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2015版质量体系管理层审核记录

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ISO9001-2015管理评审记录范例

ISO9001-2015管理评审记录范例

管理评审报告（ISO9001- 2015）目录1、管理评审会议通知单2、管理评审会议签到表3、管理评审会议内容4、管理评审计划5、管理评审依据6、管理评审报告1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性2、审核结果评价：3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议4、监视和测量结果5、外部供方的绩效6、合规义务遵守情况7、不合格、纠正措施的实施状况：8、风险和机遇应对措施的有效性9、质量管理体系实施过程的有效性10、与体系相关的内外部因素的变化11、资源的充分性12、改进的机会。

7、管理评审结论8、管理评审改进追踪报告管理评审会议通知单1.评审目的通过对本公司质量体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015标准的要求；以及质量管理体系建立后在本公司运行的有效性。

2.评审依据2.1ISO9001:2015标准；2.2本公司方针、目标和承诺；2.3顾客及相关方的要求和意见；3.评审内容a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备）b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备）c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。

（营业部/业务部/管理部准备）2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备）3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备）4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备）5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备）6）审核结果；（管理者代表准备）7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备）d）资源的充分性；（管理者代表准备）e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备）f）改进的机会；（管理者代表准备）4.评审时间4.1***年**月**日由公司总经理在公司一会议室主持召开管理评审会；4.2参加人员：4.3各部门负责人将管理评审汇报材料于**月**日报送管理者代表。

全套经典ISO9001-2015版质量管理体系质量手册审核文件.doc

全套经典ISO9001-2015版质量管理体系质量手册审核文件.doc

质量体系文件
**有限公司
文件编号 OCMT-QM-01 第 5 页共 78 页 1.0
质 量 管理手册
证能力。
页次 文件版本
本手册由品管部负责组织起草，由管理者代表审核，总经理批准，其解释权 归品管部。 0.2 公司简介
0.3
颁布令 为了健全和完善我公司的质量管理体系，持续改进，规范公司在质量管理方
质 量 管理手册
目 序号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 引言 公司简介 颁布令 管理承诺 管理代表任命书 质量方针 质量管理手册说明 目的与适用范围 引用标准 术语和定义 组织环境 理解组织用其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 领导作用 领导作用和承诺 方 针 录 内容
面的行为，促进公司质量管理的规范化、正常化，提高企业管理水平，使顾客和相 关方满意，公司依据 ISO9001:2015《质量管理体系 要求》同时结合公司在质量管 理方面的实际运作，遵照“科学、严谨”的原则编制了本手册。 本手册阐述了公司的质量方针、目标，规定了公司的组织机构设置以及各部
质量体系文件质Βιβλιοθήκη 量 管理手册页次 文件版本
2、 制订公司的质量方针、 目标， 并确保与公司在质量方面的战略方向一致 且切实可行； 3、 在体系建立的过程中， 促进过程方法和风险思维的运用； 并为体系的建 立提供必要的资源； 4、 确保体系的实施在公司内部得到有效的沟通， 指导并支持员工为体系做 出贡献； 5、 在公司内部推动体系改进，确保体系获得预期的效果；
文件编号 OCMT-QM-01 第 4 页共 78 页 1.0
质 量 管理手册

ISO9001-2015内部审核记录完整汇编

ISO9001-2015内部审核记录完整汇编

文件制修订记录
目录
1.ISO9001年度内部审核计划
2.质量管理体系内审实施计划
3.内部审核日程安排
4.ISO9001管理层内审检查表
5.ISO9001管理者代表内审检查表
6.ISO9001行政部内审检查表
7.ISO9001经营部内审检查表
8.ISO9001生产部内审检查表
9.ISO9001生产设备课内审检查表
10.ISO9001下属子公司分公司内审检查表
11.ISO9001安全环保部内审检查表
12.ISO9001财务科内审检查表
13.ISO9001综合办公室内审检查表
14.ISO9001总经理室内审检查表
15.ISO9001品质部内审检查表
16.ISO9001货仓部内审检查表
17.ISO9001采购部内审检查表
18.内审不合格报告单
19.质量体系内部审核报告范例
ISO9001年度内部审核计划
年别: 编号: .
说明：□—计划■—实施△—措施▲—纠正。

质量管理体系内审实施计划
内部审核日程安排
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
内审不合格报告单
质量体系内部审核报告。

