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公司总体经营分析工作汇报ppt

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公司经营分析工作报告ppt模板

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2.5 主要考核指标的表现
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KEY POINT
40%
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关键词
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关键词
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分 析 ANALYSIS
报告
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company department project company department project company department pro击添加主要文字内容点击添加主要文点击添点击添加主要文字内容点击 添加主要文点击添加主要文字内容加主要文字内容
03
存在问题和形势分析
当前主要存在的问 题当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
3.1 当前主要存在的问题

公司经营分析工作报告PPT模板

公司经营分析工作报告PPT模板

财务状况
公司资金流动性良好，但需关注应收 账款的回收情况，以降低坏账风险。
人力资源
员工流失率有所下降，但需加强员工 培训和激励机制，提高整体团队素质 。
对未来发展的展望
产品创新
加大研发投入，推出至少 两款新产品，以满足市场 不断变化的需求。
市场拓展
计划在未来两年内拓展海 外市场，力争实现销售额 翻番。
市场预测
根据行业发展趋势和市场 需求变化，预测未来市场 的变化趋势和潜在机会。
应对策略
根据市场预测结果，制定 相应的应对策略和产品规 划，以适应市场变化和抓 住市场机会。
04
风险评估与对策
政策风险
政策风险
随着国家政策的调整，公司可能 面临业务限制、税收政策变化等 风险，影响公司的经营业绩和财 务状况。
02
经营状况分析
财务状况分析
资产状况
分析公司资产规模、结构及使用效率，评 估公司的资产状况和财务实力。
负债状况
分析公司负债规模、结构及偿债能力，评 估公司的财务风险和偿债压力。
现金流量
分析公司现金流入流出情况，评估公司的 经营效益和资金周转能力。
盈利能力
分析公司的收入、利润和盈利能力，评估 公司的经营绩效和市场竞争力。
可持续发展能力。
03
市场分析
目标市场定位
目标客户群体
明确公司产品的目标客户群体， 包括年龄、性别、地域、消费习
惯等方面的特征。
市场规模
评估目标市场的规模和潜在增长空 间，了解市场需求和竞争状况。
市场定位策略
根据目标市场的需求和竞争情况， 制定合适的市场定位策略，包括产 品定位、品牌定位和营销策略等。
销售业绩分析

经营分析汇报ppt模板

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比增长XX%。 02
经营环境
市场环境
介绍当前市场的竞争状况、市场规模和 增长趋势。
政策环境
分析政府政策对经营的影响，包括税收 优惠、行业监管等。
技术环境
探讨新技术对经营的影响，如数字化转 型、自动化生产等。
市场定位
明确企业在市场中的位置，确 定目标市场和客户群体。
产品策略
根据市场需求和竞争态势，制 定合适的产品策略，包括产品
提高生产效率
引入先进的生产技术和设备，提 高生产效率和产品质量。
预期效果
01
降低成本
实施精细化管理和减少不 必要支出，降低生产成本 和经营成本。
02
提高收益
通过市场拓展、增加销售 额和提升产品质量等方式， 增加公司收入和盈利空间。
03
增强市场竞争力
制定针对市场需求的产品 研发和创新计划，提升品 牌价值和客户满意度。
拓展业务范围
我们计划进军新的市场领域，探索更多的商业模式， 以实现业务的多元化发展。
优化运营管理
我们将持续改进内部运营流程，提升管理效率，为 公司的可持续发展奠定坚实基础。
拓宽市场份额
加大营销投入，利用线上线下渠道，
提升品牌知名度，吸引更多客户。 01
强化内部管理
完善内部流程，提高员工素质，确保
企业稳健发展。
经营分析汇报ppt模板
汇报人：XXX
CONTENTS
01 经营概况 02 收入与成本 03 市场分析 04 风险管理 05 未来展望 06 建议与措施
经营概况
收入情况
本季度公司实现总收入XX万元，同
比增长XX%。 01
市场份额
本季度公司在目标市场的份额达到
XX%，同比增长XX%。

