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1 主要领导、部门和人员质量职责及权限
1.1 场长质量职责及权限
1.1.1 职责
（1）执行梁场管理制度，对梁场内的工程施工质量负责。
（2）落实梁场质量目标，实施场内质量管理规划、确保场内自控体系运行。
（3）对梁场实施全面质量管理。根据法人代表授权的范围、时间和内容，负责与建设管理单位，设计单位、监理单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。
（4）接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业本部等有关质量工作的检查、指导与监督。
（5）主持现场文明施工管理，及时处理质量事件。
（6）根据梁场人员岗位质量责任制主持对梁场管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。
（7）对违反施工工艺不按要求整改或违章操作的作业班组具有停工权。
（8）可根据合同规定对违反合同约定的作业班组提出撤免、换人撤换作业班组的权利。
1.1.2 权限
（1）对不认真执行或违反国家的方针、政策、法律、规定及公司有关规章制度而造成各种事故的人员，有权进行处理。
（2）产品质量下降，影响用户使用或业主声誉时，除负领导责任外，有权对各级直接责任者予以处理。
（3）对梁场的质量工作、质量机构设置、人员配备以及重大质量问
题，有权决策。
（4）对在质量管理工作中作出贡献的部门和个人，有权予以表扬和奖励。
1.2 副场长质量职责及权限
1.2.1 职责
（1）受场长委托，负责制梁场施工生产，对制梁场场长负责。
（2）科学地组织、管理工地人力、物力资源，协调各承包分队间的工作关系。并做好人力、物力以及机械设备的调配和供应，确保生产任务的顺利完成。
（3）深入现场，及时发现、处理施工中出现的问题，力戒出现推诿、扯皮现象，并在场长授权范围内进行现场处理。
（4）根据施工进度总体安排和各阶段的任务目标，组织召开定期、不定期的生产计划会、生产调度会，调整布置生产任务，调动全工地人、物、机等生产要素，搞好均衡生产。
（5）及时反映、上报、汇报施工生产中出现的问题，以求及时、圆满解决。
1.2.2 权限
（1）对现场人员配置不足，设计与实际不符，影响工期等问题，有权要求增配资源和提出整改建议。
（2）对违反操作规程、破坏文物、影响环境、不按技术要求组织施工等行为有权立即制止，对造成后果的有权处理，对项目施工的违章行为有权制止和处理。
1.3 梁场总工程师质量职责及权限
1.3.1 职责
（1）主持梁场的技术工作，落实场的技术管理规划，制定梁场技术管理制度实施细则，对梁场负技术质量责任。对梁场的质量工作负责，落实梁场质量自控体系。
（2）组织施工图纸审查和现场复核。主持编制梁场施工方案并组织实施。落实梁场质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。
（3）负责组织并审批对作业队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。
（4）监督落实施工过程工程质量检验控制、试验检测。组织实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，组织柳屯梁场管理人员以及班组做好各项质量记录。
（5）组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。
（6）对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。
（7）组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。
（8）对违反生产工艺的工序有权进行制止，下达停工令，指令安质部门对其下达质量罚款单等处理措施。
（9）参加梁场质量验收，组织做好竣工质量验收准备。
1.3.2 权限
（1）有对技术和质检人员的启用建议权。
（2）对生产各环节影响产品质量的障碍有处置权。
（3）对技术、质量优劣的奖惩处置权。
1.4安质部长质量职责及权限
1.4.1 职责
（1）负责本梁场质量工作，指导各作业队开展具体工作。
（2）负责组织专业、季节、日常、重点及阶段性质量检查。
（3）配合监理日常质量检查监督工作，参加产品自验、自评和产品验交工作。
（4）参加质量事故调查处理，提出事故处理和纠正预防意见。
（5）监督检查质量措施费用的使用情况。
（6）经主管领导同意，根据现场质量情况进行奖罚。
1.4.2 权限
（1）发现生产中存在质量问题有权制止，问题严重时有权要求停止生产进行整改。
（2）因检验不严，导致有质量问题的产品发送给用户,对所造成的后果负领导责任。
（3）有行使质量否决权的权力。
1.5 专职质检员（工程师）质量职责及权限
1.5.1 职责
（1）在安质部长领导下开展工作，具体负责产品质量现场检查。
（2）落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书、工艺细则、施工图、工装管理办法等技术和质量文件的执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。
（3）检查梁场检验批、施工志日等工程质量记录，发现问题提出整改意见。
（4）认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。检查工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。
（5）接受建设管理单位、监理单位和总工程师的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，情形严重者可建议下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。
（6）及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。
1.5.2 权限
（1）坚持原则，秉公办事，严格执行工艺制度，检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，检验人员有权否定不合格工序，有权越级反映质量问题。
（2）检验中发现质量问题，有权及时将情况反馈给质检部门。
1.6 兼职质检员（工程师）质量职责及权限
1.6.1 职责
（1）配合安质部工作，具体负责各工序生产过程中产品质量控制。
（2）掌握与本工序相关的施工质量验收规范、技术质量标准。指导、监督作业人员严格按施工规范、设计文件、技术交底要求规范施工。
（3）认真履行职责，规范检查行为，作好施工中各道工序的自检工作，并负责填写初检记录，报专职质检员验收。
（4）参与上级部门组织的质量大检查，督促作业工班对检查中提出的问题及时整改。
1.6.2 权限
（1）及时按规定对施工中发现异常情况采取措施，并及时向领导汇报施工现场的质量情况。
（2）检验中发现质量问题，及时将情况反馈给质检部门。重大质量隐患有权越级上报。
1.7 工程部长质量职责及权限
1.7.1 职责
（1）主持编制施工组织设计和施工方案、工艺细则和施工图的绘制，在施工组织设计和方案中，必须按照铁道部颁发的现行有关质量检验评定、验收标准的规则、规定要求编写质量保证措施和质量管理制度（2）参加梁场质量检查与成品保护等工作，对发现的施工质量问题提出技术整改措施，并督促及时纠正。
（3）参加和协助工程质量事故调查分析，负责现场检查落实处置情况。
（4）检查落实创优规划，推行新技术、新工艺、新方法、新材料。开展各项科技攻关，指导ＱＣ小组活动。
