仓储作业流程管理

仓储的分类和作业流程
，
仓储作业，又称货物仓储作业，是指将货物及各类物品在仓库储存，完成清关、包装和搬运以及其他仓储服务的经营活动。

一般情况下，仓储作业可分为内部流程和外部流程两大部分。

其中，内部流程
指物品在仓库内进行收发储存及处理的操作程序，外部流程则指物品在仓库外及其他单位之间的流动运输环节。

一般来说，内部流程包括收货、库存管理、交货、整件包装、分件包装、整件发运、货物暂存的处理、货物的临时租赁、货物的进口及出口报关以及是货物的陈列等。

外部流程方面，主要是物品在仓库之外的运输及承运。

这包括选择运输方式、
制定运输计划、监督组织运输等多项环节。

此外，还必须对运输过程中引起的一切损失负责。

仓储作业中，要实现货物的有效储存，尚要涉及货物商标保护、环境监控、货
物破损检查、储存物品保鲜等一系列措施。

通过改进仓储作业流程，实现货物储运一体化，提高企业经营管理效率。

仓库管理入库出库管理流程第一篇范文：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度仓库管理制度一、目的：为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围仓库工作人员三、职责仓储管理岗1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

仓管员1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

仓库人员1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作2、服从仓管员的工作安排3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

四、仓库管理制度1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

仓库出库作业流程商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。

小编给大家整理了关于仓库出库作业流程，希望你们喜欢!仓库出库作业流程不同仓库在商品出库的操作程序上会有所不同，操作人员的分工也有粗有细，但就整个发货作业的过程而言，一般都是跟随着商品在库内的流向，或出库单的流转而构成各工种的衔接。

出库程序包括核单备料→复核→包装→点交→登账→现场和档案的清理过程。

出库采用何种方式，主要决定于收货人。

1)核单备料发放商品必须有正式的出库凭证，严禁无单或白条发料。

保管员接到出库凭证后，应仔细核对，这就是出库业务的核单(验单)工作。

首先，要审核出库凭证的合法性和真实性;其次，核对商品品名、型号、规格、单价、数量、收货单位、到站、银行账号;最后，审核出库凭证的有效期等。

如属自提商品，还须检查有无财务部门准许发货的签章。

在对“商品调拨通知单”所列项目进行核查之后，才能开始备料工作。

出库商品应附有质量证明书或抄件、磅码单、装箱单等。

机电设备等配件产品，其说明书及合格证应随货同到。

备料时应本着“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”的原则，根据领料数量下堆备料或整堆发料。

备料的计量实行“以收代发”，即利用入库检验时的一次清点数，不再重新过磅。

备料后要及时变动料卡余额数量，填写实发数量和日期等。

2)复核为防止差错，备料后应立即进行复核。

出库的复核形式主要有专职复核、交叉复核和环环复核3种。

除此之外，在发货作业的各道环节上，都贯串着复核工作。

例如，理货员核对单货，守护员(门卫)凭票放行，账务员(保管会计)核对账单(票)等。

这些分散的复核形式，起到分头把关的作用，都有助于提高仓库发货业务的工作质量。

复核的主要内容包括品种数量是否准确，商品质量是否完好，配套是否齐全，技术证件是否齐备，外观质量和包装是否完好，等等。

第一章总则为加强公司物资管理，做好物资旳出入库及保管等工作，保证公司经营活动旳顺利进行，特制定本流程。

第二章仓库管理制度(一)、仓库管理旳总体规定1、仓库是公司物料供应体系旳一种重要构成部分，是公司多种物料周转储藏旳环节。

同步肩负着物料管理旳多项业务职能。

它旳重要任务是：保管好库存物料，做到数量精确、质量完好、保证安全、收发迅速、面向生产、服务周到、减少成本、加速公司资金周转。

2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实行物控管理，减少成本，控制挥霍，对生产过程物料旳成本及挥霍进行核算。

(二)、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。

并由品管部对物料进行检查，合格则在入库申请单上签字。

签字后由包装车间送仓库办理入库。

未经检查合格旳物料不准入库，更不准投入使用。

2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量与否一致，并按规定签字，以明确承当物料保管旳经济责任。