ISO9001 2015内审检查表 内部审核记录(管理层)

ISO9001 2015内审检查表 内部审核记录(管理层)

OK
9 5.3
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责 权限以何种方式传达给所有相关部门？
公司制定了组织机构图、并对各部门职能和岗位职责描述，为了保障质量体系推行效果， 还任命了质量管理者代表。将ISO9001新版标准条款和各责任部门进行了分配，详细结果 见《质量管理手册》附件内容。
OK
本公司在《质量管理手册》中4.4章节有明确描述质量管理体系要求及识别了品质过程和 文件要求，识别结果见过程策划一览表和文件清单。 主要识别了：质量方针/目标、职责权限管理、风险和机遇管理、人员/设备/环境/仪器等 资源管理、文件控制、订单管理、采购管理、生产和服务管理、顾客和供应商财产管理、 防护、产品和服务检验、不合格输出管理、内审和管理评审、顾客满意、数据分析、不合 格和纠正措施、持续改进等过程识别和文件策划。
OK
2 4.2
公司确定与QMS有关的相关方和相关方的要求？对这些相关 方及其要求的相关信息进行监视和评审？
建立了“相关方的需求和期望清单”，主要包括内部相关方和外部相关方，内外部相关方 如：供应商、客户、公司投资人、员工政府机关和立法机构等。相关方需求识别结果登记 在相关方要求识别评审一览表里。
OK
公司总经理承诺对所有客户的合理要求或建议都予以考虑，并采取相应措施满足。
OK
7
5.2 5.2.1
是否由最高管理者制定了质量方针并发布？
总经理结合本身特点和标准要求制定并颁布了质量方针，质量方针在《质量管理手册》附 件里以文件化形式表达。
OK
第 1 页，共 3 页
受审核部门/过程：管理层（总经理/管代）
10
6 6.1
是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机 公司制定了《风险和机遇控制程序》，规定了风险和机遇的识别方法和评价方式。并通过

2015年版体系内审记录

2015年版体系内审记录

东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核计划
编制: 日期: 审核: 日期:
东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核检查表
东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核检查表
审核员：年月日审核组长：年月日
东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核检查表
HF-F-041
审核员：年月日审核组长：年月日
东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核检查表
东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表
审核员：年月日审核组长：年月日
东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核检查表
审核员：年月日审核组长：年月日
东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核检查表
东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表
审核员：年月日审核组长：年月日
东莞市海丰塑料包装有限公司
不合格项报告
HF-F-044
东莞市海丰塑料包装有限公司内审报告
制表/日期：管理者代表：
1 / 1。

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审查记录编号： JF——03 序号：受审部门管理层审查时间标准审查内容及方法审查记录条款合格 Y /不合格 N1) 组织在策划管理系统时有无组织进行了内外面各方面环境要素的识考虑内外面环境的影响？别考虑，并进行了综合评估，确立了系统2) 有无对管理系统进行评估？建设的基本框架和发展策略。

1) 咨询最高管理者有无肩负管最高管理者对市场及管理系统十分关注理系统的责任？并亲身参加系统过程策划。

2) 有无保证管理目标和目标的保证管理目标和目标的拟订，进行评审，拟订？能否适合？有无交流？并获取宣传和交流。

Q:5 资源配置能否知足？配置了管理系统运转所需的资源3) 系统交融度是怎样考虑的？系统管理基本与公司的各项管理相交融4) 过程方法和鉴于风险的思想具备了基本的风险管理思想，过程方法得运用程度怎样？到初步的运用和实践。

5) 有无追踪结果？对有关事务可以追踪系统运转的过程，认识管理运转有无落实？状态。

1 ）能否保证在组织的职能和层拟订了公司级 4项管理目标及分解到各部次上成立管理目标？门 / 车间，与目标保持一致。

2 ）管理目标能否包含知足产品管理目标中包含了知足与产品和服务有要求所需的内容？关的内容。

3 ）管理目标能否可丈量，并与目标均可丈量，明确了目标的管理部门、质量目标保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标达成情4 ）管理目标实现状况的丈量结况进行了统计，抽查 3月 -5 月目标达成情果，能否实现了连续改良？况，知足连续改良的要求。

YYY 资源需求能否确立并供给，有无按系统策划的要求确立并赐予供给和满Q:7 包含了内部和外面的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源足？基本知足要求。