（5）定期和不定期向领导汇报现场质量管理工作情况，提出管理建议并按时完成领导交办的其它临时工作。
（6）在总工程师的领导下具体落实施工图的审核与优化、施工工艺流程设计、新工艺新方法的编制与推广等工作。
（7）负责制定开工报告、施工测量控制、技术交底及技术方面的培训等工作。
1.7.2 权限
（1）对产品的技术方面的争议，有权提出分析、处理意见。
（2）对因工装设计错误和工艺规程修订错误而造成的产品质量事故，根据情节和造成损失的大小，对直接责任者有权进行批评教育。
（3）对工艺规程、工装设计图样等技术文件，在职责范围内有修订和解释权。
1.8 技术人员质量职责及权限
1.8.1 职责
（1）掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉生产程序、生产工艺流程。
（2）监督、指导、检查梁场作业人员严格按照施工图纸、有关规范、工艺进行作业。
（3）认真执行技术复核制度和技术交底制度。
（4）履行生产过程技术指导和质量控制,现场出现技术问题及时上报，现场监督、检查施工人员、作业人员生产。
（5）对产品生产技术指导的准确性和正确性负责。
（6）及时填写施工工程日志和其它技术资料, 负责日常技术资料的填写与整理工作。
1.8.2 权限
（1）保证本岗位编制的各种技术文件、质量保证资料的完整性和准确性，并对由技术指导差错引起的质量事故负责。
（2）负责检查工艺的执行情况，协助工程师做好T梁的外形外观检测。
（3）对日常工作中的技术指导及检查形成详实记录，并形成相关质量保证资料，将整理好的资料交资料员统一归档。
1.9 测量人员质量职责及权限
1.9.1 职责
（1）对测量成果质量负直接责任。
（2）认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。
（3）按梁场测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。
（4）接受技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合技术负责人做好对作业队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导生产。
（5）妥善保护并按规定复核测量控制桩，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。
（6）不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。
1.9.2 权限
（1）在施工过程中对计算放样数据有异议，有权停止测量作业。
（2）对未经检定的测量仪器和工具，有权拒绝使用。
1.10 资料员质量职责及权限
1.10.1 职责
（1）负责完成竣工资料及文件的发放。
（2）负责建立有效技术文件，并建立台帐。
（3）收集各方面的资料，整理资料，分门别类管理。
（4）监督质量记录的正确性和完整性。
（5）负责质量记录的归档工作。
1.10.2权利
（1）对发现的不按照技术文件管理制度要求的行为，有权制止要求其立即整改、纠正。
（2）对于不符合技术文件管理制度要求的指令有权拒绝执行。
1.11 试验室主任质量职责及权限
1.11.1 职责
（1）负责本梁场试验室的全面管理，领导所属人员及时、准确地完成各项试验工作和检测任务。
（2）在梁场总工领导下，根据施工组织设计和质量计划编制试验工作计划。
（3）组织安排各种检测项目的实施，协调全室工作，计量器具的使用，试验研究的办法，及时处理试验结果过程中的矛盾和事故。
（4）负责试验检测报告的审核、签字，保证各项试验检测的准确性和公正性，承担试验检测报告责任。
（5）制定试验室工作细则和规章制度，组织仪器设备的检定校准、比对和维修，定期检查仪器设备的使用和维护情况。
（6）负责本室各类人员的技术培训和考核，对本室各类事故提出处理意见。
（7）指导和检查试验人员取样送样和施工检查控制工作的执行情况。
（8）负责委外试验的联系和办理工作。
（9）负责统计分析，总结试验资料，定期汇总上报。
（10）完成领导交办的其他工作。
1.11.2 权限
（1）对不按要求送检计量器具的单位，有权向领导提出处理意见。
（2）对采购的不合格的计量器具和不合格的原材料，有权报告安质部，提请设备物资部退货。
（3）有行使质量否决权的权力。
1.122试验人员质量职责及权限
1.1
2.1 职责
（1）按检验制度及时对各种原材料进行质量检验，以国家标准或部颁标准，判断试验结果是否合格。
（2）熟悉所用试验设备的技术性能、试验规程及操作要领，负责仪器、设备的保养和使用。
（3）负责试件抗压、弹模等试验，作到及时、准确、坚持原则。砼试块抗压试验应详细记录每组试块的类别、台座、班次、梁号、制作日期及试验数据等。其它各种试验均应准确记录数据，按试验表中所规定的项目逐项认真填写清楚。
（4）试验员要求工作认真、负责，对自己的试验结果必须负全部责任。
（5）负责按混凝土、钢筋连接试验项目要求制作试件和进行试验。
（6）完成好领导交办的其它工作。
1.1
2.2 权限
对在试验中发现的异常及不符合标准规范的数据认真查找原因，及
时向试验室主任反映。
1.一三物设部部长质量职责及权限
1.一三.1 职责
（1）对物资供应、仓库管理、所有进场物资的质量负责，对器材的保管状态和定额发放负有领导责任。
（2）严把物资采购关；严格进货渠道。严格抓好原材料入库前的检查，确保原材料质量合格。
（3）组织制订合格原材料供应单位名单，组织订货合同中质量条款的起草工作，对由于忽视质量条款而造成的订货差错负有直接责任。
（4）对设备的运行、保养、修理进行检查和管理。
（5）完成好领导交办的其它工作。
1.一三.2 权限
（1）对在原材料采购中收礼受贿，谋取私利采购不合格品的采购人员有权提出处理意见。
（2）发现原材料质量有问题，有权对原材料生产厂家进行交涉，以求得妥善解决。
（3）对所采购的物资和原材料没有明确的规格、型号、质量要求标准者，可拒绝采购和签收。
（4）对仓库管理人员因工作差错造成混料、帐物不符等有权提出处理意见。
（5）对设备操作人员违规操作，不爱护设备现象有权提出处理意见。
1.14 材料员质量职责及权限
1.14.1 职责
（1）材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。
（2）负责进场材料的数量和外观验收。
（3）负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。
（4）试验合格的材料填写记录，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。
（5）通过检验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。
（6）应做好以下的记录：a 标识牌；b 顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c 进场材料通知单；d 月/季需用材料采购计划表；e 年度需用物资申请计划表；f 进货、检验记录表；g 点验单；h 发料单；i 物资明细帐。
1.14.2 权限
（1）对采购计划中的差错有权提出异议，核对准确后，再行采购。
（2）有权对不合格的物资、工具提出退、换要求，并办理物资、工具退换手续。
1.一五设备管理员质量职责及权限
1.一五.1 职责
（1）负责机械进场协调、检查工作。
（2）进行设备日常检查，并组织相关人员进行检修。
（3）进行红旗设备检查评比工作。
（4）按设备管理制度，进行检查落实和执行。
（5）负责制定机械设备台帐，实施“二率三定”。
（6）负责对机械事故的调查分析及处理工作。
1.一五.2 权限