公司年度生产经营工作总结PPT

公司年度生产经营工作总结PPT

长期战略合作关系构建
与关键供应商建立长期战略合作关系，共同 应对市场变化，提高供应链稳定性。
多元化供应商引入
积极引入具有竞争力的新供应商，降低采购 风险，提高采购效率。
库存管理优化实践分享
库存周转率提升
通过优化库存结构、加强库存监 控、提高库存周转率等措施，降
低库存积压和浪费。
安全库存设置
根据历史数据和市场预测，合理设 置安全库存，确保生产和销售的稳 定。
成本控制
三项费用（管理费用、销 售费用、财务费用）占比 下降XX%。
销售与市场拓展
销售渠道
拓展线上销售渠道，实现线上线下融合发展，提 高市场占有率。
新客户开发
开发新客户XX家，同比增长XX%。
市场推广
加大市场推广力度，提高品牌知名度和美誉度。
03
质量管理及技术创新
质量管理体系建设
质量方针与目标
销售市场问题
市场竞争激烈，销售额未能达到 预期目标。
01
02
生产效率问题
生产线存在瓶颈，导致整体生产 效率低下。
03
04
产品质量问题
部分产品存在质量问题，客户投 诉率较高。
问题产生原因分析
01
02
03
04
生产设备老化
部分生产设备使用时间较长， 性能下降导致生产效率降低。
采购策略不当
原材料采购缺乏长期规划，价 格波动大，增加成本。
企业文化落地效果
通过员工行为观察、问卷调查等方式 ，评估企业文化理念在员工中的落地 情况，结果显示大部分员工能够认同 并践行公司的企业文化。
06
财务管理及成本控制成果展示
预算执行情况回顾
收入预算执行情况

公司经营分析工作报告通用图文PPT课件

公司经营分析工作报告通用图文PPT课件

一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
远近若素联合出品
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香
理财产品
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
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一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。

经营分析工作思路工作汇报学习PPT课件

经营分析工作思路工作汇报学习PPT课件
平台，达到310.11万元。
北京分公司
97.5%
94.5%
上海分公司
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴 蝶结。 嫩绿的 叶子上 有一根 根的叶 茎，叶 子摸起 来软绵 绵的， 非常舒 服。在 初春的 时候， 银杏树 还是光 秃秃的 。冬天 的寒风 使它褪 去了黄 黄的叶 子。
山东分公司
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴 蝶结。 嫩绿的 叶子上 有一根 根的叶 茎，叶 子摸起 来软绵 绵的， 非常舒 服。在 初春的 时候， 银杏树 还是光 秃秃的 。冬天 的寒风 使它褪 去了黄 黄的叶 子。
代理保险
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累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
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经营分析汇报ppt模板

经营分析汇报ppt模板

02
业绩成果
2021年，我们的业绩成果令人振奋，证明了我们 的战略的有效性。
03
市场环境分析
市场环境分析是理解消费者需求、竞争状况和商 业机会的关键。
04
财务数据分析
财务数据分析是对公司经营状况进行全面评估的 重要工具，帮助我们制定更精准的决策。
05
经营战略规划
经营战略规划旨在通过创新和适应性来引领企业走向 未来。
展望未来，我们将继续秉持上述核心策略，致力于推动公司的持续发展。 我们计划在新兴市场进一步拓展业务，加大研发投入以提升产品竞争力， 持续优化运营成本，并加强人才培养以提升团队能力。我们相信，这些 举措将有助于我们在未来实现更高的业绩增长。
业绩成果
1. 市场定位：公司针对市场需求，将产品线拓展至多个领域，提升产品线覆 盖范围，增强市场竞争力。 2. 产品研发：加大研发投入，推出创新产品，提高市场占有率，并加快产品 迭代速度，以满足市场变化。 3. 营销策略：强化品牌形象，提高知名度，同时实施精准营销策略，提升客 户满意度和忠诚度。 4. 供应链管理：优化供应链结构，降低采购成本，提高产品性价比，提升市 场竞争力。 5. 人才引进与培养：加大人才引进力度，提升团队素质，同时建立完善的培 训体系，提高员工技能水平。 6. 营收增长：公司年度营收增长15%，达到历史新高。 7. 市场份额提升：产品在市场上的份额较上年同期增长8%，成为行业领先者 。 8. 客户满意度提高：客户满意度得分较上年同期提高5个百分点，客户投诉率 降低20%。 9. 研发投入增加：公司年度研发投入占营收比例达到10%，为创新发展提供 有力支持。 10. 人才引进与培养成果：引进高级人才200人，同时建立了一套完善的员工
3
市场环境分析

