岗位廉政风险点排查表(个人)

岗位廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

姓名 性别 年龄 职务 政治面貌

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式

思想道德方面 岗位职责方面

1、

2、

……

1、

2、

1、

2、

……

科室意见 （填互评情况）

（签章） 分管领导

意见

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章） 科室（站所）廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

科室名称 科室负责人 分管领导

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式（重点是制度机制方面）

1、

2、

……

1、

2、

……

1、

2、

科室互评

意见

（签章） 分管领导

意见

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章）

单位廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

单位名称 单位主要负责人

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式

决策程序、权力监督制衡等

制度机制方面 管理不到位、制度不落实的

工作环节

1、

2、

……

1、

2、

1、

2、

1、

2、

3、

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章）

廉政岗位风险点排查表

单位名称： 花岗镇司法所 填表时间：2012-07-13

岗位

名称 所长 岗位职权行 使 人 彭剑

自己

找

廉政风险主要内容及其表现 风险等级

防控措施

参与调解疑难、复杂民间纠纷违规收费。

中风险 免费为人民群众开展人解调解工作；严格遵守有关保密规定，不泄露国家机密和当事人的隐私。

组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助中收受好处。 中风险 严禁接受罪犯、劳教人员及其亲属的吃请和钱物。

不认真组织开展基层依法治理工作。

中风险 勤政廉洁，克己奉公，自觉抵制不正之风，不徇私情，不搞特权，不假公济私，不以权谋私，不吃请受礼，不滥用职权打击报复。

群众

帮

及时调解群众间的矛盾，提供普法教育。

领导

提

严格依法办事，廉洁自律。

专家

评

要积极协助基层政府处理社会矛盾纠纷，参与社会治安综合治理工作。

单位

审核

意见

岗位廉政风险点排查表

五类廉政风险点说明

一、思想道德风险防范

思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。

二、制度机制风险防控

制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。

三、岗位职责风险防控

岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。

四、业务流程风险

业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。

五、外部环境风险

外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。

在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。

常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。第三，党支部要起到坚强的战斗堡垒作用,党员要在此次廉政风险岗位防范工作中要起到模范带头作用，处处创先争优。

岗位廉政风险点排查防范表

单位： 时间：年月

主要职责

姓名： 负责局机关支部纪检委员工作，担负单位社会治安综合治理和信访接待工

职务： 作，承办工资、人事相关业务，执行财经纪律，负责单位出纳工作。

风险 风险点表现 风险等 防范措施 种类 单位评估

违反中央八项规定，“四风” 低 把纠正四风作为长期制度，时刻对照检查，严

问题反弹回潮 于要求自身

作风 违规发放津补贴、报销差旅

低 明确工作性补贴标准；严格落实随州市差旅费

费 报销有关文件精神，细化出差审批程序

风险

大办宴席，违规送礼 低 认真学习规章制度，入脑入心，筑牢自身防线

对群众反映的问题，不认真、 高 强化履职尽责和为人民服务意识，对群众的困

敷衍了事 难努力解决，热情服务，及时督办

严格财经纪律审批手续，定期公开“三公”经

对财经纪律执行不严，存在 高 费，向局党组或分管领导报告财务收支情况，

领导说了算 健全财务管理制度，落实财务、会计、采购三

岗位 分离

风险 擅自挪用、截留、扣拨林业 低 严格落实林业惠民政策，做到转款专用 惠民补助资金

对票据把关不严，违规报销 高 坚持按制度办事，严格把关，仔细审核，杜绝

票据造假和违规报销的现象

制度 落实制度不严格，有制度不 低 定期修订完善各项财务制度，开展内控制度报

风险 执行 告

环境

风险

廉政

承若

备注

受到社会灯红酒绿的影响或

人情关系左右，抵制外部诱 强化警示教育， 推行权利监督， 严格违纪问责，

惑不力，导致作风松散，工 低

强化学法、守法、尊法，不越轨不碰红线

作不作为或乱作为的

一、严格遵守廉洁自律的规定，廉洁奉公，忠于职守，不利用职权和职务上的便利谋取不

正当利益，严格执行工作程序及规定，确保无违法违纪案件发生。

二、奉公守法，不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。