（1）对设备进场、使用、保养等有提议处置权。
（2）对现场设备资源的不合理应用和操作有制止和提议处置权。
（3）有权要求作业人员按设备安全操作规程执行。
1.16 综合部长质量职责及权限
1.16.1 职责
（1）负责各种质量文件、资料的收发、管理等工作，综合协调、上传下达，并检查监督执行；
（2）积极完成与质量体系有关的其它工作，为质量体系内外审人员提供食宿、交通、通信方便，保证内外审工作的顺利展开。
（3）负责组织梁场各种例会，并对会议内容进行记录。
（4）负责梁场的印信、营业执照、梁场人员资质的管理工作。
（5）负责梁场法律事务工作，管理经济合同，并参与和组织各类经济合同和诉讼活动。
（6）对梁场的质量管理工作提供后勤保障。
（7）及时上报进度日报、周报月报等工作。
（8）负责职工的劳动人事管理，根据生产进度制定培训计划。
（9）负责上级文件的管理，做到上传下达。
1.16.2 权限
（1）对不满足施工要求的人力资源有处置权。
（2）对现场的文明施工有经济处罚权。
（3）有权要求各部室人员参加定期的业务技能培训。
1.17 工班（组）长质量职责
（1）钢筋工班长质量职责
接受技术交底，并配合技术人员对作业人员进行技术交底。接受检查与指导，及时完成有关指令
负责钢筋加工作业区的规划与实施，负责提供钢筋半成品储存场地和保护设施。
负责储存钢筋半成品的日常维护。
作为兼职质检员，配合质检部门，做好自检工作。
（2）模板工班长质量职责
接受技术交底并配合技术人员对作业人员进行技术交底。接受检查与指导，及时完成有关指令。
严格按照技术交底要求组织施工，对技术交底有疑问或不清楚的地方要及时汇报或请教，不得盲目施工和违章作业。
负责模板、台座的正常使用、维修、保养，保证其正常使用。
未经技术人员的同意，不得擅自拆模。
服从现场技术员、质检人员、监理的指挥、指导和检查。
监督操作人员按施工安全需要佩戴各种防护用具。
作为兼职质检员，配合质检部门，做好自检工作。
（3）砼浇筑工班长质量职责
负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、质检人员工作。对混凝土浇筑及拆模、养护质量负主要责任。
接受技术交底，并配合技术人员对作业人员进行技术交底；对混凝土振
捣工进行专项培训。
接受技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。
负责组织浇筑混凝土，保证混凝土连续施工。
混凝土浇筑前应配备相应的机具设备，根据施工需要配备养护用的工器具和防护用具。
指定专人进行混凝土的养护工作，并对其监督。
作为兼职质检员，配合质检部门，做好自检工作。
（4）张拉压浆工班长质量职责
接受技术交底并对作业人员进行技术交底，对张拉作业的全过程负责。
负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、质检人员工作。
接受技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。
根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。
对张拉、压浆设备的日常保养、保管、使用。
作为兼职质检员，配合质检部门，做好自检工作。
（5）移梁装吊工班长质量职责和权限
班长对门吊班安全负总责，经常教育员工树立“安全第一，预防为主”的思想。
全面负责门吊班日常管理工作，加强落实门吊“三检”制度，把不安全因素消除在萌芽状态。
严格执行门吊“十不吊”；
作为兼职安全员，配合安全员，做好移梁吊装过程的安全防护。
（6）搅拌站工班长质量职责
接受技术交底并对作业人员进行技术交底，对生产的混凝土质量负责。
确保混凝土搅拌站各种机械设备在浇筑混凝土时正常运转，保证混凝土供应及时。
监督搅拌站操作人员严格按配合比生产，确保混凝土的拌和时间及混凝土的各项指标合格。做到不合格的混凝土不出站，不用于产品生产。
作为兼职质检员，配合质检部门，做好自检工作。
1.一八操作工人岗位质量职责
（1）钢筋班人员质量职责
a 负责T梁钢筋加工与制作的质量，按照设计及规范要求做好钢筋下料尺寸、钢筋加工尺寸。钢筋半成品分类码放整齐。
b 确保已绑扎钢筋不得有损伤、裂纹、油污、颗粒状或片状老锈等不合格现象，钢筋焊接头应布置不合理，符合规范要求。
c 按照图纸要求进行钢筋绑扎、所使用的钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距不得与设计有不符情况。
d 按照设计及规范要求，钢筋保护层垫块与梁体同强度，每平方米不得少于4个。
e 做好与模板施工、砼施工的工序衔接工作。
（2）焊工质量职责
a 焊工必须持证上岗，必须按照要求佩戴安全防护用品。
b 严格按技术交底要求、质量标准及操作规程施工，对焊接质量负直接责任。
c 钢筋焊接前，对焊条规格型号、焊机性能进行核对，不符合要求时，及时向有关领导汇报解决。
d 焊接钢筋交接前，必须将焊渣敲掉，满足要求。
e 服从工班长、现场技术员和质检人员的指导和检查，严格控制工序质量。
f 严格焊机操作规程，避免意外事故发生。
（3）混凝土浇注操作人员质量职责
a 按照工序作业指导书进行作业，严格控制振捣时间和振捣顺序，做到不过振、不漏振。
b 现场施工人员不得为了加快混凝土泵送速度私自往混凝土里加水。
c 施工时应根据季节按照季节施工方案进行施工。
d 混凝土应及时覆盖养生，按照规范必须保证养护时间。
e 混凝土未达到拆模强度前不得自行拆模，不得因拆模工艺不当造成梁端混凝土脱落受损，不得因振捣不到位造成梁体表面存在蜂窝麻面等现象，不得因漏振造成梁体存在孔洞、漏筋现象严重影响T梁受力等
（4）模板班人员质量职责
a 模板使用前应打磨到位，清除锈蚀油污等，模板接缝应严密，防止造成混凝土浇筑时漏浆。
b 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞应无一遗漏，已拼装好的模板不能有错台、平整度超标的情况。
c 模板安装过程中吊装时不得受到碰撞损坏。
d 做好与钢筋施工、砼施工的工序衔接工作。
e 拆模时，严格按照拆模顺序进行拆模，切忌乱砸、硬撬，损坏混凝土表面。
f 拆卸的模板应堆码整齐，整修保养。
（5）养护人员质量职责
a 熟悉技术交底内容并严格按技术交底施工
b 混凝土浇筑完成后，及时对混凝土进行覆盖蒸汽养生。
c 蒸汽养生要按照作业指导书或技术交底进行，确保时间及温差控制。
d 蒸汽养生结束后，根据实际需要进行洒水养护。
（6）钢绞线加工操作人员质量职责
a 必须按照作业指导书和和工艺细则进行作业，确保钢绞线的尺寸、数量正确。
b 严格按设计图纸和技术交底进行下料，对预应力筋的下料和安装质量负直接责任。
c 经现场技术、质检人员验收后，负责将预应力筋妥善储存到指定地点，堆放整齐并进行垫高覆盖。
d 严格按设计图纸、技术交底书进行加工和对半成品进行保护，发现技术交底书有误时，要及时向工班长或技术员提出。
e 服从现场技术员和质检员的检查指导，严格半成品工艺自检和报检工作，严格控制工序质量。
（7）预应力张拉操作人员质量职责
a 严格按照操作规程和技术交底操作，服从技术人员、质检人员、监理人员的检查和指导。
b 熟悉操作工艺，对自己的工艺质量负责。
（8）孔道压浆操作人员质量职责
a 严格按照操作规程和技术交底操作，服从技术人员、质检人员、监理人员的检查和指导。
b 熟悉操作工艺，对自己的工艺质量负责。
（9）移梁装吊工质量职责
负责预制梁体移位，在梁体移位过程对T梁质量负责，进行现场监督检查，确保移梁时砼不受到损伤。
（10）混凝土拌和人员
a 严格按配合比进行生产。按照操作规程进行作业。
b 严格执行混凝土生产工艺流程，确保生产出优质的混凝土。
c 参与拌合站的检查评比工作。
2、各级职能部门的质量管理职责
