紧急放行申请单

进货查验和台账记录制度进货查验记录制度 1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。

2适用范围适用于进货检验(或验证)、过程检验。

3职责3.1生产技术科负责编制检验规程。

3.2质检科负责进行质量检验或验证。

4检验人员检验人员应具有高中(或中专)以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经至少在市级以上检测机构培训考核合格，持证上岗。

5检验规程生产技术科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经厂长批准后发放给质检科。

6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质检科。

6.2质检科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。

6.3检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续;检验或验证不合格的物资，在不影响产品生产质量的前提下，经厂长批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。

6.4供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。

6.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经厂长批准后，准予紧急放行。

紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。

6.6对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。

对在供方检验合格的产品，仓管员凭质检科检验员出具的合格检验报告直接入库。

6.7进货检验或验证记录由质检科归档保管。

7过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验;合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废。

8出厂检验产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交质检科;质检科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告;合格产品准予入库、出厂，不合格产品进行报废。

浙江麦尚家具有限公司质量环境安全管理体系文件原材料检验管理程序1. 目的对进料供应情况进行控制，确保未经检验或未经验证合格的进料不投入生产。

2. 适用范围适用于对生产所需的采购物料、外协加工的分供方提供服务的控制，对分供方进行评价。

3. 权责3.1品管部负责对物料进行检验和判定，填写《来料检验报告》。

每个月末编制《供货质量月报表》，并公布。

3.2资材部负责组织供应商提供物料。

3.3技术部负责采购、外协产品所需的技术文件及封样。

4. 定义无5. 作业内容：5.1流程图（见附件）5.2 流程说明：5.2.1仓库管理员根据《送货单》和《采购订单》，核验数量并填写《送检单》，送交品管部IQC。

IQC应及时完成检验或验证工作，特殊情况可以适当延迟。

5.2.2 IQC对送检的物料，首先核查相应技术文件或技术封样，以及检验基准书，掌握相关的检验项目和检验方法；5.2.3 IQC对送检物料，根据《内部抽样标准》确定检验方式即全检或抽检，并确定抽样数；5.2.4 IQC依据以上两条对物料进行检验，把检验情况记录在《来料检验报告》中，IQC在《送检单》上注明判定结果，并送交仓管。

5.2.5 IQC须在合格的物料上贴上“绿色”标贴，不合格的贴“红色”，特采的贴“黄色”，特采包括：让步接收和急发，应在黄色标贴上注明：让步或急发。

5.2.6仓库管理员在接到IQC送回的《送检单》后，应根据《送检单》上的判定结果，将合格品移入仓库内。

不合格品放入不合格品区。

5.3 验收标准：5.3.1 IQC验收标准和检验抽样，均依据本公司《内部抽样标准》LKL/I8004和《原材料质量检验规范》的规定执行。

5.3.2 所有物料均需按《原材料质量检验规范》规定项目进行检验，物料涉及到外形尺寸的须按照技术图纸或技术封样检验，新物料须由技术部对物料进行确认并封样交给品管部IQC 。

5.4判定：5.4.1 IQC根据检验情况，依据《内部抽样标准》作出判定，判定分两类：“合格”，“不合格”。

1.目的对质量管理体系所有过程进行测量和监控进行验证，确保产品和服务的要求得以实现，满足客户要求。

2.适用范围适用于对质量管理体系的测量和监控及产品其他要求的检测。

3.定义3.1质量术语按照ISO9001:2015国际标准术语；3.2 参照ISO9001：2015中8.6条款产品和服务的放行。

4职责4.1 品管部是本程序的归属部门，负责本程序文件的建立，维护及执行工作4.2 品管部负责对过程和产品的测量监控，负责整个生产过程的质量策划与工艺流程的监控工作；4.2.1 IQC负责进料产品的质量检验和产品检验状态标识确认工作；4.2.2PQC负责各工序半成品的首件样、产品质量抽样检验和过程的巡检工作；4.2.3FQC负责成品的质量检验及检验状态的标识确认工作。

4.2.4 实验室负责产品和原材料的质量测试检验的验证工作。

5程序5.1过程中产品和服务的放行标准由品质部QA完成制定并形成文件作为放行依据。

5.2 质量管理体系过程的测量和监控具体对象：5.2.1采取的方法有：内部审核，管理评审，工作质量的检查等。

5.2.1.1内部审核执行《内部审核控制程序》，以验证QMS管理体系是否得到有效保持、实施、改进；5.2.1.2管理评审执行《管理评审控制程序》，以确保持续的适宜性、充分性和有效性；5.2.1.3工作质量的检查包括QMS目标例行检查、首件样检查及例行会议工作检查：5.2.1.3.1品管部定期对各部门质量目标的实施情况进行检查，做好相关记录。

