个人(岗位)廉政风险点自查表

个人岗位风险点自查表

单 位：盟旅游局 填表日期：2010 年8月23日

姓 名 李俊彦 部 门 盟旅游局 职务 党组书记局长 岗位名称 局长岗

主要职责

（分工事项） 主持全局工作

工作事项

（工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级 你认为防控措施

已实施的针对性举措 建设性意见和建议

1、贯彻执行党的基本路线，保证上级机关的各项决定、决策，在全局贯彻实施。

2、根据自治区、盟委、行署的工作部署，落实全局旅游工作任务。 1、负责落实党的政策、方针，促进全盟旅游业协调发展。

2、做好全局旅游规划、宣传促销等重大活动的决策。

3、参与对党风廉政建设等有关工作重大问题的决策。 1、违背党的方针、政策，以权谋私，违规收费，风险等级一级。2、违反有关规定和原则，造成重大损失或影响，风险等级二级。3、在决策过程中，脱离实际，未造成重大损失或影响，风险等级三级。 严格执行国家有关法律法规和盟委行署各项制度，坚持民主决策。 1、建立健全廉政建设制度；

2、进一步推进政务公开；

3、加强学习，进一步提升全局工作人员素质，创新开展工作 3、领导全局党建及各项行政工作。

4、负责全局精神文明和党风廉政建设的领导。 4、指导下级工作。

注：一级岗位风险1个、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风险点。 填表人：李俊彦

个人岗位风险点自查表

单 位：盟旅游局 填表日期：2010年 8月 23 日

姓 名 路宪龙 部 门 盟旅游局 职 务 副局长 岗位名称 副局长岗

个人廉政风险点自查表

廉政建设是关系到党和国家生死存亡的大事，也是每一个公职人员必须时刻坚守的原则和底线。为了更好地预防和控制廉政风险，提高自身的廉洁自律意识和能力，我对自己的工作岗位和职责进行了深入的分析和反思，制定了这份个人廉政风险点自查表。

一、岗位职责概述

我目前在_____部门担任_____职务，主要负责_____工作。我的工作职责包括但不限于：

1、 负责_____的策划、组织和实施，确保工作的顺利开展和目标的达成。

2、 协调与其他部门和单位的关系，促进工作的协同合作和信息共享。

3、 对_____进行审核和审批，保证工作的合规性和公正性。

4、 负责相关文件和资料的整理、归档和保管，确保资料的完整和安全。

二、廉政风险点分析

（一）思想道德风险 1、 可能存在放松对自己的思想道德教育和修养，导致价值观扭曲、道德滑坡，从而在工作中出现以权谋私、贪污受贿等行为。

2、 可能受到不良社会风气和腐朽思想的影响，产生享乐主义、拜金主义等错误观念，影响工作的公正性和廉洁性。

（二）岗位职责风险

1、 在_____的策划和组织过程中，可能存在因个人主观意志或利益驱动，导致决策失误、资源浪费或不公平竞争等问题。

2、 在协调与其他部门和单位的关系时，可能会因为人情关系或私利考虑，对一些违规行为视而不见，或者为某些单位和个人谋取不正当利益。

3、 在审核和审批_____时，可能会因为受到外界压力、利益诱惑或自身业务水平不足，导致审核不严、审批不公，给国家和集体造成损失。

4、 在文件和资料的整理、归档和保管过程中，可能会因为工作疏忽或故意泄露，导致重要信息泄露或资料丢失。

（三）业务流程风险

1、 工作流程不够完善或存在漏洞，可能被不法分子利用，进行违规操作或谋取私利。

2、 在业务流程的执行过程中，可能会因为人为因素或客观条件的限制，导致流程执行不到位，影响工作效率和质量。 （四）制度机制风险

附件1

个人岗位廉政风险排查表 填表单位（签章）： 填表日期：2016年6月30日 填报人（签字）： 单位主要负责人（签字）：

个人岗位 项目管理科科长 责任人 XXX

工作职责 国家级、省级及教育学、艺术学等单列学科纵向社科项目管理

风险类别 风险点 风险等级 初步防控措施

思想意识 偶尔情绪不佳时可能导致服务态度差 三级 加强学习，正确疏导情绪

对个别科研人员的责难在解释上可能失去耐心 三级 提高修养，保证优质服务

感觉自己受到不公正待遇时难免形成职业怠惰 三级 修炼心性，养成淡泊心志

职责履行 项目材料把关不严，导致不合格材料报送 三级 明确申报人、二级单位和科研部门应担的责任

项目材料报送的时间节点强，如遇个别科研人员不配合，整体进度就难以达到主管部门要求 三级 耐心做好动员、解释工作

工作流程 有些种类的纵向项目实行限额申报，如果时间紧急，推选环节从简可能导致不够公开公正 三级 克服外在困难，严格按照程序推选

其他高校科研人员来我校开具相关科研证明时，无专人管理，可能导致标准宽泛 三级 专人管理，负责人外出必须得到授权

制度机制 二级单位无科研秘书岗位，大多与其他工作职能搅在一块，有的二级单位工作难以布置，导致从简或个别通知 三级 加强二级单位科研管理人员的岗位培训

科研项目管理办法执行不力，可能导致某些罚则在实际中未能执行到位 三级 严格执行学校有关科研管理办法对事不对人

******个人（岗位）廉政风险点自查表

姓 名 职务（岗位） ***** 政治面貌 党员

工作职责 协调中心股室的工作关系；制定工作制度、工作计划并负责监督检查,负责中心公文档案及业务档案管理，负责日常事务工作,负责中心人事管理、教育培训、目标任务考核、资产管理、后勤服务工作；承担政务公开、安全保密、人力资源社会保障网站居民养老保险模块管理、编印工作简报等工作；承办领导交办的其他工作.

风险环节 风险点表现形式 原因分析 等级 防控措施

决策环节

制度机制风险

在制度执行时处理不够科学严谨，按章办事不严。 低 1、提高政治、业务素质，依法依规办事；2、严格执行机关各项管理制度。

岗位职责风险

1、履行职能不到位，相关工作做得不够细；2、办事不依规章办事。 低 1、按时完成中心领导交办的各项工作。2、严格遵守各项法律法规。3、严于律己，不接受与工作有关的宴请和馈赠。

业务流程风险

不坚持原则，不按程序办事。 低 1、制定详细的业务工作流程，接受干部群众和社会的监督。2、监督检查制度，形成对业务流程风险点的自纠机制。

分管领导

审核意见

年 月 日

局党组

意 见

年 月 日