2.1 制梁场质量领导小组管理职责
（1）认真贯彻执行设计文件、施工规范、验收标准及工艺细则等方面的要求。
（2）全面负责梁场属各部室质量管理组织领导工作。
（3）负责建立健全质量管理机构、配齐质检员。
（4）负责组织制定各项质量管理制度，岗位质量责任制度，制定各工序的施工工艺和操作细则。
（5）负责组织施工过程中的质量控制和不定期的质量检查活动，针对查出来的不合格因素，现场研究制定整改措施，并落实到各有关部门整改。
（6）负责定期召开技术会议、研究各工序的施工技术方案和操作细则。
（7）负责组织各类质量事故的调查、分析处理工作。
（8）支持和指导制梁作业队质量管理工作。
2.2 安质部质量管理职责
（1）贯彻执行国家、地方有关安全、质量的法律法规及方针政策，编制本部门安全质量制度文件；
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
品质管理部岗位职责 1 目的 通过明确岗位职责，做到各尽其职、各负其责，使管理制度化、工作标准化，达到公司质量管理目标。 2 范围 适用于绿化员、绿化班长、绿化主管、品质管理部绿化管理专员。 3 职责 品质管理部绿化专员负责制定本公司绿化部岗位职责，绿化主管负责所管项目绿化人员沟通工作及履行情况监督检查工作职责。 4 具体职责 4.1品质管理部绿化管理专员岗位职责 4.1.1协助公司实施ISO9001：2000质量管理体系，公司体系运作的监督、检查； 4.1.2协助部门按质量体系标准的要求和品质考核要求制定检查计划，对公司各项目在绿化管理服务中不合格项的纠正情况进行跟踪验证； 4.1.3协助进行公司组织的内审外审和管理评审工作； 4.1.4协助公司制定年度管理目标中关于绿化类的指标；4.1.5负责公司质量管理体系绿化维护类文件的修改工作；
4.1.6配合品质管理部完成《年度培训计划》，组织实施公司绿化的专业培训，并协助小区编制培训计划和协助实施培训； 4.1.7协助绿化主管受理、调解因绿化环境问题引起的业主投诉； 4.1.8实地督导各小区绿化人员操作质量与工作效率，发现问题及时提出处理办法； 4.1.9负责各项目绿化物资申购的把控。 4.1.10完成领导交办的其他任务。 4.2绿化主管 4.2.1熟悉责任区域内绿化的分布情况； 4.2.2按公司的管理目标，制定相应的工作计划并实施；4.2.3依据各类植物的特点制定绿化养护年计划、月计划，并组织实施； 4.2.4监督和完善绿化维护人员工作程序和工作标准； 4.2.5对责任区域内的绿化状况和绿化维护人员日常行为规范实施有效的监控； 4.2.6负责绿化维护人员的日常工作及综合工作业绩考核； 4.2.7提出有效的绿化成本控制办法及绿化各种应急、预防 的措施，并组织实施； 4.2.8负责每月20日前编制月度物品申购计划报送相关部门，并对部门所购机具的质量、使用情况进行全面监控，发现问题及时提出处理措施；
质量管理部的27个岗位职责大全 很多单位规模都不大，就算是不大的单位，一个部门两三人，作为质量管理人员还是要找准定位，弄明白质量管理部应该有几个岗，我们都要做些甚么工作，我们都做了哪些工作，我们还有那哪些工作可以去做。 质量管理部要管什么 质量管理部岗位职责 1 质量总监岗位职责
质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量目标、质量方针和质量体系等工作，全面负责企业质量管理工作，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。 1．质量管理体制的建设和组织实施 （1）全面负责企业质量工作，制定并组织实施企业质量战略 （2）组织制定质量管理方针，建立相应的质量目标 2．推进质量管理体系的建设与完善 （1）组织和指导质量管理体系的建设，组织质量管理部人员对其进行审核（2）组织编制完备的质量体系文件，监督体系文件的执行与日常管理 （3）组织开展治理管理体系的评审与认证工作 3．指导和监督企业质量管理工作
（1）审核企业质量控制流程及制度规，并监督检查质量执行情况 （2）合同相关部门评估供应商质量体系，选择合适的供应商 （3）负责规划、组织和协调质量检验工作 4．持续进行质量改善 （1）负责召开重大专题会议，协调各部门开展重大质量改善和成本降低项目 （2）组织制定质量改善计划并指导、监督各部门执行 5．质量问题域事故处理 （1）组织开展对产品的质量监控工作，及时发现和解决产品质量问题（2）参与重大质量风险和质量事故的处理工作 （3）组织开展对质量投诉的管理、调查和处理工作
6．员工的质量培训教育 （1）负责组织质量方面的培训工作 （2）在质量培训过程中负责讲授部分质量课程 7．员工绩效考核 （1）负责对质量管理部员工日常工作的监督和考核 （2）负责对质量项目中小组成员的工作绩效进行评价 2 质量经理的岗位职责 质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。
财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：
质量管理主管岗位职责 质量管理主管 1、设置目的 在总经理领导下开展日常工作，建立公司产品质量控制体系及标准，推进公司质量体系的运作与实施，对产品实现的必须过程进行监视和测量，确保产品要求得到满足，全面提升公司产品质量水平，从而有效提升客户满意度和公司的市场占有率； 2、工作职责 （1）组织领导公司年度质量目标组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文件，构建公司质量管理体系；并协调公司内外相关部门，根据公司实际情况和客观条件的变化对体系进行维护和监督； （2）组织编制符合ISO9001质量认证体系的质量手册和程序文件，并保证通过认证，并确保体系的推广、实施与监督；根据公司的质量目标，分解到各部门，协调、督导、综合各部门的质量管理工作,并负责组织公司质量管理体系的内审工作和管理评审工作； （3）负责公司计量仪器仪表的配备和管理工作，并负责对公司原辅材料、半成品和成品的送检工作。 （4）组织进行原辅材料的品质检验，严格把关；组织对产
品质量进行验收、评价;组织、指导生产车间进行生产过程中的工序检验，依据技术文件组织对完工后的产成品进行出厂检验，保证产品合格出厂。 （5）负责公司产品质量的统计分析和改进工作，及时组织对不合格产品、质量事故的分析、评审，并提出处理意见。 （6）会同销售部门听取客户意见，组织对产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作；安排人员每月定期编制产品质量报表。 （7）组织公司的质量培训，开展群众性的质量管理活动，巩固质量管理体系的群众基础。 （8）本部门日常工作的安排、任务分配及监督、协调本部门人员完成本部门各项工作；积极参与部门员工的培训、考核等工作，通过激励机制挖掘员工潜力，达到开发和培养人才的目的。 (9)安排人员或自行对生产过程中的质量纪录进行收集、整理、归档管理。 3 、岗位职责工作细则 (1)做为质量管理主管是公司质量体系运行及产品质量保证第一责任人，承担着铸就“白鹿岛”品牌、确保产品品质、提升公司产品质量水平的重任。根据销售及科研任务，配合公司生产部门对产品生产实现过程中质量进行有效控制；保证生产活动顺利进行和完成生产计划及生产任务按期完成。 (2)做为质量管理主管首先承担生产质量责任。在生产过程
QHSE管理部质量专员岗位职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
