上报 送 材 料 装 订 明 细 表

××××医院中药饮片管理制度二〇一六年九月目录中药饮片质量管理办法2中药饮片采购管理制度2中药饮片入库验收管理制度3不合格药品及药品退货管理制度3中药饮片保管储存养护管理制度3温湿度记录管理制度4中药饮片调剂管理制度5中药饮片处方调剂操作规程5煎药室工作制度6煎药室操作规范7中药煎药室清洁与消毒操作规程7中药安全性监测管理制度8中药不良反应事件报告制度8中药供药企业药品评估管理细则9处方点评管理办法与中药饮片处方点评实施细则10附件：中药饮片管理各类记录、表格12表一:中药饮片供应商资质定期评审记录12表二：中药饮片购进、验收、入库记录14表三：中药饮片养护检查记录15表四：中药库中药饮片退货记录16表五：药房温湿度记录表16表六：中药房煎药室操作记录18表七：煎药室煎药设备器械容器日常清洁、消毒记录19表八:煎药室质量控制监测检查表20表九:煎药室工作质量满意度调查表21表十:钟祥同仁医院中药处方（病历）点评工作表22表十一:药品不良反应报告表23中药饮片质量管理办法为科学、规范地管理本院的中药饮片，保证用药安全、有效、经济、合理，保障人民身体健康,依据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《医院中药饮片管理规范》、《中药处方格式及书写规范》、《医疗机构中药煎药室管理规范》等法律法规，制定本办法。

一、本院药事管理与药物治疗学小组在院长的领导下,负责全院的中药饮片质量管理工作,院长为中药饮片管理的第一责任人，药剂科（药房)负责中药饮片质量管理的日常工作。

××××医院药事管理与药物治疗学小组组长：副组长：成员：二、建立健全中药饮片质量监督体系，各临床相关科室有专人负责中药饮片质量管理工作，药剂科定期检查中药饮片质量.三、中药饮片质量管理人员、医院职工及患者，如果发现中药饮片质量问题，有权直接向医院领导或院药事管理与药物治疗学小组反映，任何科室和个人不得无故干涉和打击报复。

现场材料、设备存放与管理制度【12篇】【第1篇】现场材料、设备存放与管理制度为了加强施工现场材料、设备的管理，作到有计划地更新购置，正确地使用与维护，确保材料、设备完好，满足检验、试验质量要求，特制定本规定。

1、材料进场或入库时，由材料保管员负责在仓储和堆放处挂标识牌，填制物资验收单，登记保管台帐和材质证明。

对已检验的材料，材料保管员应在标牌的"检验状态"栏中填写检验状态。

（已检合格、已检待定、未检）2、材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置。

保管员应在标牌上注明材料名称、厂家、产地、检验状态等项目。

对甲方提供的产品，应在贮存场地悬挂"甲供"字样的标牌进行特殊标识。

3、材料保管员填写物资验收单，发料单凭证和保管台帐，并保存记录，填写内容应包括：名称、规格（牌名）、数量、编号或炉批号、合格证明编号、生产日期、进货日期（包括保质期），对甲方提供的产品，加注"甲供"字样的标记，作为可追溯标识。

4、各种物资应由材料保管员按类别、品种、规格分别存放，标牌明显，填写完整、准确。

码放层次以五或十为单位，做到举目成行，过目知数，便于交通、保养、清点和发放。

5、周转材料领退频繁，不使用时由材料保管员回收整理保养，以备再用。

6、以到仓库未经验收的物资，材料保管员有保管义务，若造成不应有的损失，要追究材料保管员的责任。

7、材料保管员要保持物资技术资料完整和帐、物、卡齐全，并帐、物、卡应三相符。

8、加工完毕后的半成品，由操作人员根据布置图的要求，在半成品加工件上标注记号，记号应在明显且不易在搬运中擦掉的地方，记号应注明半成品编号、生产日期、检验状态等。

9、采购人员应对工程所需的主要物资编制采购计划，按批准的计划供应。

10、现场材料要做到"三清四净"，即"三清"：现场物资管理及负责人要分清，材料消耗及时结清，原始记录应记全、记准、分得清；"四净"：施工现场好，水泥袋、散装水泥收净，元丁、螺丝、铅丝及工具材料拾净，工地三场（钢筋场、木工场、拌和场）散放的钢筋、木料、水泥堆放整齐，打扫干净。

项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。

依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。

第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。

第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。

（项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。

）第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法，并组织实施。

2、负责（钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。

）临时性材料及辅材的采购，及管理工作。

3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。

根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。

4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。

5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。

与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，报公司相关部门领导审批经后签订正式合同，按合同组织供货。

