附录3：程序文件一览表

质量手册版本： A受控状态：文件编号：XRCD/1受控号:生效日期：2003年月日编制审核批准章节号：内容0．1 目录0．2 前言0．3 术语0．4 手册说明0．5 范围0．6 企业概况0．7 质量方针、质量目标0．8 组织结构与职责0．9 质量职能分配表4. 1管理职责4. 2质量体系4. 3合同评审4. 4设计控制4. 5文件和资料的控制4. 6采购4. 7顾客提供产品的控制4. 8产品标识和可追溯性4. 9过程控制4. 10检验和试验4. 11检验、测量和试验设备的控制4. 12检验和试验状态4. 13不合格品的控制4. 14纠正和预防措施4. 15搬运、贮存、包装、防护和交付4. 16质量记录的控制4. 17内部质量审核4. 18培训4. 19效劳4. 20统计技术附录1：程序文件一览表附录2：质量手册更改一览表1．本质量手册引用QS—9000：1998中的有关定义。

1．目的本质量手册的目的是传达公司的质量方针、质量目标、程序及要求。

描述和实施有效的质量体系，为顾客提供充分的信任。

2．适用范围适用于本公司汽车灯具的设计、开发、生产、安装直到效劳各阶段的质量管理工作以及按QS—9000：1998的标准要求向顾客和第三方提供质量保证。

3．编制和审批3．1本手册由质量管理部质量管理科统一协调负责编制。

3．2管理者代表负责手册的审核、总经理负责批准。

3．3本手册由总经理负责宣布颁发实施令。

4．手册的管理4．1本手册由质量管理部质量管理科归口管理。

4．2本手册分为“受控〞与“非受控〞两种类型。

受控的?质量手册?发给本公司所覆盖的所有职能部门和第三方认证机构，手册加盖“受控〞章并编写受控号；非受控?质量手册?提供给顾客及企业外部人员使用，手册封面不加盖“受控〞章，手册修改时不予跟踪更改。

4. 3本手册由质量管理部质量管理科负责质量体系的统一编号，确定发放范围，经管理者代表审核、总经理批准后统一发放，手册持有者需签名领取，并妥善保存。

`市宝林矿业化验室管理手册文件编号： BLSC/A版本： A更改： 0编写：文件编写组审核：批准：发布日期：2014年04月01日实施日期：2014年05月01日受控状态：□受控□非受控放发编号：手册目录01 修改页02 批准令03 公正性声明04 质量方针声明05 前言1.0 适用围2.0 引用文件3.0 术语和定义4.0 管理要求4.1 组织4.2 管理体系4.3 文件控制4.4 要求、合同的评审4.5 检测的分包4.6 服务和供应品的采购4.7 服务客户4.8 投诉4.9 不符合检测工作的控制4.10 改进4.11 纠正措施4.12 预防措施4.13 记录的控制4.14 部审核4.15 管理评审5.0 技术要求5.1 总则5.2 人员5.3 设施和环境条件5.4 检测方法及方法的确认5.5 设备5.6 测量溯源性5.7 抽样5.8 检测样品的处置5.9 检测结果质量的保证5.10 结果报告附录附录1 《化验室质量职责分配表》附录2 《授权签字人及签字识别》附录3 《程序文件目录》附录4 《化验室主要岗位人员授权》批准令依据CNAL / AC01：2005《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO / IEC 17025：2005)编制的《市宝林矿业化验室管理手册》（A版）是阐述化验室质量方针、质量目标与管理体系的纲领性文件，是化验室质量管理及质量改进的保证和质量体系审核的重要依据，是化验室进行各项质量和技术活动必须遵循的准则。

该《管理手册》业经审定，现予批准颁布，自2014年5月1日起正式实施。

化验室全体人员应认真学习并严格贯彻执行，以维护化验室的权威性，确保检测工作的公正和科学，为保证化验室检测数据的准确性，特批准化验室主任新全面负责化验室各项工作，配置所需资源，使其公正、准确地履行职责，不受任何来自行政、财政及其他方面的不正当压力。

化验室主任：日期：公正性声明为了提高服务质量，确保化验室所进行的检测活动和检测数据具有公正性、独立性和诚实性，能够真正对公司的采矿厂及选矿厂提供生产上的指导和监管，特作如下声明：一．化验室严格按照国际和国家有关实验室认可的要求，不断完善管理体系并确保有效运作。