1) 有无获取顾客满意的方式方主要采纳电话回访、每年进行一次顾客满法？意度检查表等方式进行顾客满意的监督2) 确立多长时间进行一次调和丈量。

查？检查内容包含：交货期、产质量量、售后3) 检查的内容能否适合？服务、对产品的建议和改良建议等。

2015版质量管理体系管理层检查表

2015版质量管理体系管理层检查表
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：审核员: 审核组长：
标准条款及审核内容审核记录
判
定
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：
受审核部门/负责人：管理层陪同人员：审核日期：。

ISO9001-2015管理评审记录

管理评审计划（ISO9001-2015）一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。

8、资源的充分性。

9、风险和机遇措施的有效性。

10、企业内外部环境变化影响。

三、时间和地点：时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。

/企业内外部环境变化影响。

管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；装配课：质量目标的达成统计；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。

审批：年月日制定：年月日管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。

2015版质量体系管理层审核记录

f)组织按照识别的顾客需要确定了所需过程所需的输入和期望的输出。
组织将顾客需求输入--顾客确定产品是否满足要求—生产。
g)组织按照采集供方—选择评价供方—采购—入出库—生产—入库—出库—售后，已确定这些过程的顺序和各环节的相互作用。
h)确定和应用了所需的准则和方法(包括监视/测量和相关绩效指标)以确保这些过程的运行和有效控制；
1
4.4
质量管理体系及其过程
a)组织按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。
已经形成一整套质量手册、程序文件、记录等体系资料。
b)质量管理体系所需的过程包括:
识别相关方、顾客的需要，顾客满意评价的大过程，还包括每一具体的质量活动的子过程，如：管理评审过程、生产过程、测量分析过程、改进过程等。
l)组织评价了这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
m)组织不断改进过程和质量管理体系。
n)形成必要的文件化信息以支持过程运行。
o)保留了确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
5
5.1
5.1.1
领导作用
领导作用和承诺
总则
a)高管理者通过以下活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺。
技术资源人才资源基础设施等其他资源经与刘经理商谈本企业正不断扩大规模增强技术力度组建人才储备尽量进入新三板以筹集企业规模的资金空缺进而适应新的市场需求进一步控制市场落后遭遇淘汰的巨大风g组织的内外部环境发生变化时最高管理者如何确保及时针对变化识别风险和机会并根据风险评估的结果对质量管理体系进行必要的更新
最高管理者授权行政部/财务为员工的知识/培训/资源/技术的支持。
j)关注其他管理角色在其职责范围内的质量责任是否清晰明确，是否与其角色和职责相适应，以及最高管理者如何为其他管理角色在其职责范围内发挥领导作用给予充分必要的授权提供充分必要的资源，包括技术支持资源等。

ISO9001-2015内部审核报告范例

德信诚培训网
内部审核报告
（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）
审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常
审核范围：公司最高管理者及各职能部门
审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015
受审部门：管理层、综合部、研发部、市场部
审核组长审核组员
审核过程综述：
在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。

不合格项统计与分析：
本次内审共1项不合格
对质量管理体系的评价：
通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。

结论：
通过这次内审公司对ISO9001：2015运行，质量管理体系正常、充分、有效。

纠正措施要求及审核报告分发对象：
研发部2项
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
会议签到表
时间：2018.8.15 会议名称：内部审核首次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8
会议签到表
时间：2018.8.16 会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8。