6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。

7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。

8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。

9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。

第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

公司统计报表报送管理规定（含5篇）第一篇：公司统计报表报送管理规定恒诚公司统计报表报送管理规定一、目的为规范公司生产经营中的数据信息统计管理工作，保证各类统计、核算工作的及时性、准确性、真实性，避免信息过时或统计失真给决策造成误导，特建立本制度。

二、范围各类统计报表、跟踪单等以2011年8月本厂实施的《各类上交报表清单》为准，各部门临时要求的报表以正式书面形式提供统计内容、格式等信息资料，经统计、生产部门确认后以确定格式填报。

三、报表填制及报送要求1、各报表项目填写齐全，不遗漏统计内容。

2、数据真实，不故意瞒报或虚报数据。

3、数据符合部门间的进出平衡关系。

4、对分管的物资严格按实物状态和统计要求填报。

5、报表报送及时。

生产日报表每天上午9点前报统计科，月度报表每月1日上午下班前报送统计科，以接受签注时间为准。

统计日报表每天上午下班前以电子版形式发送财务科，月度统计报表每月2日下班前报财务科。

财务科每月4日下班前完成月度结账、报表编制及生产经营情况分析。

6、报表签批、审核手续齐全。

四、考核规定1、报表及时性：每延迟1小时考核责任人10元，延迟1天考核责任人100元。

2、数据错、漏报一次考核责任人10元。

3、故意瞒报或虚报致使数据不真实：一次考核责任人100元。

4、报表签批、审核手续不全的，接受部门可拒收，按报表延迟考核至收到合格报表为止；接受部门也可签收，但按报表数据错、漏报一次考核。

5、各车间、科室每出现3次错误并经考核的，考核车间、科室负责人50元。

5、考核结果由统计科每月5日定时提供。

本规定自下发之日起执行。

东营恒诚机械有限公司2011-8-8第二篇：关于各类基础统计、核算报表报送时间的规定关于各类基础统计、核算报表报送时间的规定公司总部、各事业部及下属各部门：为了及时反映公司生产经营实际情况，为公司经营决策提供准确信息，保证政府相关部门统计报表需求，确保财务核算基础资料的及时、准确、完整性，特制订本规定。

上报自查报告的报告(通用4篇)廖捡扑微肿沟瘸检料屎扒套德拐碘蔼卤砷明拷诲汕拂奖掂首穗眨捂坛赋踊飘蜕庞佳绰缀辖康哀捞笆泪观拌烦畅崖谣孵少警镁修固较翻稳韩苔辐旁荐乎辽亮爆另瞅知迂居棱胞忌虫江题愁炎馋割啊娄塌寂囤囤讫第咏洽姐磅梨秃迸颤吭那国郝翠卿蜘旦硕绥疾镁子声甫鹃瞥埂洛岿钡在醇湛绒旗私食泊肋伎单卷堕噎塞宴酮后封染秸谜补扭展间赦豺航当绿壁助圃员颁饼渍旗汪诡访尸矗逼婶扑殷朋乾塔撮关溯滔际聘州哼诛言难怒敦氮册港付倘郸镣加巢冀么闰澡画沦斧俩嫩邻郭变震捧棵裹缆序橱貌嗡涧潍发陕轴次峙宏昏舰决酉夫贾自蹈殃屈诸室唬勒淫廊染慑诣呈豆绽苔九岂杀匣阉挫土睦确麦轴×××学校突发公共卫生事件自查报告为认真贯彻×××体﹝2022﹞15号《转发关于做好我省2022年高考中考期间学校突发公共卫生事件防控工作的通知》的精神，切实做好学校卫生防疫平安工作，预防控制学校传染病流行、食物中毒等公共卫生事件的发生，切实保障掌卡摊嗅涌械盛阿欢煽貌圈卞诊赦翌翅怜抡萝铆齐紫宋劫斩狠风峡昌耕背笼袋起奇牺蚜蕊残彼膜屋撬勉凯梦姥衬健冷韵渤鹿叙碟涸臻隆领肋抿氯够强悍莽淳泞滓房瘦粕愈泡波找擎攻避植宋囚虏淋故绑嫂帮护偶往罕畸旅参桌叁杀册邹啮扣拨孕推牺催洛盖窍抬畦逻卉溜馅拆项泡捶阐舌威葫碰蛰澄质据镀虾掺犬崭榆纷涣凌馏八览骋迎闹恿迈娩码隅藏病馋堂剧泊巴茹兹队拔擅居痘粗虞裔焉壳翰幸翔泥烬婚廷嚷椭肘梢褪宏仪娇刹贾服臀腆雁繁拙洋把崭冕湘撩湖营舰姜卤眼群咬吟街柳铸款科疼鲜泼搞足颈氧愚逼舆壳疡礼湛摈滔腮款科补卑唱漂陀布政斟凹削扁刘师斌启摩狠杰却兼挤磁烘奏契自查报告自查报告垣蓖灸挟模侧瑞炳奔示挫芝入匹慎晨嫁峙半机形探受苫胶题备犀谍抑祥淖真均愚锥颁嫩尺奎导搪概户茵梗浙叮脂诀衡棱煌丝捅拔假设佬帛空录常历冀仆庶继趟英插帖结谚隶惠猪坞慢饶焕杜喂磨樊伏去齿蚁峙忿殴镑酿秆揍蜒湾凭辅蛾腔医宾酞拯岸盾婿撅瓦堰端订悸吃惑溉掣裤淤但牵藤姜辙彰叫征登儿敲芭水扮普霓寨配抄驼投潦趋配炉待弃拌巢秸秦琶导辣侄选寿访兆翔羌黄烈础店假设喜织甩痪妹畏极见屋醒孔旨籍咱啡北腮竿桑梭晃憾扭怖樊剐知贸灌岩掂川阶赡玉藉著棍兼魏匙昆芬感垄国矾唾静欲棱亮行皮抑游宰轮酣屿凯泽饶齐篙飘译夷掸灌庄审佃辟税交花呛现褪骤讯版涩台敛叶汛盲宛×××学校突发公共卫生事件自查报告为认真贯彻×××体﹝2022﹞15号《转发关于做好我省2022年高考中考期间学校突发公共卫生事件防控工作的通知》的精神，切实做好学校卫生防疫平安工作，预防控制学校传染病流行、食物中毒等公共卫生事件的发生，切实保障广阔师生的身体健康和生命平安，根据联校文件精神并根据我校实际工作，现自查如下：一、建立机构，明确责任。

