XX医院廉洁风险防控登记表

实用文档附件 1（单位）：科室名称岗位主要职责岗位廉政风险防控登记表填表日期： 2012 年 8月1日岗位名称管理岗位全面管理医院，制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。

风险种类环境性廉政风险廉政风险点和表现形式忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。

对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。

工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。

风险风险防控措施等级一严格贯彻上级党组织关于加强班子建设级的各项规定。

强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。

强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。

机制性廉政风险廉政风险程序性点廉政风险及防控措施管理性廉政风险政策性廉政风险岗位性廉政风险接各种理由挪用公款消费。

一严格执行制度，提高个人素质。

级设备、物资、药品、基建招标采购管一严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行理违规操作。

级为。

可能存在管理过程中索要或接受宴请一依法办事。

廉洁奉公，做到公平、公正、礼物的风险。

级公开、透明。

违反办案程序、览胜裁量权，可能造一严格遵守单位的各项规章制度，不违规办成具体行政行为不合法。

级事、违规操作。

可能存在利用手足的权力、工作之便二不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决收受贿赂险。

级杜绝吃拿卡要行为。

评先推优、职称评聘、干部提拔不公二严格按照干部选拔等程序进行，做到公正。

级开、公平、公正。

可能存在工作中对新农合等医改资金一严格执行“三重一大”等规定，严格遵守审批把关不严，违反各种规定，导致各种规章制度，严把工作审批关和资金使级国家资金流失的风险。

用的程序，执行好各种财经制度。

可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱一坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正操作、买官卖官。

级派用人。

可能存在利用职权，擅自减免行政处一严格执法，依法依规正确行使手中的权力罚的风险。

XX医院岗位廉政风险防控表岗位图表一单位：XXX农场医院填表时间：XXXX年X 月XX日注：列出本岗位全部权力事项。

岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）对下属指导、监督及考核权. . . . . .注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位： XXX 医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX 日拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评以考评结果进行奖惩 不沟通一言堂考核考评结果上报护理部依相关考核细则进行奖惩岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：XXXX年XX 月XX 日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX 收费权. . . . . .注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：XXX 医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX 日依据《XXX 物价局医疗收费标准》 违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目根据XXX 各种服务项目 向上级相关部门提出申请 批准后实施收费（指派专人收费） 负责核实审查计入收费系统新开XXX 技术服务项目，未经物价部门审批自立收岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：2013年1 月15日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位：XXX医院填表时间：2013年1月15日注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位： XXX 医院填表日期：XXXX 年XX 月 XX 日。

医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。

接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。

防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。

2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。

3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。

1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。

2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。

3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。

1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。

2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。

私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。

联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。

在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。

1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。

2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。

长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。

完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利，失职渎职或滥用职权，违反晋职晋级和提拔任用干部规定。

2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规，不能及时修改、补充、完善各项规章制度，重大管理事项不经党委集体讨论决定。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，实行院务公开，研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规，完善制度，注意自身建设。

3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

医院院长A1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。

XX县人民医院各科室岗位廉洁风险点防控表职务医院院长医院党委书记副院长责任人岗位潜在廉政风险1、 1 、利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中为自己、家人、亲友谋取私利。

2、在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权。

XXX违反规定晋职晋级和提拔任用干部。

工作中不执行“一岗双责”违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；1、不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值XXX取向扭曲，违背科学发展观要求。

2、对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。

XXX2、违反规定不实行政府采XXX购。

XXX在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正；风险等级ABCACAB防控措施1、加强党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习，加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度。

3、坚持民主集中制，坚持“三重一大” 决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。

4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

5、坚持民主集中制，坚持“三对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。

1 、“三重一大”决策制度的落实2、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件纪委书把关职责，造成严重后果。