5.2.1.3.2定期对各部门工作环境、QMS管理体系记录情况进行检查；5.2.1.3.3管理协调会召开前，总经理应检查各部门上周布置工作执行情况，了解本周工作进展情况，结束前应布置下周重点工作内容，检查及布置内容在《会议记录》中体现。

5.3产品和服务的测量和监控5.3.1品管部负责编制各类《检验指导书》，明确检测点、抽检频率、抽样方式、检测项目、检验方式、判定方式、使用的检测仪器等，对FSC产品的检测、鉴定与标识。

批准页----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------1 目的对生产和服务过程进行有效控制，确保满足顾客的需求和期望。

2 范围2.1本公司产品的生产和服务过程。

2.2涉及生产部和质检部、贸易部、产品部、财务综合部。

3 职责3.1产品部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、检验规范等技术文件；负责生产设施的维护保养，编制设备操作指导书。

3.2生产部负责生产计划的制订，指导车间进行生产和过程控制。

3.3 生产车间负责实现过程的控制和管理。

3.4总经理负责生产计划的审批，负责设施采购的审批。

3.5 质检部负责对产品进行验证。

3.6贸易部负责产品的交付及售后服务工作。

4 程序4.1生产和服务提供的控制4.1.1 获得表述产品特性的信息1)贸易部将评审后的合同/订单拷贝一份给生产部以使生产部在安排生产前了解生产产品的规格、品种类型、质量要求、交货期等诸多方面的信息,并按获得的信息，识别和策划生产过程，编制生产计划、采购计划，经总经理批准后，发放至相关单位作为生产、采购等的依据。

如属特殊合同产品部还应根据产品特性制定、设置工艺条件；2)质检部在产品生产前应从产品部获取产品的质量要求、检测要求等,为产品的测量和评定作好准备。

4.1.2 必要时，获得作业指导书产品部根据产品性能对相关工序编制作业指导书交生产部指导车间生产；生产车间上岗操作人员必须严格执行本岗位生产操作规程进行生产操作。

4.1.3 使用适宜的设备----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------使用具有适当能力的生产所需的设备，包括工装、夹具等。

对这些设备的维护及管理见程序文件(QP-06-02)《生产设施的配置与管理程序》。

1。

0 目的
为了验证产品是否满足规定的要求而对产品进行检验和试验，确保不合格及没有检验和试验的产品不转序、不出厂. 2。

0 适用范围
本程序适用于公司进货产品的检验、过程产品检验和试验、出厂产品检验和试验以及顾客要求的检验和试验.
3.0职责
3。

1研发中心负责编制检验和试验控制计划、作业指导书。

3.2质管部负责进货、过程、出厂检验和试验工作.
3。

3操作者负责生产过程自检活动，自检的频次、容量应以保证本工序产品质量为前提。

4。

0 术语
无
5.0工作程序
6.0相关文件
记录控制程序标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序
7。

0 质量记录
外协外购件检验记录外协外购件检查合格入库通知单紧急放行申请单不合格评审报告
质量信息反馈单工序检验记录
产品出厂检验报告试验报告。

文件编号：XX-XX-XX 版本：A0 发布日期：20XX年XX月XX日0 目的为了规范采购物料和我司生产产品在质量和生产计划进度发生矛盾时的处理程序。

1 适用范围本流程适用于慧景科技、外协厂、ODM厂发现物料质量问题时需要在质量和生产进度或发货之间做出选择的处理。

2 适用角色计划员、采购员、工艺工程师、研发工程师、产品工程师、QE、生产人员、物料员、研发部主管、质量管理部经理、供应链中心总监、研发中心总监、工程管理部经理、总师办。

3 定义风险物料：存在已知质量问题或质量隐患的物料和产品。

它是针对物料质量问题在质量和生产计划进度之间发生矛盾时，由相关部门代表，通过风险物料紧急放行单来决策物料是否可用的处理方式。

4 启用条件6报废预留物料报废预留的物料，计划有需求转到原材料库时，需走放行会签。

7逆向维修售后、备件品库逆向维修售后、备件品库物料，计划有紧急有生产标准需求，需要转生产良品库发新项目时，需走放行会签。

生产过程整机/模块类不良，以下情况可以紧急发货，不需走M.R.B:a)技术部门已给出明确结论为个例问题的，且得到研发经理/部门主管认可的；b)经定位为软件问题，且经过研发经理和市场大区经理认可的；c)设计问题经过返工、筛选等有效规避方法的。

5 流程图执行角色活动名称计划员/采购员产品线质量工程师相关部门代表质量负责人分管副总相关执行部门质量管理部QA指定跟踪人员6 执行角色职能8 文件更新记录拟制/日期：蔡会明审核/日期：批准/日期：附件《风险物料紧急放行单》。