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5.2.2
方针
制定质量方针
沟通质量方针
方针：诚信为本以党求生存科技创新追求行业领先水平
a）最高管理者制定了质量方针，
b）质量方针适应了组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
。）质量方针为制」定质量目标提供了框架；
d）质量方针包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系
的承诺；
e）质量方针得到了文件化并在组织内部得到沟通/理解和应用分
b）确定和应对能否影响产品服务符合性以及增强顾客满意能力
的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
在确定顾客要求和达成共识方面与顾客进行双向沟通；将组 织目标与顾客需求及期望关联起来；在组织中沟通顾客需求 及期望；对顾客满意信息的监视结果进行分切并采取适当措 施；确定对产品和服务符合性或顾客满意有影响的风险和机 会。
其他相关方如政府要求企业对社会的贡献（至少收纳一名残疾人 员）。
已与顾客或外部供应商达成的合同；
国家及行业规范及标准；
1
许可，执照或其他授权形式，本企业已通过生产许可证的认证， 接受其机构的监督；
公共机构及顾客的协议；
组织合同的承担义务等。
c）已经这些要求输入4.4和6.1。
d）对相关方及其要求的监视和评审情况，组织更新以上确定的 结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求 和期望。
6
6.1
策划
应对风险和机遇的
措施
a）确定的需应对的风险和机遇有：
来自法规（行政）的风险；来自技术滞后的风险或先进的风险与 机遇；来自不正当竞争的风险；来自市场需求的风险和机遇； 来自社会监督（如媒体）的风险；来自经济因素的风险；组织总 体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施/过程运行/组 织的知识；人力因素，例如人员能力/组织文化/工会谈判和协议/ 相关方等；运营因素，例如过程/生产或交付能力/质量管理体系 绩效/顾客评价；
e）对ISO9001:2015条款的删减，不能影响组织确保产品和服 务符合要求以及增强顾客满意的能力或责任。
企业生产过程无设计和开发，8.3条款不适用并进行了删减，删 减不影响质量管理体系的符合性，删减基本符合要求。
1
4.4
质量管理体系及其
过程
a）组织按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理 体系。
审核记录
审核员：xx
审核部门/区域：管理层/管理者代表/财务陪同人员：xx审核时间：2016-05-14
条款
检查内容
现场审核记录
判定
4
4.1
组织环境
理解组织环境
1厂房总面积达23，000平方米，设有2栋现代化厂房，拥有最 先进的PET薄膜生产设备，主要生产聚酯薄膜、哑光PET薄膜、 乳白色PET薄膜、哑银龙检签基膜等。员工基本能满足生产服务 需求，且全部接受过专业培训。本公司技术力量雄厚，不但产品 质量有保证，而且交货迅速准时，是客户优先考虑的PET生产企 业之一
最高管理者授权行政部根据实际情况制定了各岗位的职责要求， 并制作成册发放给各个员工。
i）关注最高管理者如何建立有效的机制，为人员的工作体统充分 必要的知识与技能方面的知道，和/或培训、技术、工具等资源方 面的支持.
最高管理者授权行政部/财务为员工的知识/培训/资源/技术的 支持。
j）关注其他管理角色在其职责范围内的质量责任是否清晰明确， 是否与其角色和职责相适应，以及最高管理者如何为其他管理角 色在其职责范围内发挥领导作用给予充分必要的授权提供充分必 要的资源，包括技术支持资源等。
管理层人员告知，识别了风险和机遇：本企业的风险主要是更新 换代不及时遭受淘汰的风险，机遇就是不断根据顾客的要求改良， 提高质量及顾客满意度，进一步占有市场。
4采取应对措施：
管理层人员告知，对工序不完善，生产能力落后的地方，改善工 序，以后要培养技术人员研发新产品；如不能满足要求请外部人
1
员协助完成技术改良，已达到客户的要求，减小市场的流失率。
来自法规（行政）的风险；来自技术滞后的风险或先进的风险与 机遇；来自不正当竞争的风险；来自市场需求的风险和机遇； 来自社会监督（如媒体）的风险；来自经济因素的风险。
C内部：考虑组织的价值观/文化/知识和绩效等相关因素。
组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施/过程运 行/组织的知识；人力因素，例如人员能力/组织文化/工会谈判和 协议；运营因素，例如过程/生产或交付能力/质量管理体系绩效/ 顾客评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。 3组织从中识别出风险和机遇：
b）部门和员工是否明确自己的职责、权限和相互关系：
部门和岗位职责已经分派给相关部门与人员，基本能明确职责权
1
限和各部门人员相互之间的配合协助关系。