2023年经营分析工作思路汇报PPT模板

2023年经营分析工作思路汇报PPT模板

总体经营情况
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简单说明即可，不必过于繁琐， 注意版面美观度。
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总体经营情况
01
02
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下阶段工作思路
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存在问题和形势分析
01. 02. 03. 04.
1
2
3
4
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美观度。
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存在问题和形势分析
经营分析 工作思路
工作汇报|行政述职|工作总结
汇报：培优老师 时间：2022.8.12
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经营分析PPT模版

经营分析PPT模版
4、毛利润率分析－按业务
2007年1－9月毛利率按公司分析
4、毛利润率分析－按公司
2007年X－X月毛利率按客户分析
4、毛利润率分析－按客户
－*－
目 录
一、经营概况
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
经营工作总结及下阶段工作安排
经营分析
5、合同收入分析－按业务
－*－
目 录
一、经营概况
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
经营工作总结及下阶段工作安排
经营分析
四项成本费用占收入比分析
3、成本费用分析——占收比
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
3、成本费用分析——小结
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。
一、公司经营概况——关联交易执行情况
业务类别
07年
06年
增长率
合计
－*－
目 录
二、经营分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
经营工作总结及下阶段工作安排
经营概况
1、预算执行情况分析
项 目
07年累计 （万元）
五、营运资金变化
六、自由现金流
七、总资产
八、净资产
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
－*－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
－*－
目 录
二、经营分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析

公司经营分析工作汇报ppt

公司经营分析工作汇报ppt

主要指标三升三降
Main indicator: three liters, three drops
提升0.04%
总资产周转率1.97%、提升0.04%
提升37.64元
某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/ 万元。
提升4.98万元
劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/ 人
下降2.27%
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉 参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。
推动创新优化
Promoting Innovation and Optimization
创造条件
请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输 入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字
BUSINESS ANALYSIS WORK THOUGHT WORK REPORT
2
经营析 0
工作汇报 2
工作总结/年中总结/工作计划/员工培训
汇报人：XXX 汇报时间：20XX.X.XX
1
目录
contents
01 总体经营情况 02 经营亮点分析 03 存在问题和形势分析
04 下阶段工作思路
。
技能引领
开展了形式多样的培训和竞赛活动
主要考核指标的表现
Performance of key assessment indicators
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
企业成本费用率98.35%、下降2.27%

公司经营分析报告ppt

公司经营分析报告ppt

公司经营分析报告ppt
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好！今天，我代表公司经营分析小组，为大家奉上一份公司经营分析报告ppt，具体内容如下：
一、企业宏观环境分析
1. 国内经济环境
（1）国家政策的影响
（2）GDP的增长趋势
（3）消费水平的变化
2. 行业现状
（1）市场规模
（2）重要指标数据
（3）市场趋势分析
3. 全球经济环境
（1）全球宏观市场对行业的影响（2）国际市场的竞争情况
（3）产业的发展趋势
二、企业内部经营状况分析
1. 公司经营状况分析
（1）资产负债表分析
（2）现金流量表分析
（3）利润分析
2. 公司营销状况分析
（1）市场营销策略
（2）销售渠道分析
（3）销售额及销售增长趋势3. 公司管理状况分析
（1）内部管理机制和流程（2）组织架构和人员配置（3）成本控制和效率提升
三、企业经营策略分析
1. 企业竞争战略
（1）企业的主导地位（2）竞争策略的明确性（3）竞争策略的可持续性2. 企业发展战略
（1）市场规模及增长趋势（2）市场需求的发展趋势（3）公司资源和能力
3. 企业创新战略
（1）公司技术研发能力
（2）产品创新能力
（3）市场推广策略
以上就是我们为大家带来的公司经营分析报告ppt，希望能对大家的工作提供帮助，谢谢大家！。

