关于训前预算及训后归档请详细阅读，参照模板制作文件，按照要求进行归档和录入第一部分：训前预算、呈批●轮训班标准：按照新人岗前封闭培训班的标准做预算其他费用：条幅费用、桶装水、胸签、海报纸20张、白板笔10支、彩色打印纸2报、复印《承诺书》及《培训班评估表》费。
授课讲师车费（按照公司财务出勤要求的标准执行）●13日将地区轮训方案传至分公司培训部传至刘春芳便签，分公司培训部同意方案后通知该地区；由各地区培训负责任人或者班主任将呈批文件（含预算、通知、参训名单、课表等）在OA中提交呈批，等待批准后实施轮训班●15日，将呈批文件提交OA系统：按照模板修改成为您地区的呈批预算文件，由地区培训负责人在OA系统提交呈批。
注意：一个班只能一套预算及呈批文件，因为这是TMS系统录入的要求（一个班一个呈批号，否则无法报销结算），不能两个班的预算做在一起。
第二部分：训后归档及录入●电子档扫描件归档文件：在培训班结束后5日内，将电子档及扫描件归档文件传至分公司培训部刘春芳。
电子及扫描件归档文件有：1学员参训名单电子版、2培训报告扫描件、3培训通知扫描件、4课表扫描件、5结算单扫描件、6学员签到表扫描件●纸质归档文件：在培训班结算5日内，将纸质归档文件邮寄至分公司培训部刘春芳。
纸质归档文件有：1培训报告、2培训通知、3课表、4、培训班总结、5财务结算、6参训学员名单、7参训学员签到表（一定是原件）、8培训班评估表、9参训学员的训前作业（25个准客户名单）10总经理训前面谈表、11参训学员《我的承诺书》●BIP和TMS录入：由地区轮训班班主任进行系统录入。
注意系统数据一致。
其中培训总结中一定有全体学员的合影照片及教学实景照片。
OA系统操作说明文档(doc 20页)OA系统使用说明文档一、登陆系统：1.直接登录方式：在浏览器地址栏内输入：既可打开OA系统登陆界面，2.使用图标登录：在浏览器地址栏内输入：点击下载OA登录图标，将下载的文件解压，将“OA登录页面”文件复制到桌面，双击此文件打开OA系统登陆界面。
在用户ID和密码栏内输入各自的登陆号（新员工如无法登录，可直接到行政部申请登录帐号和密码）和密码即可登陆到系统（系统初始用户为个人姓名全拼，密码为：123456）。
3、登录系统后请尽快修改个人资料和密码。
图4：我的办工桌界面点击上面相应的图标，进入相关页面的操作。
A、通知通告界面：图5：通知通告界面点击相应的标题进入相应的信息预览。
B、代办事务界面：图6：代办事务显示区此处现实的是您需要办理的事务。
C、学习知识界面：此界面显示为学习知识，我会部定期的更新一些常见电脑故障及其打印机故障处理的学习文字，方便大家办公。
图7：学习知识界面界面介绍就到这里，OA系统在不断的跟新个添加功能，后期可能会对OA系统的办公进行调整，以调整改版等通知为准。
二、OA操作：1．个人办公：点左测个人办公前+号展开子菜单。
1）代办事务：图8：代办事务页面这个区域现实需要你及时办理的事务，点击标题进入代办事务查看图9：代办事务查看可以查看到交办的标题、办理人员、交办人、要求完成时间、交办内容等等性息。
点操作管理右边的回复交办，直接回复结果，如遇不能直接回复需要其他人回复结果的，可以点击转交其他人处理按钮进入交办转交界面：图10：交办事务转交界面点击选择出现公司员工选择界面：图11：人员选择界面点选需要办理此事的人员，点击“选好了”按钮，返回交办转交界面，填写转交说明，点击提交点击完成交办转交。
完成后此项事务代办界面消失，转移到已办事务界面。
2）交办事务：此项功能是给其他人交办工作事务，例如需要给某个人交代一些工作，可以用此功能完成，比如我们公司的YCYA事务都能用此功能完成。
新城控股OA系统操作指引网上审批（001）号新OA系统网上审批模块自2011年11月20日起开始上线，现根据实际使用情况就非合同事项审批与非合同付款审批、内部联系单的操作作统一的解释与说明，敬请大家关注。
一、非合同付款事项审批及付款分类为贯彻公司“事项发生先行报批、付款前置事项许可”的管理思路，新OA系统网上审批设置了“非合同付款事项审批”与“非合同付款审批”两支存在前后置关联关系的审批流程。
根据事项发生的实际情况及授权，事项成本类与费用类两大类。
根据实际使用反馈，主要介绍费用类的事项类别：（一）人事类人事类审批流有两个发起端口、三支流程，分别为“非合同付款事项审批”及“车辆费用补贴申请”、“手机费用标准审批”。
1、非合同付款事项审批（下拉框第一个）及付款审批主要适用于员工外出培训、部门团队建设（活动）等单次性的与人事相关的非合同事项。
不包括“车辆费用补贴申请”、“手机费用标准审批”。
操作示意图如下：非合同付款时请选择：（费用类型的填写如不清楚，请咨询财务）2、车辆费用补贴申请、手机费用标准审批及相应的付款审批（1）车辆费用补贴申请：适用于员工私车公用补贴申请，审批人常务副总裁（车辆费用补贴为费用标准，而非单次的事项）（2）手机费用标准审批：适用于员工手机费用补贴申请，审批人为常务副总裁（手机费用补贴为费用标准，而非单次的事项）操作示意图如下：（手机费用标准申请操作相同）非合同付款时请选择：注：1、已经私车公用费用补贴审批的，应先在新OA系统中重新走一次流程，作为非合同付款前的事项发生依据；2、上海来常工作员工（或有类似情况的员工）的手机补贴费用需报销，先走手机费用标准审批，再走非合同付款审批。
（二）行政类行政类非合同付款事项有两个发起端口、两支流程。
1、非合同付款事项审批（下拉框第二个）及付款审批主要适用公车费用及其他与行政相关的事项审批。
日常固定资产（如电脑）、低值易耗品等行政办公物资的采购事项审批不包括在内，应走行政类“采购报批单”。