QHSE管理部质量专员岗位职责示范文 本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、认真学习贯彻煤基多联产项目质量方针、目标， 保证质量体系在项目中的有效运行，确保工程质量。 二、按照国家、行业技术规程、规范、标准、施工组 织设计的规定，配合相关部门参与进场材料、设备、工程 的质量检查、验收工作。 三、参加项目部的施工图纸会审、技术交底工作，熟 悉设计文件、施工图纸，并参与各施工单位施工前的技术 交底工作。 四、对违反技术、质量操作规程的作业行为要及时制 止、纠正，并按规定权限处置。 五、参与编写有关工程质量管理方面的管理制度及文
件，并督促落实。 六、对分管的施工、安装质量负监管责任。 七、参与质量事故的调查、分析、处理工作，对事故的处理结果提出报告。 八、按规定做好有关质量统计报表，及时上报。 九、按时完成领导交办的其它工作。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
财务部组织结构 出财务部部长工作说明书
岗位名称：财务部部长部门名称：财务部 岗位编码：CW-01-01 类别：管理类 现任者：制定日期：2011/11/11 1、相互关系： 1.1直接上级：总经理； 1.2直接下级：总账会计、成本会计、往来会计、出纳； 1.3内部关系：生产部、采供部、销售部、市场部、库房； 1.4外部关系：工商、税务、银行； 2、工作概要： 在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成； 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告； 4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;
4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行； 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证； 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量； 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计； 4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法； 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘； 4.6.4负责对生产线上临时工的管理； 4.6.5制定员工奖励方法； 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务； 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作； 5、任职资格和条件（招聘要素）： 5.1学历： 5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验：人事领导经验、财务管理经验 5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标（考核要素）： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告； 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5员工管理 4.5.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；
一：质量管理部门经理 1：制定质量方针，确定质量目标，编制质量管理规章制度并监督实施。 2：全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作。 3：参与新产品的设计、验证和确认。 4：负责生产过程中原材料、半成品、成品的质量监督及出厂检验工作，进行产品质量跟踪。 5：对生产、检验记录进行归档管理。 6：召开现场质量工作会议。 7：负责就质量管理有关事宜与各级质量监督部门联络。 8：对所属人员的工作进行监督和评价。 9：制定年度质量工作培训计划，对全体员工进行质量培训。 10：代表质量管理部门对上级主管部门负责。 二：质量控制主管 1：根据企业整体质量状况组织质量控制方案，监控产品全过程质量状况。 2：制定产品质量检验、产品信息流程反馈和统计工作标准。 3：监督工艺状态，根据生产需要改变工艺参数，并跟踪确认工艺参数对产品质量的影响，论证其合理性。 4：定期评估质量控制方案。 5：总结产品质量问题并督促相关部门及时解决。 6：处理客户反馈意见，并依据反馈意见及时进行质量改进。 7：跟踪产品的使用情况并提供改善意见。 三：质量检验主管 1：制定质量检验计划。 2：主持来料检验及出货评审工作。 3：设计质量检验体系，拟定质量检验的工具表单和工作流程。 4：签署质量鉴定与判定意见。 5：保存工序检验的检查、测试报告。 6：分析工序检验的每日、每周和每月报告。 7：在工序检验中发现的不合格项得到纠正之前，控制不合格品流向下道工序。 8：向质量管理部门奖励提出有关改进方法，防止在工序检验中发现的不合格现象重复发生。 四：质量工程师 1：分析工序能力，进行质量改进。 2：参与新产品的开发和试制，制定相应的质量计划。 3：协助质量控制主管及质量检验主管，制定进料、在制品以及成品质量检验的规范。 4：设计质量管理办法，并督导执行。 5：监控供应商的供货质量，并指导其进行质量改进。 6：制作质量检验样品。 7：研究质量异常，调查客户抱怨，分析不良质量原因，提出处理方案与改进措施。 8：校正与控制量规、检验仪器。 五：进料检验员 1：执行进料检验程序。 2：识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议。 3：通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果。 4：拒收进料中的不合格材料。 5：放行经检查合格的材料。 （核达利进料检验职责）
副总工程师岗位职责和权限 一、工作职责 1 贯彻公司质量、环境方针，协助总工程师履行质量、环境管理体系中规定的管理职责；对总工程师负责。 2 公司决策与产品立项 1、应总工程师要求，参与公司经营管理的重大决策；管理企业的整体核心技术，组织制定实施重大技术决策及技术方案； 2、参与公司技术方向和技术领域的研究、论证和决策，并承担其中的有关事项。 3、负责对产品的策划、项目立项报告等的审核，交总工审批。 3 技术发展与跟踪 1、跟踪专业技术发展，掌握技术动态，参与相关专业技术活动，并形成报告报总工程师； 2、研究行业产品的技术特征，收集市场技术发展、需求信息，提出公司自主知识产权产品策划方案和改进建议，为公司经营管理决策提供依据，并指导下属开展工作； 3、结合公司的技术方向深入研究相关专业领域，满足客户需求； 4、储备和管理技术成果信息，并报告总工程师。 4完成产品开发目标 1、组织制定、更新、完善公司产品开发流程和管理制度； 2、以顾客为关注焦点，制定公司的科技进步、技术改造、产品开发等目标报总工程师审批后，组织实施。 3、分解技术发展目标，对企业技术目标的实施情况进行监督、控制；按公司年度计划要求，控制产品开发进度，完成研发任务。 4、控制开发产品的质量，确保验收通过； 5、协助总工程师，主管并督导产品研发、技术质量管理系统工作，每季度对产品研发、技 总工 副总工技术部 技术部经理 研发工程师技术支持工程师技术部资料员 质量部