3、物料数量验收精确后，仓管员凭送货单所开列旳名称、型号、数量寄存就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。

4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标记卡。

5、验收中发现问题要及时告知采购、品管部负责人解决。

(三)、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”旳原则发放在库物料。

2、所有领料按照如下方式解决：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。

阐明领料因素，采用“以旧领新”旳方式办理领料手续。

对交回旳不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。

（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。

（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。

3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。

第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。

第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。

同时担负着物料管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。

2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。

（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。

并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。

签字后由包装车间送仓库办理入库。

未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。

2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。

3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。

4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。

5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。

（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。

2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。

说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。

对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。

（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。

（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。

3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。

仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用;二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率;仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作;仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作;四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业;送货厂商将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施;仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任;仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单或者说ＰＯ,否则拒绝收货;仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量;仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验;对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货;仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期;仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成;仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货;2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产配料单”的流程进行操作;仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM即单件用量通知单,生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由主管签名确认;仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库;仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出;超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料;开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝;仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库;3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作;对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商;对于不良原材料不可以办理出入库用续;4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理;需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管;5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查即QA提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库;入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续;对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续;并按要求存放好;B.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作;成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装;对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货;C.成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续;客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户;五、货物管理1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施;2、每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理;3、保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正;4、货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务;每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁;做到帐、物、卡一致;5、先进先出原则6、锁定库位原则;某物料固定摆在某库位,实物所放库位必须要与电脑系统中的一致,库位编码就像一个人的家庭住址一样重要,没有固定的库位,就无法快速的找到相关物料;7、专料专用原则,不得随意挪用对应订单的物料;8、“五不入”原则:①有送货单而没有实物的,不能办入库手续；②有实物而没有送货单或相关票据的,不能办入库手续急料采购可暂代填写相关信息③来料与送货单数量、规格、型号不同的,不能办入库手续；④品管检验不通过的,且没有领导签字同意使用的,不能办入库手续；⑤没办入库而先领用的,不能办入库手续可以同入同出办单；9、“五不发”原则：①没有领料单,或领料单是无效的,不能发放物料；②手续不符合要求的,不能发放物料；③质量部合格的物料,除非有领导批示同意使用,否则不能发放物料；④规格不对、配件不齐的物料,不能发放；⑤未办入库手续的物料,不能发放；10、所有物料不准多处存放,如果场地不够,可以存放仓库物料周转区存放,但要标识清楚,包括厂商、品名、规格数量及订单号一种物料只有一个尾数;六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程;盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作;盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据;盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等;盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认;七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求;对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划;仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行;仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全;仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库;仓库内的规划区域要有明确标识如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等,其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识;上下班关闭窗户及锁上仓库门;做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报;仓库内需要高空作业时做好安全防范;八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯;仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德;对于上级下达的任务要按时按质完成;其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则;九、工作时间及工资核算每周工作六天制、每天工作小时,除外算加班,工资=底薪+绩效奖金+满勤奖+加班费十、单据1)采购单三联单2)品质报检单四联单3)入库单四联单4)生产领料单生产配料单三联单5)超领单三联单6)退料单三联单7)调用单三联单8)报废单三联单9)出货单三联单10)客户成品配送单三联单11)客户送货单三联单。

仓库管理办法及流程范本（精选7篇）仓库管理办法及流程范本篇1第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。

第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。

第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。

（即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量质量规格品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。

第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的`凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

第八条对于一切手续不全的提货领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符帐卡相符。

第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。

每旬要看帐点物，月末盘点对帐。

项目四仓库作业流程内容概要●入库作业：入库作业包括入库前准备、接运、验收、入库四个环节。

入库前的准备工作包括制订仓储计划、妥善安排货位、准备作业用具、准备文件单证等步骤；接运方法有专用线接运、车站码头提货、自提货、库内接货等，接运时应作好记录，及时进行差错处理，核对凭证并清点大数；验收要做好验收准备、再核对资料和检验货物；入库手续包括登帐、立卡、建档、信息登录等四个步骤。

