分包控制程序

分包控制程序CX-16 1 目的为规范本公司有关分包方的选择，分包过程的管理活动，制定本程序。

2 适用范围适用于劳务分包、技术服务外协过程的管理。

•3相关文件3.1工程施工过程控制程序4 管理职责4.1公司工程部负责分包过程的归口管理，并负责建立合格分包方名录；4.2 公司技术部负责技术服务外协过程的管理，并负责建立技术服务外协公司名录；4.3各业务部门、项目部负责有关分包过程的监管，负责参与分包服务的评价工作。

5 分包工作流程分包方调查评价（确定分包需求→市场调研→确定调查对象）→确定合格分包方名册→分包申请→分包方的选择→分包合同签订→分包过程监管→分包业绩评价5.1 合格分包方的调查评价5.1.1 工程部组织各单位确定公司需要劳务分包的过程，包括劳务分包、技术服务外协的专业类型及对分包方的基本要求(如资质条件)；适当时，评价分包过程的重要程度。

5.1.2 技术部组织各单位确定公司需要技术服务外协的专业类型及对外协方的基本要求，适当时，评价外协过程的重要程度。

5.1.3工程部及技术部组织实施市场分析，分别对符合基本条件的外包方与外协方进行调查，并保持调查的记录，调查内容包括：a）分包方的资质等级应符合国家有关规定及工程等级要求；b）应具有相应的资源(包括设备、人员、能力),完成分包任务的整体能力；c）具备相应的良好的信誉和业绩；d）沟通和协调能力，服务意识；e）有完善的质量管理、安全生产和文明施工的保障体系。

5.1.4 工程部及技术部对有关供方的调查信息进行汇总评价，主要评价内容包括市场商誉、经营业绩、分包能力、设计实力以及服务意识等。

5.1.5 工程、技术部根据综合评价结果，分别编制公司劳务、技术《合格供方名录》，公司领导批准后实施。

5.1.6 本公司在实施分包时，必须在《合格供方名录》中选择有关分包方。

5.1.7 由于分包事项（劳务分包、技术服务外协）时间紧急，而来不及实施供方调查、评价、进入“名录”等程序时，公司授权工程部或技术部批准，必要时，报公司分管领导批准。

一、前言为了规范分包管理，提高施工质量，确保工程进度，降低施工成本，施工单位应建立健全分包管理制度。

本制度旨在明确分包管理的基本原则、职责分工、程序流程、监督检查等方面的内容，确保分包工作的顺利进行。

二、分包管理原则1. 合法合规原则：分包单位必须具备合法的营业执照和相应的资质证书，且符合国家相关法律法规的要求。

2. 诚信履约原则：分包单位应严格按照合同约定履行义务，保证施工质量、安全和进度。

3. 优质服务原则：分包单位应提供优质服务，确保施工过程中各项工作顺利开展。

4. 节约成本原则：在保证施工质量、安全和进度的前提下，合理控制分包成本。

5. 协同合作原则：施工单位与分包单位应加强沟通，形成良好的合作关系，共同推进工程建设。

三、分包管理职责分工1. 施工单位职责：（1）制定分包管理制度，明确分包管理的原则、流程和监督检查等方面的内容；（2）对分包单位进行资质审查，确保其符合要求；（3）签订分包合同，明确双方的权利和义务；（4）对分包单位进行全过程监督检查，确保其履行合同义务；（5）对分包工程进行验收，确保工程质量、安全和进度。

2. 分包单位职责：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成分包工程；（2）遵守国家相关法律法规，保证施工质量、安全和进度；（3）积极配合施工单位进行监督检查，及时整改问题；（4）提供必要的施工资料，方便施工单位进行验收。

四、分包管理程序流程1. 资质审查：施工单位对分包单位进行资质审查，确保其符合要求。

2. 签订合同：施工单位与分包单位签订分包合同，明确双方的权利和义务。

3. 工程准备：分包单位根据合同约定，做好施工准备，包括人员、设备、材料等。

4. 施工实施：分包单位按照合同约定，进行施工，确保施工质量、安全和进度。

5. 监督检查：施工单位对分包单位进行全过程监督检查，确保其履行合同义务。

6. 工程验收：施工单位对分包工程进行验收，确保工程质量、安全和进度。

7. 费用结算：施工单位与分包单位进行费用结算，确保双方利益。

工程分包管理控制程序文件编号：1．目的为强化专业工程分包管理，进一步规范XXX职能部门、项目部、分公司在专业工程分包环节的管理行为。

推进工程分包管理工作的科学化、标准化、规范化，降低分包风险，结合我公司的实际情况，特制定本程序。

2．适用范围本办法适用于XXX专业工程分包的控制和管理。

3．分包原则项目经理部选用专业工程分包单位时应首先在公司发布的《合格工程分包单位名册》中选择，选用名册外分包单位时应严格考察和审批手续；大型重点工程专业分包单位的选用必须由公司相关部门参加共同进行考察并决定。