公司经营年度总结PPT

公司经营年度总结PPT
市场策略调整
针对不同市场制定差异化策略，加大营销投入，提高品牌知名度和 市场占有率。
新产品研发
关注行业趋势，研发具有创新性和竞争力的新产品，满足消费者需求 。
内部管理与运营效率提升
流程优化
简化业务流程，提高工作效率，降低运营成本。
人才培养与团队建设
加强员工培训，提升团队综合素质和执行力，引进优秀人才，增强 企业竞争力。
总结范围和时间段
总结范围
全公司业务范围，包括产品研发、市场营销、生产运营、财务管理等方面。
时间段
XXXX年XX月至XXXX年XX月。
02 公司年度经营概况
总体经营情况
01
02
03
经营指标完成情况
公司年度营业收入、利润 等主要经营指标均完成预 定目标，整体经营稳健。
业务拓展情况
公司在年度内成功拓展了 多个新业务领域，为未来 发展奠定了坚实基础。
成本控制情况
公司在年度内实施了一系 列成本控制措施，有效降 低了运营成本，提高了盈 利能力。
营业收入与利润
营业收入情况
公司年度营业收入实现稳步增长，主 要得益于核心业务的稳定发展及新业 务的不断拓展。
利润情况
公司年度利润水平保持稳定增长，营 业利润率有所提高，盈利能力进一步 增强。
市场份额与竞争态势
技术支持体系建设
完善技术支持体系，提升客户服务质量和满意度。
知识产权保护
加强知识产权申请、审查、维护和管理工作，保护公司技术成果。
05 挑战与问题识别
市场竞争压力与挑战
1 2
市场份额下降
受竞争对手影响，公司产品在市场上的份额有所 下降。
客户需求变化
随着市场发展和消费评估市场接受程度 和盈利能力。

2024年经营分析工作汇报PPT

2024年经营分析工作汇报PPT

01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对标单位差距。
全年计划
万元
04
售后服务综合满意度达到 85分以上。
05
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
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实干铸就成功，创新引领未来。虽然在公司各级领导和职能部门 的大力支持和关注下，我们取得了一定的成绩，但离公司领导层 的要求还有一定的距离。我们将在公司党组的正确领导下，坚持 创客引领、转型升级、提质增效，加快发展,为做强做优做大的目
技能引领
03
开展了形式多样的培训和竞赛活动
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
当前主要存在的问题 当前主要任务 整改措施 国家政策和大环境情况到310.11万元。
105.8% 95.8%
94.9%
84.5%
70.8%
81.2%
材料成本消耗35%
原材料、各种物料消耗成本，约需34 万元。
固定资产折旧28%
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需 27万元。

经营分析汇报ppt模板

经营分析汇报ppt模板
分析行业趋势，评估竞争对手实力，
预测市场份额变化。 02
07 未来规划
发展战略
市场拓展
通过加大营销力度和拓展新的销售渠道，提高市场 份额和品牌影响力。
产品创新
持续推出符合市场需求的新产品，提高产品质量和 竞争力。
组织优化
优化公司组织结构和管理流程，提高管理效率和执 行力。
市场拓展计 划
01
拓展目标
分析市场需求的变化趋势，包括消 费者偏好、技术更新等因素，以及 可能对我方产品和服务的影响。
根据市场风险分析结果，制定相应 的应对策略，如调整产品定价、加 强市场营销、拓展销售渠道等。
市场竞争风险
市场需求风险
市场风险应对策略
财务风险
资金流动性风险
01 企业可能面临资金短缺或现金流断裂的风险，导致无法正常运营。
竞争对手影响
03 探讨竞争对手的行为对市场格局、价格体系、客户需求等方面的影响。
市场趋势预测
消费者行为变化
根据市场调查数据，分析消费者购买
习惯和偏好的变化。 01
竞争格局演变
分析市场竞争格局的演变，预测未来
市场竞争趋势。
03
新技术发展影响
探讨新技术对市场的影响，预测其未
来发展趋势。 02
03 财务分析
市场环境
市场规模
当前市场规模不断扩大，潜在 增长空家企业争夺 市场份额。
消费者行为
消费者需求多样化，注重产品 品质和服务体验。
竞争对手分析
竞争对手概况
01 简要介绍主要竞争对手的基本情况，如市场份额、产品线、优势与劣势等。
竞争对手策略
02 分析竞争对手的市场策略、营销策略、产品定位等，以了解其市场行为。

