负责根据项目部提供的工程和劳务分包方的相关资料，组织工程部、人力行政部、项目部对分包方进行的选择、考察及评价，建立《合格工程分包方名册》、《合格劳务分包方名册》并定期更新。

工程部设备器材经理负责审核项目部上报的《物资/施工机具供方评定记录表》并进行汇总、建立《物资/施工机具合格供方名录》、组织对采购供方进行年度复评；定期更新《物资/施工机具合格供方名录》。

工程部质量经理负责根据项目部提供的服务检测分包方的相关资料，对检测分包方进行选择、评价，建立《合格检测分包方名册》并定期更新。

市场开发部经营经理负责统一发布《合格分包方名册》。

四、程序（一）对分包服务的识别专业工程分包：因自有专业施工能力不足而需要外单位提供专业服务的工程，如深基坑处理、防水工程、打井工程等。

劳务分包：因自有劳动力不足而聘用的劳务队伍，只提供劳动力服务，不提供材料的施工队伍。

机械设备租赁分包：因公司无某种大型或者特殊机械设备、或者现有的机械设备不够用于施工，但在施工过程中必须使用而需要租赁的设备，如大型起重设备等。

服务分包：为工程项目提供检验、试验、检定、技术咨询等服务项目。

（二）确定分包方合法地位按照《中华人民共和国建筑法》第二十九条的规定施工企业必须取得顾客的同意，才能将工程合法分包。

以下情况视为已取得顾客的同意：已在总承包合同中约定许可分包的；履行承包合同过程中，顾客认可分包的；我公司作为总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，而经合法程序中标的。

工程部、总经理办公室等部门根据合同和国家有关法律规定：协助有关部门调查事故责任并负责组织和协调赔偿事宜；必要时追究有关分包方当事人的法律责任；必要时追究有关我公司当事人的法律责任。

1. 目的规范本院管理评审活动，确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2. 适用范围适用于对质量、健康安全、环境管理体系的管理评审活动的控制。

3. 职责3.1 院长主持管理评审会议，审批管理评审计划和报告。

3.2 管理者代表1) 负责拟定管理评审计划；2) 负责向管理评审会报告质量、职业健康安全、环境管理体系运行情况，提出改进的建议；3) 对管理评审报告中提出的改进措施，负责组织跟踪验证。

3.3 发展计划部1) 负责管理评审的具体组织工作，收集、整理管理评审所需的输入资料；2)负责管理评审活动记录和管理评审报告的编制；3) 协助管理者代表组织管理评审纠正和预防措施的跟踪验证。

3.4 各职能部门和各单位负责本部门（单位）职责范围内有关质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况的汇总分析，提出改进的建议。

4.工作程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审一般安排在每年管理体系内部审核完成后进行，两次评审时间间隔不大于12个月。

4.1.2如遇下列情况，由院长提出可增加评审次数：1)当组织机构、产品结构发生重大调整、市场经营战略或内、外部环境发生重大变化时；2)院发生重大质量、安全和环境污染事故或相关方有重大投诉时；3)当适用法律法规、标准及其他要求发生重大变化时。

4)院长认为必要时。

4.1.3管理者代表应编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审时间、评审内容、参加人员、输入资料的准备等，经院长批准后下发有关单位和人员。

4.2管理评审输入4.2.1管理评审需提供以下方面的信息：a)内部审核的结果；b)合规性评价的结果c)与外部相关方（包括顾客）沟通的信息，包括满意和抱怨；d)员工参与和协商的结果e)产品质量的符合性f)质量、环境和健康安全管理体系过程的业绩；g)质量、健康安全、环境目标的实现程度h)预防措施和纠正措施的实施情况，i)事件调查的情况j)以前管理评审的后续措施；k)可能影响管理体系的客观环境的变化，包括健康安全、环境法律法规的变化；l)改进的建议。

标 题：工程分包控制程序 生效日期：2012年4月30日工程分包控制程序１目的对工程分包进行有效控制，确保公司一体化管理体系有效控制和运行，向顾客（业主）提交满意的产品（工程）。