4．管理环节划分本办法根据专业工程分包管理的实际情况将分包管理按过程划分为考察、评估、选用、审批、签定合同、施工过程控制、评审等环节，以便进行重点控制。

5．管理职责及权限5.1 公司生产经理:负责对公司所有选用的分包单位实施最终审批；对严重影响施工而项目部未采取措施的分包单位，有强制其限期整改乃至将其清退的权力；特殊情况下对分包单位的例外放行权。

5.2 部门职责:5.2.1工程管理部是本程序的主控部门，负责检查指导各项目经理部对专业工程分包的管理；组织对合格专业工程分包单位的施工过程进行抽查和年度复评并发布次年度《合格工程分包单位名册》；对项目部所选分包单位的初审权，对全年合格分包单位的筛选权；如发现项目部擅自使用未经审批或不具备施工资质的分包单位，有责令其停工或限期整改权；对严重影响施工而项目部未及时采取措施的分包单位，可行使清退分包单位的强制建议权。

5.2.2工程技术部参与对大型重点专业工程分包单位联合考察和评估，负责分包工程施工方案执行情况的抽查及工程资料的审核，年度末参与对分包单位的复评；对技术能力不足以满足工程需要的分包单位，可行使清退分包单位的强制建议权。

5.2.3质量控制部参与对大型重点专业工程分包单位联合考察和评估，负责对分包单位施工质量进行检查和最终验评，年度末参与对分包单位的复评；对分项工程施工质量屡次达不到规范要求的分包单位，可行使清退分包单位的强制建议权。

工程分包控制程序１目的对工程分包进行有效控制，确保公司一体化管理体系有效控制和运行，向顾客（业主）提交满意的产品（工程）。

２适用范围适用于公司一体化管理体系所覆盖的产品（工程）在施工中的工程分包活动。

３术语采用GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准中的定义。

４职责4.1 公司生产经营部是本程序的制定、修订和实施中的归口管理部门，质量管理部、安全监督管理部是本程序的协管部门。

4.2 分局、项目部负责工程分包过程中的实施控制。

5 措施和方法5.1 分包项目的策划预案、拟订及分包方式的确定5.1.1对5000万元及以上的新中标项目，分包金额占中标金额20%及以上的，属施工局、局管项目部、分局管理的项目部在组建项目部后，第一个分包项目申请立项前15天，要将整个项目的工程分包策划预案，报公司生产经营部审核批准。

5.1.2 拟分包项目应服从主合同的规定并通过立项审批。

5.1.3 引用市场竞争机制，采用公开招标、邀请招标、协商议标等形式。

5.2 分包的立项审批、评标、分包商确定5.2.1根据分包项目的策划预案，对待实施的分包项目进行立项，按照5.4条分包权限及审批程序规定进行报审。

5.2.1立项审批通过后，由发包方按照分包权限通知相关部门参加分包项目的评标。

5.2.3发包方根据评标小组推荐的意见，与投标单位进一步协商洽谈，在确定拟中标单位后，合同签订之前应将选定的分包队伍的情况说明上报公司生产经营部，由公司领导批准。

5.3 分包单位的资质评审5.3.1 查验其营业执照是否合法有效，经营范围是否具有承担分包工程的内容，是否承担过有类似分包工程的施工项目。

5.3.2、查验分包单位资质等级证书，证书中经营范围是否具有承担分包工程项目的内容。

5.3.3 查验法人代表证书或法人委托授权书是否合格有效。

分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。

3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。

3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。

3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。

4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。

4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。

分包工程的质量控制要点一、前言在现代建筑工程中，分包工程扮演着非常重要的角色。

分包工程的质量控制直接影响整个工程的成功与否，因此在分包工程中进行严格的质量管理，以确保施工质量符合标准规范和客户要求，成为了工程建设的一项基本要求。

本文将从分包工程的质量控制流程、质量控制管理要点、质量控制措施等方面分析分包工程的质量控制，以期提高工程质量控制水平。

二、分包工程质量控制流程分包工程质量控制流程主要包括工序前、中、后三个阶段，具体流程如下：1. 工序前的质量控制流程工序前，需要进行材料的审批、检测以及工艺的论证、方法的制定、人员的安排等工作。