术质量管理等工作进行总结，提出改进意见和措施，并对实施情况进行检查和考核。 6、组织公司新产品研发项目审议会；负责产品的设计和开发计划、设计评审与设计确认的 审批；审核、确认技术部提交的技术质量文件，参与技术、质量管理工作的月考核和评价。 7、按公司要求，执行并督导相关技术、质量文件资料的归档与保密。 8、产品开发知识积累和管理。定期于每月10日前向总工程师书面汇报上月度总结。 5 质量环境管理 1、协助总工程师对质量、环境管理体系的策划，促进公司质量、环境管理体系的有效运行 和持续改进； 2、负责模具合同、价格、质量合格的审核以及合格供方的审批； 3、负责组织与质量、环境有关的重大不合格事项的分析与解决，监督与指导责任部门完成 其纠正和预防措施的制定、实施、验证。 4、负责对销售部、技术部、质检部等相关部门出具的质量环境事故报告进行审查和评价， 必要时向总工程师汇报。 6 技术支持 1、组织研究客户技术特点，就自主开发的产品安排面向客户的技术推广、技术交流和技术 问题解答与培训讲座，组织下属参与制定技术方案。 2、组织下属参与技术文档编制，审核标书中的自主开发产品的技术文档。 3、用户使用产品过程中的疑难问题解答。 7 辅助自主开发产品市场宣传策划与实施 根据销售部市场要求，协助自主开发产品市场宣传策划与实施推广所需资料、文档，技术支持或组织承担相应的工作。 8组织企业员工的技术培训，重点培养技术人员； 9 完成总工授权的其他临时性或突发性任务。 二、工作权限 1 对分管工作具有决定权； 2 对分管业务工作或技术问题处理上发生的任何争执意见有决策权； 3 有权对下属职位设立、合并和撤销以及下属的任免、调薪进行提议； 4 有权对分管部门工作的领导、监督、考核权； 5 有权代表公司签定技术协作合同和参加有关部门召集的技术会议； 6 有权处理公司总工程师交办的其他事务。 公司技术部职责和权限 一、工作职责 1 服从公司总工、副总工统一指挥，认真执行工作指令，一切管理行为向总工、副总工负责； 2 严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责； 3 负责制定公司技术管理制度，负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；
质量管理主管岗位职责 1、设置目的 在总经理领导下开展日常工作，建立公司产品质量控制体系及标准，推进公司质量体系的运作与实施，对产品实现的必须过程进行监视和测量，确保产品要求得到满足，全面提升公司产品质量水平，从而有效提升客户满意度和公司的市场占有率； 2、工作职责 （1）组织领导公司年度质量目标组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文件，构建公 司质量管理体系；并协调公司相关部门，根据公司实际情况和客观条件的变化对体系进行维 护和监督； （2）组织编制符合ISO9001质量认证体系的质量手册和程序文件，并保证通过认证，并确 保体系的推广、实施与监督；根据公司的质量目标，分解到各部门，协调、督导、综合各部 门的质量管理工作,并负责组织公司质量管理体系的内审工作和管理评审工作； （3）负责公司计量仪器仪表的配备和管理工作，并负责对公司原辅材料、半成品和成品 的送检工作。 （4）组织进行原辅材料的品质检验，严格把关；组织对产品质量进行验收、评价;组织、指导生产车间进行生产过程中的工序检验，依据技术文件组织对完工后的产成品进行出厂检验，保证产品合格出厂。 （5）负责公司产品质量的统计分析和改进工作，及时组织对不合格产品、质量事故的分析、评审，并提出处理意见。 （6）会同销售部门听取客户意见，组织对产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改进 措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作；安排人员每月定期编制产品质量报表。 （7）组织公司的质量培训，开展群众性的质量管理活动，巩固质量管理体系的群众基础。 （8）本部门日常工作的安排、任务分配及监督、协调本部门人员完成本部门各项工作；积 极参与部门员工的培训、考核等工作，通过激励机制挖掘员工潜力，达到开发和培养人才的目的。 (9)安排人员或自行对生产过程中的质量纪录进行收集、整理、归档管理。 3 、岗位职责工作细则 (1)做为质量管理主管是公司质量体系运行及产品质量保证第一责任人，承担着铸就“世铭 转盘”品牌、确保产品品质、提升公司产品质量水平的重任。根据销售及开发任务，配合公 司生产部门对产品生产实现过程中质量进行有效控制；保证生产活动顺利进行和完成生产计 划及生产任务按期完成。 (2)做为质量管理主管首先承担生产质量责任。在生产过程中对产品质量进行动态管理和 监控。 (3)负责组织制订本部门的培训计划并负责组织实施和成果的检验；负责本部门整体培训 效果的检查（通过组织考试和个案抽查进行培训成果的鉴定）。负责质管员.管理人员的培训工作，制订培训计划培训内容和考核机制并记录存档。 (4)质量管理主管是质量体系运行第一责任人，认真编写质量管理体系文件并对其实施成果 定期进行检查并记录。（每月进行，组织本部门人员及相关部门）(5)负责组织制订本部门的培训计划并负责组织实施和成果的检验；负责本部门整体培训效果的检查（通过组织考试和个案抽查进行培训成果的鉴定）。制订培训计划培训内容和考核机制并记录存档。
财务部职能及权限 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
财务部职能及权限 一、部门职能 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 8、负责公司现有资产管理工作。 9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 14、完成领导交办的其它工作。 二、相关权限： 1、有权制定和完善公司财务管理制度 2、有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督 3、有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力 4、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权 5、有权对公司各部门报销凭证进行核对，对应收、应付票据进行管理 6、有权对公司各部门财务预算进行管理、控制，监督财务计划的执行情况 7、对公司各部门的经费支出有总体控制权 8、有权参与公司战略规划中相关财务部分的制度 9、有制定本部门的工作制定、标准和程序的权力 10、有对本部门记录、档案和文件管理的权力 11、有对本部门内部员工有工作分配权、并对人员进出本部门、内部人员调动等有建议权。
企业负责人岗位职责 一、目的 为了明确本企业企业负责人岗位职责结合本企业经营实际制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司的企业负责人岗位职责的管理。 三、职责 法定代表人负责本制度的贯彻执行。 四、内容 ㈠、贯彻执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，全面负责公司的企业管理工作，确保医疗器械的质量。 ㈡、负责签署起草或修订公司各项质量管理制度及签署颁发后负责组织实施并指导督促执行。 ㈢、负责向各相关方承诺: 以顾客为中心，履行职责，领导到位，身体力行，全员参与，不采购不合格品，不交付不合格品，对顾客提出的质量问题，及时排查解决。 ㈣、企业负责人通过以下活动，以证实履行承诺： a) 在了解顾客、法律法规要求的基础上，利用各种沟通方式向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性，使其理解并在工作中得以体现； b) 结合公司的宗旨，制定、批准、发布质量方针； c) 依据质量方针和公司实际情况，制定质量目标； d）主持管理评审，促进质量管理体系持续改进，确保其适宜、充分、有效；