企业生产经营分析工作汇报ppt

企业生产经营分析工作汇报ppt
成品牌体系。
02
健全农产品质量安全监管机 制，形成县、乡、村、农户 四级质量安全监管体系。
Good woGrokotdhawnokrkyotuhank you
下阶段工作思路
Good woGrokotdhawnokrkyotuhank you
下阶段工作思路
01
以同一题材为基础，统 筹其他因素构建产品组 合。
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贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提升服务效能 效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体务”为主线，大力推 动智慧企业建设，提高企业内部 管控水平。OOOOOOOO
集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务
做优
成为经营管理的佼佼者
经营业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发展的领跑者
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
做强
成为市场竞争的强者
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
总体工作思路 重点工作时间节点 打造四个优势 打造企业文化 总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
制度。
1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
树建企业 良好形象
3
深化源头 参与机制
4
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心 竞争力。
搭建建功立业平台
深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司 发展建功立业。
树建企业良好形象
强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳
03
步推进。
站点引领
01
打造“1+3”投递转型领创站点25个，年
度评选10条投递转型“领创”标兵。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、 争当劳模的良好氛围。
02
04
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先 进性支部；
以模范投递员名字命名投递段道，增强个 人荣誉感。
技能引领
03
开展了形式多样的培训和竞赛活动
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
当前主要存在的问题 当前主要任务 整改措施 国家政策和大环境情况
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
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03
存在问题和形势分析
Problems and situation analysis
进位目标
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
收入规模保持全省 第11位，缩小与第
10位差距
收入目标
实现收入3亿元， 增长14.5%
发展目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
服务目标
客户服务满意度85分以上
效益目标
主要经营指标全面完成省分公司 预算；
安全目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
2018.6.30
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务OOOOOOOOOOOO
2018.5.15
重点业务B启动，进入夏旺季营销 工作
2018.9.15
重点业务C进入攻坚阶段
2017.11.30
所有重点业务进度在达到95%以上
牢固树立品牌意识
建立质量安全保障体系
建立安全追溯体系
01
推动品牌发展战略，以“地理标志” 产品为基础，以独特的地产品为主
要产品，形成品牌体系。
02
健全农产品质量安全监管机制，形 成县、乡、村、农户四级质量安全
监管体系。
03
一是建立农产品生产环节可追溯制度； 二是建立加工包装环节可追溯制度； 三是建立运输、销售过程中的可追溯
版权声明
01
总体经营情况
Overall operating conditions
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平台，达到310.11万元。
105.8% 95.8%
94.9%
84.5%
70.8%
81.2%
材料成本消耗35%
原材料、各种物料消耗成本，约需34 万元。
固定资产折旧28%
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需 27万元。
1-10月总费用
初期运营费25%
初期宣传广告、运营费用、网络推广费 共需23.6万元。
01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对标单位差距。
全年计划
万元
04
售后服务综合满意度达到 85分以上。
05
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀 重点业务增长强劲 四个引领显成效
储蓄业务
01
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位； 本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。
代理保险
02
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
04 下阶段工作思路 Next stage thinking
业务完成情况 重点业务完成情况 成本消耗情况 与去年同期比较 各分公司完成情况
完成106.8%
63%
89%
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新 增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万