设备检修记录编号：WT/J06—06 序号：设备验收单编号：WT/J06—10 序号：设备验收单编号：WT/J06—10 序号：参加验收人签字：设备报废单编号：WT/J06—07 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注报废因素：填写人：日期：批准意见：批准人：日期：设备报废单编号：WT/J06—07 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注报废因素：填写人：日期：批准意见：批准人：日期：设备购买申请单编号：WT/J06—05 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注申请因素：申请人：日期：批准意见：批准人：日期：设备购买申请单编号：WT/J06—05 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注质量记录清单编号：WT/J04—06审批：编制：共页第页受控文件清单编号：WT/J04—01批准：年月日文献发放/回收登记表编号：WT/J04—02文献更改告知单编号：WT/J04—03文献记录/借阅申请表编号：WT/J04—04文献记录/销毁登记表编号：WT/J04—05销毁人：管理评审筹划编号:WT/J05—01培训申请表编号：WT/J06—01 序号：年度培训筹划编号：WT/J06—02批准：日期：制表：日期：培训档案编号：WT/J06—11 序号：供方评估表编号：WT/J07—05 序号：合格供方名录编号：WT/J07—06编制：日期：供方业绩评估表检查告知单顾客意见登记表编号：WT/J08—02 序号：顾客满意信息评价报告编号：WT/J08—03汇总人：日期：审核算施筹划内部审核检查表共2 页第1页内部审核检查表（续页）编号：WT/J08—06 序号：共2 页第2 页采购计划编号；WT/J07—08管理评审报告编号：WT/J05—02 序号：共2页第1页管理评审报告（续）共2页第2页会议记录记录人：日期：培训实行登记表检查登记表编号：WT/J07—12年度内审筹划WT/J08—04首/末次会议签到表编号：WT/J08—07不合格报告编号：WT/J08—08 序号：内部审核报告编号：WT/J08—09 序号：1内部审核报告（续）编号：WT/J08—09 序号：2纠正办法登记表编号：WT/J08—10 序号：防止办法登记表编号：WT/J08—11 序号：不合格品评审处置表编号：WT/J08—15 序号：顾客满意限度调查表编号：WT/J08—01序号：编制：产品规定评审表编号：WT/J07—01 序号：合同更改告知单编号：WT/J07—03 序号：编制：审批：监视、测量装置校准筹划表编号：WT/J07—19编制：审批：紧急放行申请单编号：WT/J08—12 序号：编制：不合格品让步使用审批单编号：WT/J08—16 序号：编制：。

发行日期：2008.1.22 页数：1 / 6 标题:OA流程处理时间管理规定实施日期: 2008.1.23 文件编号：WHL/QT-03-43受控hanyusheng发行日期：2008.1.22 页数：2 / 6标题:OA流程处理时间管理规定实施日期: 2008.1.23 文件编号：WHL/QT-03-431．目的为了加强对公司OA系统流程处理的时效性管理，规范流程处理时间，保证公司OA流程信息能及时传递，特制定本规定。

2．适用范围本规定适用于公司OA流程处理时间的管理。

3．职责3.1 行政管理部MIS中心负责公司OA流程处理的归口管理，保证系统记录时间的准确性。

3.2 各部门OA使用人员负责认真执行本规定的相关条款。

4．内容4.1 OA流程审批必须及时有效的处理，保证信息能在最快、最短的时间内传递。

4.2 OA流程的分类：4.2.1 OA流程按时效性及重要度分为：紧急流程、重要流程和一般流程。

4.2.2 流程具体分类参照附件一。

4.3 OA流程处理时间：4.3.1紧急流程处理时间为15分钟以内。

4.3.2重要流程处理时间为20分钟以内。

4.3.3一般流程处理时间为30分钟以内。

4.3.4处理时间按流程审批人收件时间到审批完成时间计算。

4.4相关说明：4.4.1流程审批人不在公司，无法审批流程时，由其授权代理人执行本规定相关条款。

4.4.2流程审批人在公司但不在电脑旁，无法审批流程时，可由流程创建人电话或口头提醒审批人审批流程。

4.4.3流程所述情况需经调查、验证，流程处理时间可延迟，但不可超过3小时工作时间。

（特殊情况另附说明）4.5考核标准：4.5.1流程未及时审批（包括经电话或口头提醒仍未及时审批者），由流程创建人按《申发行日期：2008.1.22 页数：3 / 6标题:OA流程处理时间管理规定实施日期: 2008.1.23 文件编号：WHL/QT-03-43诉（投诉）管理规定》进行投诉，投诉经调查确认后，由被投诉者上级主管在当日OEC 考核中扣除其日常工作“OA工作流程处理”分值，3E人员扣除其“服务(工作)及时性”分值。