e）确保资源的获得。 ㈤、以顾客为关注焦点： 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。企业负责人确保：以增强顾客满意为目的，识别、确定和满足顾客的要求。 a) 企业负责人在实施质量管理，进行质量策划，制定质量方针、质量目标等活动中以增加顾客满意为目的； b) 通过市场调研、预测和执行，确定顾客要求和期望； c) 将顾客要求和期望转化为具体的质量要求，同时注意顾客产品质量形成过程中管理要求，包括信息方面的要求； d）在组织内部充分沟通，使有关人员了解顾客的要求，并为实现顾客要求作出努力； e）收集顾客信息，并利用信息实施改进； f）企业负责人亲自参与对特定顾客要求的确定。
（岗位职责）各部门品质管理职责
品质管理职责 1.总则 1.1.制定目的 明确本公司所有从事和品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责，是实行品质管理和品质保证活动的基础。 1.2.适用范围 本公司各部门及其主要人员于从事关联品质活动时，其管理职责适用本规章。 1.3.权责单位 1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规章制定、修改、
废止之核准。 2.各部门品质管理职责 公司各部门设置及隶属关系详见公司架构图。本公司共设立下列部门：品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、业务部、财务部、人力资源部、总经理办公室。 2.1.品管部职责 1)品质管理系统的建立、实施及维护。 2)品质策划、管理、控制。 3)品质统计、分析、改善。 4)检验规范、标准的建立及实施。 5)品质成本统计和分析。
6)进料品质管制。 7)制程品质管制。 8)成品品质管制。 9)品质教育训练。 10)检验、测量和试验设备的管理、控制。 11)纠正和预防措施的控制。 2.2.制造部职责 1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 2)生产过程的自主控制和管理。 3)作业标准、品质规范的遵守。 4)掌握工序控制技术，提升作业品质。
5)产品品质的控制和改善。 6)品质异常的控制和改善。 7)设备、工装的正确使用和维护，确保作业品质。 8)必要的品质记录和分析、存档。 9)其他和本部门关联的品质事项。 2.3.生管部职责 1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 2)参和订单评审工作。 3)参和供应商调查工作。 4)协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业之计划安排。 5)掌握生产过程中的物料损耗情
质量管理岗位职责 项目经理职责 负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任；负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施；组织编制项目施工组织设计和质量计划。制定质量规划和企业各级干部的质量责任制度等，建立健全质量保证体系；指定并授权总工程师负责质量管理日常工作。定期分析研究解决施工过程中存在的质量问题；负责项目质量管理评审工作。 项目总工职责 在项目经理领导下负责质量工作，贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针、政策、制度、办法，并在项目经理授权范围内进行有关质量决策；代表项目经理发布质量信息，处理来自驻地监理工程师方面的质量信息；主持编制项目施工组织设计（施工方案）和质量计划，并组织贯彻执行；领导质检、测量、试验、计量工作，审定质检、试验、测量方面的检验成果和试验报告；负责技术方案的制订和技术交底；审定推广新技术、新工艺、新设备、新材料的实施方案；审定复测定线成果和特殊重要部位的施工放样实施方案；认真执行“预防为主”
的方针，组织工程质量事故的调查与处理；组织工程质量检查工作；组织技术质量总结和交流。 项目生产副经理职责 贯彻执行国家质量工作方针政策，受项目经理委托，全面落实项目施工组织和质量计划的实施；监督检查各部门质量工作职责的执行情况，协调和处理有关接口工作；贯彻“预防为主”的方针，领导和处理质量缺陷工作；项目经理缺席时代表项目经理职责处理质量管理工作紧急事务。 项目副总工职责 协助项目总工编制项目施工组织设计（施工方案）和质量计划，并组织贯彻执行；协助项目总工领导质检、测量、试验、计量工作，审定质检、试验、测量方面的检验成果和试验报告；负责技术方案的制订和技术交底；协助项目总工审定推广新技术、新工艺、新设备、新材料的实施方案；协助项目总工审定复测定线成果和特殊重要部位的施工放样实施方案；协助项目总工组织工程质量事故的调查与处理；协助项目总工组织工程质量检查工作；协助项目总工组织技术质量总结和交流。
技术部部长岗位职责范围 1、在公司分管领导下，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推 广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 2、负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技 术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责 3．负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、 标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度； 4．组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远 技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一 系列技术组织和管理工作； 5．负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的 技术规定； 6．负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断 更新和扩大； 7．合理编制技术文件，改进和规范工艺流程； 8．研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、 整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提 供可靠的指导依据； 9．负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理； 10．编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容； 11．认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度； 12．及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正 常进行； 13．及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势； 14．负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作； 15．组织技术成果及技术经济效益的评价工作； 16．负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作； 17．按时完成公司领导交办的其他工作任务。