这一阶段的主要质量控制工作包括：（1）施工方案的审批：施工方案应根据设计文件制定，确保设计和施工方案的一致性。

（2）工程材料的检查验收：材料应选择质量稳定的成品，符合国家或行业标准。

（3）质量检测：对施工过程中需要费材料、费人力和费能耗的工序进行质量检测，如砌体抗压、混凝土强度、管道的承压性能等。

2. 工序中的质量控制流程在工序中，需注意对施工过程中各个环节的控制，防止发生质量事故。

这一阶段的主要质量控制工作包括：（1）生产质量监督：对施工现场进行生产质量监督，确保施工现场质量合规、符合设计标准。

（2）设备检测：设备应经过检测、校准等工作，确保设备质量良好，并与同类器材相容性。

（3）施工质量验收：施工完成后，对所完成的工作进行全面验收，并评定合格等级。

3. 工序后的质量控制流程在工序后，需要对项目整体进行评估、总结、改进和完善。

这一阶段的主要质量控制工作包括：（1）质量评估：对工程整体进行质量评估，分析控制质量问题原因，提出对策和改进意见。

（2）质量总结：总结分包工程的质量控制工作，提出有益建议。

（3）控制文件的准备：积极编制控制文件，如质量程序、工序规程、操作规范等。

三、分包工程质量控制管理要点要做好分包工程的质量控制，需要注意以下几个要点：1. 抓好顶层设计在进行分包管理时，要遵循顶层设计的要求，建立科学的质量控制方案，并指导分包商按照设计文件、施工方案等进行施工作业。

分包方施工控制程序文件编号：1 目的通过对劳务分包方进行考察评价，选择合格的分包方，确保所使用的分包方满足施工质量、安全、施工环境和工期等要求。

2 适用范围适用于本公司劳务分包方的选择、评价、管理与控制。

3 职责3.1 工程部3.1.1 负责分包方的选择和评定工作。

3.1.2 负责与分包方签订分包合同（如需要，也可委托项目经理签订分包合同），并组织相关部门对分包合同进行评审。

3.1.3 监控劳务分包工程项目的进度、工期、质量、安全、造价、签证、索赔、环境等。

3.2 项目经理部3.2.1 具体负责对劳务分包工程项目的进度、工期、质量、安全、造价、签证、索赔、环境等进行全面控制、管理与协调，负责与劳务分包方签订《安全生产管理协议》。

3.2.2 负责对分包方的定期评价，并签署意见，报工程部批准。

3.3 主管工程副总负责《合格分包方名册》和合格分包方的审批与确定。

3.4 质安部负责对分包工程的质量、安全、环境监督检查。

4 运作程序4.1 合格分包方的提出4.1.1 由工程部对分包方进行考察，以确定分包商的经营范围及资质，施工能力，管理能力，质保体系，信誉状况等，并填写《分包方能力调查表》。

4.1.2 主管工程副总审批《分包方能力调查表》，合格的由工程部列入《合格分包方名册》。

4.2 合格分包方的考核与再评价4.2.1 分包项目竣工后，由项目经理部对劳务分包方进行评价，对质量验收结果、施工进度、施工过程表现及分包合同履行情况等进行评价，填写《分包方评价表》，并将评价记录报公司工程部，再由公司相关部门及公司分管领导进行评价。

4.2.2 凡使用过程中发现合格分包方不能达到规定要求时，第一次发现提出口头警告，第二次出具书面整改通知，第三次发生时经工程部和分管副总核实批准后取消合格分包方资格，并终止所签订的《劳务分包合同》。

4.2.3 工程部每年年终对在册合格分包方进行一次全面考核和再评价，考核和再评价主要根据项目经理部报回《分包方评价表》及日常的监控记录进行。

有限公司检测中心分包工作控制程序文件编号：QY/CX-20版本号： B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：审核：日期：批准：日期：为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。

2 .范围分包合同的签订，对分包实验室质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。

3 .职责3.1 中心主任：1 .1.1与分包实验室签订分包合同；3 . L 2批准《合格分包方名录》。

3・2综合部主管：3.2.1 组织对分包方的能力进行评价，填写《分包实验室评审记录表》；3.2.2 组织编写《合格分包方名录》选择具备相应能力的分包方。

3.3技术负责人：3. 3.1审核《合格分包方名录》；3. 3. 2确认分包实验室的技术能力；3. 3. 3对分包检测活动进行监督；3.3.4发现分包方检测工作不合格后，应立即停止其分包工作，并对已经完成的分包工作追溯，报请中心主任取消其分包方资格。

1.4 资料员：1.4.1 建立并保存合格分包方档案，包括分包协议书、分包方评审记录、分包方监督记录等记录。

1.5 样品管理员：3. 5.1应准备好有关技术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。

1.6 检验员：3 . 6.1提出需分包的检测项目及数量。

4 .工作程序4.1 检测分包的提出4.1.1 分包的条件4.1.1.1本检测中心工作量较大，无法按常规完成超负荷检测的项目；4∙ L L3长期分包、代理或特殊协议的检测项目；4.L 2根据本检测中心检测工作的实际需要，检测员提出需分包的检测项目及数量。