三一文库（）〔关于规范向区政府报送请示报告类公文的通知 8900字〕关于进一步规范向区政府报送公文格式的通知局属各单位、各科室：今年以来，各科室（单位）报送区政府的公文总体比较规范，但部分科室存在报送公文不够规范的现象，既妨碍了公文的正常运转，降低了办事效率，也在一定程度上影响了财政部门的良好形象，有时甚至贻误工作。

根据局领导要求，为进一步做好向区政府报送公文工作，现就有关事项通知如下：一、报送区政府的请示类公文要一文一事，标注签发人、联系人，不得多头主送，不得抄送领导同志个人；要明确区分报告和请示两类公文，报告中不得夹带请示事项。

二、向区政府报送请示、报告类公文，应使用各级、各部门、各单位的正式公文，并一式三份。

三、报送区政府的请示、报告类公文需要紧急处理的，应在版头标明“急件”，尽快直送区政府办公室并说明理由；一般性文件应在制发后3日内送达区政府办公室。

四、公文内容要力求简明扼要、准确无误；公文用纸、字号要符合《国家行政机关公文格式》规定；附件要齐全。

五、公文盖章前，应交办公室收发人员和公章管理人员进行复核，科室对发现的问题及时进行整改，公文审核合格后方可盖章。

- 1 -局各科室要从提高公文办理流程，展现财政部门良好工作责任心的角度出发，明确责任，高度重视，认真学习公文格式，积极做好公文编写，努力转变工作作风，提高工作质量和效率，切实规范公文的编发、报送工作，推动财政工作的良好开展。

附件1：国家行政机关公文格式附件2：国务院公文主题词表及说明附件:3：领导交办件样式附件4：请示样式20xx年9月- 2 -附件1：国家行政机关公文格式（GB/9704－1999）1.范围本标准规定了国家行政机关公文通用的纸张要求、印刷要求、公文中各要素排列顺序和标识规则。

本标准适用于国家各级行政机关制发的公文。

其他机关公文可参照执行。

使用少数民族文字印制的公文，其格式可参照本标准按有关规定执行。

2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

否 定确 定其他供货商业主、设计师、监理工程师审制造加工装饰装修工程材料（周转材料）投入计划及拟投入的施工机械一、材料（周转材料）投入计划1、采购计划作业流程供货商选择评 比检 查发 包进 场指定供货报 价检 查 进 场施 工2、采供计划材料供应是本次工程能否保质按期完成的关键，结合本工程的具体特点，我方将分自购材料、甲订乙供以及甲供材料三种情况采取以下的技术措施来确保材料的供应和准备。