c）行政部负责质量管理体系文件的保存，绩效的推进等情况， 其他部门在职责范围内完成年度质量管理体系的具体安排，以顾 客为关注焦点；确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完 整性。行政部组织各部门负责人并通过内审和管理评审或阶段性 工作总结会议向总经理报告质量管理体系的绩效及其改进机会。
2与其目标战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果 的各种内外部因素有：
目标及战略方向：未来招募人员组建研发小组研发阻燃材料，申 请高新科技企业，向新三板进攻。
A正面和负面的要素或条件.
本企业是国企转型的企业，承接了国企的优势，但灵活性较差， 企业会一步步进行改进。
B外部：国际/国内/地区和当地可能的各种法律法规/技术/竞争/ 市场/文化/社会和经济因素
f）审核时还应关注所需的资源类型、程度或与组织的产品和服务 的性质以及过程的复杂程度的关系，以及组织风险管理过程中对 于资源的可用性与连续性的考虑。
本企业所需的资源主要有：技术资源/人才资源/基础设施等其他 资源，经与刘经理商谈，本企业正不断扩大规模，增强技术力度， 组建人才储备，尽量进入新三板，以筹集企业规模的资金空缺， 进而适应新的市场需求，进一步控制市场落后遭遇淘汰的巨大风 险。
n）形成必要的文件化信息以支持过程运行。
o）保留了确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
5
领导作用
a）高管理者通过以下活动证实其对质量管理体系的领导作用和
1
5.1
领导作用和承诺
承诺。
5.1.1
总则
已作出管理承诺，通过定期开会、文件的发布和执行、培训、宣 传、满意程度调查反馈等形式，向员工传达满足顾客要求和相关 法律法规要求的重要性。
制定并确保质量方针和质量目标的实施
b）通过与最高管理者沟通，了解组织质量管理体系的计划的总 体宗旨与要求。
企业力争达成以下宗旨诚信为本，以吟求生存，科技创新，追 求行业领先水平
c）通过对受审核方的过程的输入输出的相关证据的评审，判断组 织质量管理体系与组织业务整合的程度。
通过管理评审的结论，组织管理体系与业务整合程度基本吻合。
最高管理者确保了获得了生产、服务所需的相关资源。
j）规定与这些过程相关的责任和权限；
最高管理者确定了各部门、岗位、过程管理的责任和权限。
k）确定了风险和机遇；
能清晰地知道公司存在的风险与机遇。
l）组织评价了这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过 程的预期结果；
m）组织不断改进过程和质量管理体系。
c）质量标准没有存在不适用于该范围的情况；
d）认证审核中审核员评估了受审核方确定QMS范围的合理性， 对评估受审核方未纳入QMS范围或未纳人拟申请认证的QMS范 围的职能、场所、活动是否对体系运作的完整性构成影响，以及 排除有关要求的合理性的答复是：
企业专业从事双向拉伸聚酯薄膜的生产和服务，无其他业务范围 的职能、场所、活动，不影响体系运作的完整性。
各管理层的职责与权限根据实际情况均在职责与权限中进行了明 确规定，最高管理者应协调并提供各种必要的资源。
5.1.2
以顾客为关注焦点
最高管理者通过以下方法，证实其以顾客为关注焦点的领导作用 和承诺：
a）确定/理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； 法律法规要求及顾客需求；技术及法律法规要求的调查与研 究结果；水平对比的数据；市场趋势/统计及预测信息；质量 工具的应用结果；顾客满意信息的监视结果。
与公司总经理交谈，公司将实现顾客满意作为目标，确保顾 客的要求得到确定并予以满足。公司关注顾客对产品的质量 要求，顾客是否满意，是否接受产品对企业的生存至关重要。 通过市场调研、信息沟通等方式对顾客要求进行识别了解顾 客的需求，然后将顾客的需求和期望转化为要求，以达到满 足顾客要求为目的。
5.2
5.2.1
本公司的财务风险主要为：
1.顾客拖延付款甚至形成坏账的风险。交付产品货款的回收，采 取的措施主要为及时与顾客对接部门联络，跟催，同时通过各种 渠道了解顾客的财务情况、经营情况，为最高管理者及早提供决 策的信息。
2.融资风险。由于产生需要可能会导致资金短缺，需要借款风险， 与经理交流，为进一步解决这方面风险，本公司要进一步完成各 项制度，再过几年等时机都成熟了，要进入新三板进行筹融资。 部分已得到实施，还有还有待以后不断完善。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
g）组织按照采集供方一选择评价供方一采购一入出库一生产一
入库一出库一售后，已确定这些过程的顺序和各环节的相互
作用。
h）确定和应用了所需的准则和方法（包括监视/测量和相关绩效 指标）以确保这些过程的运行和有效控制；
定期通过管理评审、内审、日常检查、客户、安监局、税局等的 检查，确保这些过程的有效。
i）确定并确保获得了这些过程所需的资源，
通过对顾客调查/定期更新政府法律法规规定/执行合同义务等 来监视和评审相关方要求并定期更新其要求，以便于理解和满足 影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
4.3
确定质量管理体系
的范围
范围：双向拉伸聚酯薄膜的生产和服务。