品质部主管岗位职责 1．在董事长的领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 2．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、财务、人事等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3．负责组织品质检验标准，品质、计量管理制度体系的拟订、修改、检查、指导、协调、监督、控制及执行； 4．负责组织编制年、季、月度产品品质提高与改进、计品质管理等工作计菩萨组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种品质纠纷； 5．负责建立和完善产品品质保证体系。制定并组织实施公司品质纲要，健全品质管理网络，制定和完善管理目标负责制，确保产品品质的稳定提高； 6．配合人事部抓好全员品质培训教育工作。有计划地定期组织品质检验员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的品质教育培训工作，加大对计量、品质管理和考核力度，逐步建立和推行品质人员执证上岗制度； 7．负责对公司的产品、工作、服务等品质进行监督、检查、协调和管理； 8．负责组织公司品质事故的处理。参与由于产品出厂引起品质异议、退货、索赔等品质事件的调查处理，及时提出处理意见向董事长汇报； 9．负责组织建立和健全品质岗位责任制。明确各岗位职责、权力和
义务； 10．组织编制年季度品质统计报表。建立和规范原始启示、台账、报表核算标准程序，培训专、兼职品质统计人员，提高业务水平和统计核算品质； 11．负责收集公司产品售后品质服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写品质市场调查分析报告，提出改进意见和建议； 12．有权向董事长提议下属（检验员）人选，并对其工作考核评价；13．按时完成公司领导交办的其他工作事项。
品质管理人员岗位职责 1.品管部部门职责 ☆制定和实施品质管理制度，参与产品与开发与试制; ☆调查分析客户投诉与退货原因，拟定改善措施; ☆分析制程品质控制能力及进行异常的改善; ☆仲裁及处理品质异常，分析品质成本; ☆制定、督导及执行品质培训计划; ☆巡回检验与控制制程品质; ☆收集、传导与回复品质资讯; ☆评估供应商品质能力与品质控制绩效; ☆制定与执行不合格品预防措施; ☆制定与执行品质活动，提升供应商品质能力; ☆校正控制量规、检验仪器，执行与推行品质活动; ☆拟定品质保证方案，推动全面品质管理活动的顺利进行。 2.品质主管岗位职责 ☆建立健全品质控制体系，拟定表单、程序，发起品质策划，制定品检计划; ☆分析工序检验中的不合格项，控制不合格品的流程; ☆提出有关方法，控制工序检验中的不合格现象，以免重复发生; ☆签署品质鉴定与判定意见，保存工序检验报告; ☆监督、评价所属人员工作。 3.品质工程师岗位职责 ◆分析制程品质控制能力与品质改良; ◆参与新产品的开发和试制，制定新产品品质管理计划; ◆品质管理手法与统计技术的设计与督导执行; ◆制定进料、在制品、成品品质管理计划; ◆辅助协力厂，研究品质异常; ◆对客户抱怨的品质原因进行调查与分析，提出改善措施; ◆制作品检样品，校正与控制量规、检验仪器。 4.品质稽查员岗位职责 ◆核对品质管理运作体系、规范; ◆调查与分析客户抱怨的原因; ◆跟踪、反馈改善措施; ◆对所有品质问题进行分析; ◆执行品质改进计划。 5.品质统计人员岗位职责 ◆整理、汇总和分析品质资料; ◆编制品质报告; ◆研究品质统计技术; ◆整理、归档部门文件; ◆分析品质成本; ◆设计品质控制图。 6.进料检验人员岗位职责 ◆执行企业进料检验，通过再检，验证纠正措施的实施方案;
财务部职能及权限 一、部门职能 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 8、负责公司现有资产管理工作。 9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 14、完成领导交办的其它工作。 二、相关权限： 1、有权制定和完善公司财务管理制度 2、有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督 3、有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力 4、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权 5、有权对公司各部门报销凭证进行核对，对应收、应付票据进行管理 6、有权对公司各部门财务预算进行管理、控制，监督财务计划的执行情况 7、对公司各部门的经费支出有总体控制权 8、有权参与公司战略规划中相关财务部分的制度 9、有制定本部门的工作制定、标准和程序的权力 10、有对本部门记录、档案和文件管理的权力 11、有对本部门内部员工有工作分配权、并对人员进出本部门、内部人员调动等有建议权。
质量管理员岗位职责 岗位目标：贯彻实施药品管理法和GSP，保证公司质量体系运行正常，负责公司的质量管理具体实施；负责在库药品的养护和质量检查工作；负责公司购进和销退药械的出入库验收复核，收集入库药械质量相关证明文件并扫描存档；确保公司合法经营，质量服务满足需求。 岗位职责： 1、负责药品质量管理工作，有效行使质量监督管理职能。 2、负责质量体系文件的制定、完善和更新，收集并贯彻、执行国家有关药品管 理的法律法规和各项通知要求。 3、坚持质量原则，拒绝不合格药品入库，有效行使否决权；凭《验收单》、《随 货同行单》、《销售退回单》在规定的时间和场所，按法定标准和质量验收规程细则对购进药品、销售退回药品逐批进行验收。 4、负责在库药品和医疗器械的养护工作，定期对库存药品进行质量养护检查， 负责建立验收、养护信息档案。 5、指导和监督仓库药品保管、养护和运输中的质量工作。 6、检查在库药品的储存条件，指导并配合保管人员进行库房温、湿度的管理， 做好库内温、湿度记录；对温度出现异常情况采取相应的措施。 7、定期汇总、分析和上报养护检查、近效期药品等质量信息。 8、负责所有公司所经营品种的齐全资质文件及每批次出厂检验报告等资料的存 档保管以及更新工作。 9、负责经营品种、首营企业、客户资料及采购协议、采购合同的审批。 10、负责对首营企业、供货单位、购货单位、新品首营信息的系统输入及其合法 性的审核，并对上述资质进行监控、更新，保证其持续合法、有效。 11、负责公司药品和医疗器械的采购和销后退回验收、药检报告的整理归档。 12、负责所经营药品的质量档案及供应商、客户资料的申报与录入，有关信息变 更的报告。 13、负责质量体系文件、法律法规文件及总部或药监部门下发的各种文件的建档 和保存。 14、负责不合格药品的确认、汇总、分析、上报、销毁，对不合格药品的处理过 程实施监督。 15、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理报告。 16、负责组织实施相关部门对质量问题药品的召回；根据各级药监部门和上级部 门通告，负责对经营药品紧急情况的核查。 17、负责与医药行业协会、各级药品监督管理部门保持良好的沟通，负责相关部 门对公司药品和医疗器械经营许可及GSP的各项外审检查。 18、定期对公司GSP认证体系及质量管理制度的执行情况进行内部评审和检查 19、负责质量管理的组织、宣传、实施、内部检查和反馈等工作 20、协助人力资源部开展对员工药品质量管理教育、GSP培训 21、完成上级领导交待的其它工作。