4・2分包方的评审与选择4. 2.1分包实验室应满足以下原则和条件：4. 2.1.1有合法的法律地位及合格的质量资质；4. 2.L 2固定的检测场所；4. 2.1. 3有满足检测标准要求的检测设备；4. 2. L 4有完善的管理体系；4. 2. L 5有能力承担经济责任；4. 2.L 6有合格的操作人员；4. 2.1.7有满足检测要求的设施和环境条件；4. 2.1. 8承诺保守秘密和履行合同。

标题：检验分包的控制程序版号：第B版，页码1/31.目的对检验分包方进行评审，选择合格分包方的各项控制活动。

2.适用范围适用于本站因人员和设备等条件所限无法检测的项目的提出、分包审批、分包实验室的考核及管理。

3.职责3.1检验科提出拟分包的检测项目和分包的实验室。

3.2 质量管理科组织相关人员对分包方的资质和质量管理情况进行调查，办理分包协议，建立分包目录，并负责分包项目的具体实施3.3样品受理室负责办理样品检测分包项目确认书面记录。

3.4质量负责人负责分包项目的审核。

3.5站长批准分包协议。

4.程序内容4.1 分包原因a.未预料的原因如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力；b.持续性原因如长期分包、代理或特殊协议。

4.2分包项目的申请和审批4.2.1检验科将拟分包的项目向质量管理部门提出申请，申请应包括检测项目、分包原因、建议分包方单位名称及检测能力简介等。

4.2.2质量管理科将实验室所提出的分包项目进行核实，经质量负责人审核后，报站长批准。

4.3分包方能力调查和分包协议4.3.1质量管理科根据检验科提出的建议，向拟分包方索取相关资料，包括分包方法人登记证、各认证(认可)机构认证(认可)证书和认证(认可)项目等复印件。

4.3.2应该首选已通过实验室认可委批准的实验室，其次选择通过了计量认证的实验室。

当这两类实验室无可选择时，须现场实地考察分包方承担分包项目的检测能力、使用仪器、标题：检验分包的控制程序版号：第B版，页码2/3环境条件、人员等各方面是否符合要求，并做评审记录，选择检测能力能满足本站工作质量要求的实验室作为分包方。

4.3.3质量管理科将分包方的审核材料和意见报质量负责人审核，由站长批准后实施。

4.3.4质量管理科组织检验科与分包方签定分包协议。

分包协议一式两份，有效期一般为1年。

协议内容应包括技术与质量指标及双方的责、权、利等，如分包检测项目、检测方法、采用的标准、检测完成时间、拖延时间的处罚、检测经费等内容。

供应商分包商企业社会责任管理控制程序规定1. 背景本管理控制程序旨在规范供应商分包商企业在社会责任方面的管理行为，以确保其在业务活动中遵守相关法律法规、行业标准和公司要求，促进企业可持续发展。

2. 适用范围本程序适用于所有与我们公司建立供应商合作关系的分包商企业，无论其规模或地理位置。

3. 义务和责任分包商企业作为企业的合作伙伴，有以下基本义务和责任：- 遵守所有适用的国家法律法规和行业标准。

- 承诺保护员工权益，提供合理薪酬和安全的工作环境。

- 确保供应商的原材料和产品符合质量、安全、环境和道德要求。

- 推动供应链的可持续发展，减少负面影响。

- 积极参与社会公益活动，履行企业社会责任。

4. 评估和认证我们将定期对供应商分包商企业进行评估，以确保其社会责任管理控制程序的有效实施。

评估包括但不限于以下内容：- 内部管理机制：分包商企业须建立完善的社会责任管理体系，确保各项管理制度和流程的有效运行。

- 供应链管理：分包商企业应与其供应商建立有效沟通机制，确保上下游企业共同履行社会责任。

- 绩效监控：分包商企业应制定监控指标，定期报告其社会责任绩效，并接受第三方评估机构的审核。

5. 处罚和纠正措施如供应商分包商企业在社会责任方面存在严重违规行为，我们将采取相应的处罚措施，包括但不限于以下方式：- 终止合作关系。

- 追究法律责任。

- 向监管部门举报。

对于轻微违规行为，我们将要求分包商企业进行改正，并提供必要的支持和指导。

6. 培训和沟通我们将定期组织培训活动，加强供应商分包商企业的社会责任意识和能力，提高其在社会责任管理方面的水平。

同时，我们将建立沟通机制，定期与供应商分包商企业进行沟通，了解其遇到的困难和需求，并共同解决问题。

7. 监督和改进我们将建立监督和反馈机制，对供应商分包商企业的社会责任实施情况进行监督和评估。

根据监督结果，我们将采取相应的改进措施，提高供应商分包商企业的社会责任管理水平。

8. 附则本程序应与供应商合作协议及其他相关合同相互补充，如有冲突，以本程序为准。