２适用范围适用于公司一体化管理体系所覆盖的产品（工程）在施工中的工程分包活动。

３术语采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T50430-2007标准中的定义。

４职责4.1 公司生产经营部是本程序的制定、修订和实施中的归口管理部门，质量管理部、安全监督管理部是本程序的协管部门。

4.2 分局、项目部负责工程分包过程中的实施控制。

5 措施和方法5.1 分包项目的策划预案、拟订及分包方式的确定5.1.1对5000万元及以上的新中标项目，分包金额占中标金额20%及以上的，属施工局、局管项目部、分局管理的项目部在组建项目部后，第一个分包项目申请立项前15天，要将整个项目的工程分包策划预案，报公司生产经营部审核批准。

5.1.2 拟分包项目应服从主合同的规定并通过立项审批。

5.1.3 引用市场竞争机制，采用公开招标、邀请招标、协商议标等形式。

5.2 分包的立项审批、评标、分包商确定标 题：工程分包控制程序 生效日期：2012年4月30日5.2.1根据分包项目的策划预案，对待实施的分包项目进行立项，按照5.4条分包权限及审批程序规定进行报审。

5.2.1立项审批通过后，由发包方按照分包权限通知相关部门参加分包项目的评标。

5.2.3发包方根据评标小组推荐的意见，与投标单位进一步协商洽谈，在确定拟中标单位后，合同签订之前应将选定的分包队伍的情况说明上报公司生产经营部，由公司领导批准。

5.3 分包单位的资质评审5.3.1 查验其营业执照是否合法有效，经营范围是否具有承担分包工程的内容，是否承担过有类似分包工程的施工项目。

分包方控制程序1 目的对工程、劳务、试验分包方、租赁分包进行控制管理，规避合同风险，预防合同纠纷事件的发生，确保其满足工程质量、职业健康安全与环境管理的要求。

充分利用社会资源，以满足公司长期发展战略的需要，维护公司的整体利益。

2 范围工程分包、劳务分包、试验分包、特殊设备的租赁服务分包的评审、选择、管理与监控。

3 职责3.1 公司制定《合同管理办法》，明确对工程分包、劳务分包、试验分包、特殊设备的租赁服务分包的管理控制要求。

核算审计部负责工程分包合同、劳务分包合同的评审、盖章与管理工作。

3.2 公司工程管理部负责对劳务分包方的管理实施监督、检查。

3.3 公司技术质量部负责对试验分包方的管理实施监督、检查，负责试验分包合同的评审、管理。

3.4 公司物资管理部负责对租赁分包方的管理实施监督、检查。

3.5 分公司及项目部负责工程、劳务、试验、租赁分包方的评审选择，合同起草、评审、签订及履约过程的控制管理。

4 工作程序4.2 分包方的评审选择4.2.1 在选用分包方前，分公司确认分包的范围、项目、规模、技术难度等，初选分包方。

4.2.2 评审内容4.2.2.1 经营许可和资质证明：具备承包相应工程的合法资质，外地分包方应经本地建设行政主管部门核准；4.2.2.2 专业能力：具备承包相应工程专业能力；4.2.2.3 机具装备：具备承包分包工程的机具，分包方所使用的施工设备必须报检；4.2.2.4 人员结构和素质：必须满足分包工程所需人数数量和结构比例，特殊工种作业人员应持证上岗。

4.2.2.5 技术、质量、安全、施工管理的保证能力：承担分包工程的质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系。

4.2.2.6 工程业绩和信誉：近年来施工工程的进度、质量及职业健康安全与环境保护及污染预防控制情况；与本企业或其他企业合作时的信誉；4.2.3 签订分包合同时必须严格执行建筑工程《合同法》的相关规定。

4.2.4 工程、劳务、试验分包方、特种设备安拆分包，由分公司（项目部）组织有关人员选择分包方，分包方的能力要与工程专业范围、规模、特点、难点相适应。