●在库作业：主要包括理货、堆码、保管养护、盘点等内容。

理货业务包括清点货物件数、查验货物重量、检查货物表面状况、剔除残余、分拣、安排货位、处理现场事故、办理交接等步骤；商品养护要抓好入库验收、场所安排、环境及温湿度管理等方面；盘点包括作好盘点前准备、确定盘点时间、盘点方法、培训盘点人员、清理储存场所、差异因素分析、盘点结果处理等步骤。

●出库作业：包括核单、备货、出库交接、销帐存档等环节。

学习目标通过本章项目的操作和学习，让学生掌握仓库的出入库和在库管理的基本流程，熟悉各步骤的操作要点，明确仓库作业的具体要求，掌握各种单据的填写和处理方法。

并能够根据企业要求设计操作流程和保管方案。

项目4.1 入库作业【项目说明】入库作业是仓储业务的头道工序，抓好这一环节能区分货损责任，作好储存计划，为在库存储打下良好的基础。

通过这一项目的学习，要使学生能掌握入库流程，能对流程优劣进行辨识，并能设计入库作业流程和储位安排方案。

【项目目标】1.掌握物资入库的概念、内容及步骤。

2.能设计物流入库作业流程。

3.能熟练组织物资入库。

【项目任务】1.设计AA公司货物的入库作业流程及全套单据2.进行AA公司货物的储位安排【项目实施准备】1.搜集和阅读有关入库作业的知识。

2.了解与仓储作业流程有关的信息技术。

【知识要点】一、入库作业的概念入库作业是指物资进入仓库储存时所进行的检验和接收等一系列技术作业过程。

包括物资的接收、装卸、验收、搬运、堆码和办理入仓手续等技术作业，是仓储业务管理的开始。

物流管理中的仓储作业流程与优化随着电子商务的兴起和全球化贸易的发展，物流管理在现代商业中扮演着至关重要的角色。

仓储作业作为物流管理的一个重要环节，直接影响着企业的运作效率和客户满意度。

本文将探讨物流管理中的仓储作业流程，并提出一些优化方案。

一、仓储作业流程仓储作业流程包括入库、存储、出库等环节。

首先是入库环节，货物到达仓库后需要进行验收、分类和上架。

验收环节要确保货物的数量和质量与订单一致，分类环节要将货物按照不同的属性进行分组，上架环节要将货物放置到合适的位置，便于后续操作。

接下来是存储环节，仓库需要合理规划货物的存放位置，以便于快速取货。

合理的存储规划可以减少货物的损坏和遗失，提高仓库的利用率。

此外，仓库还需要进行定期的库存盘点，以确保库存数据的准确性。

最后是出库环节，根据订单的要求，仓库需要及时准确地将货物取出，并进行包装和配送。

出库环节的效率直接影响着客户的满意度，因此需要高效的拣货和包装操作，以及合理的配送路线规划。

二、仓储作业优化方案1. 自动化技术的应用随着科技的进步，自动化技术在物流管理中的应用越来越广泛。

例如，可以使用自动化堆垛机和输送带来提高入库和存储环节的效率。

自动化堆垛机可以准确地将货物放置到指定位置，减少人工操作的错误和劳动强度。

输送带可以将货物从入库区域快速运送到存储区域，提高仓库的吞吐量。

2. 数据分析与优化物流管理中的仓储作业涉及到大量的数据，例如库存量、货物流转时间等。

通过对这些数据进行分析，可以找出仓储作业中存在的问题，并提出相应的优化方案。

例如，可以通过数据分析来确定最佳的货物存储位置，以减少货物的移动距离和时间。

此外，还可以通过数据分析来预测需求，以便提前调配货物，减少出库环节的等待时间。

3. 培训与人员管理仓储作业的效率不仅取决于技术设备的先进性，还取决于人员的素质和管理水平。

因此，企业需要加强对仓库人员的培训，提高其操作技能和管理能力。

同时，还需要建立科学合理的激励机制，激发员工的积极性和创造力。

仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。

2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。

B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。

3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。

B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。

3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。

B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。

“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。

14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。