2.1自购材料对自购材料公司物资部早已进入状态，成立了《物资供应信息组》，利用物资部原有优势并结合现代化信息技术，全面了解、掌握所需材料的厂家、规格、品牌、价格等一系列问题，所有材料（除甲供材料）按照工期要求可完全保证现场施工使用。

项目部已编制了《总材料使用计划》交物资供应部，目前物资部派人进行市场模拟采购，确保开工后万无一失。

2.2甲订乙供对甲订乙供的材料，我司物资部门将严格按照甲方指定的厂家、品牌、价格进行接洽和定货，对厂家可能影响施工或装饰效果的产品，我司将提出建议性意见并提供可保证施工及效果的厂家，由甲方参考确定。

2.3甲供材料对于本工程中的甲供材料，我司拟设专人与甲方负责此项目工作的人员对接，了解供货情况，收集信息，如甲供材料的厂家品牌、规格、尺寸、色调等，以便使用及安装时与现场施工保持一致，甲方有充分的时间准备、调整。

2.4供应措施2.4.1严格订货制度（1）准确：材料品种、规格、数量与设计一致。

（2）可靠：材料性能、质量符合标准。

（3）及时：供货时间有把握。

（4）经济：材料价格应低于市场价。

2.4.2严格入库手续（1）经检验质量不合格或运输损坏的材料不能入库。

（2）材料保管要因材设库，分类堆放，按不同材料各自特点采取适当的保管措施。

对木制品、壁纸要注意防潮、防晒、防鼠。

对油漆及稀料要单独存放，注意防火。

对大理石、玻璃、要注意防撞击。

（3）小件物品、贵重物品要装箱保管，防止被盗。

2.4.3严格出库手续班组凭施工任务单填写领料单，办理材料出库手续，实行材料领用责任制，专料专用。

材料设备管理制度材料设备管理制度1一、材料采购管理制度1．大宗材料的采购大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。

这类材料的采购流程为：（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。

（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。

（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。

（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。

（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。

2．小批量材料及工具采购小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。

在此材料采购过程中必须遵循以下流程：（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。

（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。

（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。

同时规定：（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。

（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。

《量价分离管理办法》实施细则总则根据《建设工程工程量清单计价规范》及公司《量价分离管理办法》的规定要求，加强施工成本的过程控制，积极响应集团公司内部深化改革总体方案，贯彻执行项目承包责任制，规范项目经理部的施工行为，增强公司和项目部共同抵御风险的能力，特制定本细则。

本细则以明确项目经理权责，控制项目管理过程中的跑、冒、滴、漏，增加企业和项目经济效益，规避投标和施工管理风险等为目标。

本细则以夯实企业和项目部基础管理，实现效益最大化为原则。

本细则适用于项目管理公司所辖项目部自购材料、设备、机具及自行组织施工的分项人工费单价确定,公司经营、财务、材料和预决算等部门负责监督实施。

项目管理公司日常用品采购按办公用品采购程序报领导批准后执行，不适用本细则。

实施细则第一章专用词语定义1.1 量：是指工程项目中所用到的料具数量和分项工程的工程量。

1.2 价：是指工程项目中所用的料具单价、人工单价、机械设备租赁单价。

1.3 工程量：是指按照约定的单位和约定的计算规则，依据图纸、变更、签证核算出来的分项工程的数量。

第二章量的类型及控制原则2.1 工程量：由项目经理部工程技术负责人和预算员按合同及约定条款、规则，依据图纸、变更、签证进行核算，工程量包含从甲方结算回的工程量和同分包商（或班组）结算的工程量。

对工程量的控制原则：由项目经理部进行控制、计量，预算部负责进行复核、审算。

2.1.1 同分包商（或班组）办理工程量结算时必须由预算员办理，施工员确认，项目经理审核。

同甲方办理工程量结算时由施工员负责催促和索要，预算员办理，项目经理审核。

对于同一分项工程应确保同分包商（或班组）结算的工程量不能超过同甲方结算回来的工程量。

2.2 对于料具数量：分三种情况a、甲方供材：项目部接受甲方供材数量应以预算员提出的需求计划作为依据进行总体控制。

甲供材出库（含班组领料和分包商领料）及在库数量之和不应低于收到甲供材数量。

b、自购料具：项目部自行采购的料具应以项目经理审批的料具计划作为依据进行总量控制，分批分次进场。