XX供电公司输变电工程施工安全管理程序文件（试行）XXXX供电公司发布前言 (I)1目的和范围 (1)2规范性引用文件 (1)3职责 (1)3.1领导职责 (1)3.2组织机构职责 (2)4程序内容 (4)4.1项目前期阶段安全管理 (4)4.2工程前期阶段安全管理 (4)4.3施工作业风险管理 (4)4.4施工方案管理 (5)4.5施工作业人员管理 (5)4.6安全教育培训管理 (6)4.7应急与事故管理 (6)5检查与改进 (6)5.1安全检查 (6)5.2安全考核 (7)5.3改进提升 (7)6支持文件 (7)7过程文件与记录 (7)附录 (8)附录1：输变电工程施工安全管控工作流程图 (8)附录2：每日站班会及风险控制措施检查记录表（A票） (10)附录3：每日站班会及风险控制措施检查记录表（B票） (12)附录4：风险识别、评估清册（表式） (15)为规范XX供电分公司输变电工程施工安全管理工作，推进本质安全建设，依据《XX供电分公司安全管理手册（试行）》，结合公司实际安全生产，特制定本程序文件。

本程序文件自公布之日起执行。

本程序文件由国网XX省电力有限公司XX供电分公司建设部提出并解释。

本程序文件由国网XX省电力有限公司XX供电分公司建设部归口。

本程序文件主要起草人：审核：批准：本程序文件首次发布。

本程序文件在执行过程中的意见或建议反馈至国网XX省电力有限公司XX供电分公司建设部。

国网XX省电力有限公司XX供电分公司输变电工程施工安全管理程序文件（试行）1目的和范围本程序文件依据《国网XX省电力有限公司XX供电分公司安全管理手册（试行）》，规定输变电工程施工安全管理的职责分工、施工前准备、施工风险管理、检查考核等工作流程及要求。

本程序文件适用于国网XX省电力公司XX供电公司，公司相关人员必须熟悉和执行。

本程序文件与上级有关规程、规定相冲突时，执行上级规程、规定。

2规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的。

文件编号原则一般公司这样编号：一层文件：质量手册公司英文缩写+QM+序列号/版本号二层文件：程序文件公司英文缩写+QP+序列号/版本号三层文件：公司英文缩写+WI+部门编号+序列号/版本号四层文件：记录表单公司英文缩写+QR+部门编号+序列号/版本号一般开头是以公司名称拼音第一个字母组成：例三星SX－QM-001 QM质量手册文件QP程序文件WI三级文件WI-SOP产品?WI-SIP检验类QF四级文件记录表单类写文件要根据贵公司的流程来编写，下面有些例子？如何编写一.的作用1.确定了职责的分配和活动的程序，是企业内部的“法规”。

2.质量体系文件是质量体系审核的依据。

3.质量体系文件是企业开展内部培训的依据。

4.质量体系文件使质量体系改进有一个基础。

二.质量体系文件的层次第一层:质量手册第二层:程序文件第三层:作业指导文件，通常又可分为:第四层:表格三.编写质量体系文件的基本要求a）系统性b）符合性c）协调性四.编写质量体系文件的文字要求a）职责分明，语气肯定b）结构清晰、文字简明、文风一致。

；c）遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件；五.文件的通用内容a）文件名称、编号；b）受控状态、版本号、分发号c）编制、审核、批准；d）生效日期；六.质量手册的编制a)质量手册的常见结构:l封面—公司的名称；—手册标题；—文件编号、手册版本、受控章及分发号；—起草人、批准人签名、生效日期；l颁布令—以简练的文字说明本公司质量手册已按选定的标准编制完毕，并予以批准发布和实施。

颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述，并予亲笔手签姓名、日期。

l手册说明（适用范围）—适用的产品；—生产该产品的组织领域或区域；—手册依据的标准；l手册目录—列出手册所含各章节入题目。

l修订页—用修订记录表的形式说明手册中各部分的修改情况。

l定义部分（如需要）—首先使用国家标准中的术语定义；—对特有术语和概念进行定义。

l组织概况（前言页）—公司名称，主要产品；—业务情况、主要背景、历史和规模等；—地点及通讯方法。

质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF16949:2016 标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：2016 年10 月8 日发布2016 年10 月8 日实施有限公司发布总目录本机构已经做出配合标准及讲义说需要的全套文件（含手册，程序文件，3 阶表单，内审，管理评审等资料，并且通过新版认证）需要全套文件有偿提供QQ19587431190 批准令0.1 发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合IATF 16949：2016 标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2016 版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从规定之日起实施。

特批准发布总经理:2016 年10 月8 日0.2 任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016 标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。

管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：2016 年10 月8 日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标、承诺，并经过了批准。

质量手册(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QM001编制：（2016年11月8日）审核：（2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本： B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录0.1发布令任命书0.2质量方针和质量目标的声明0.3任命书0.4目次1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供产品服务和过程控制8.4.1总则8.4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进11 附录：附录一：组织机构图附录二：质量职能分配表附录三：程序文件一览表附录四：作业文件一览表附录五：记录一览表颁布令依据GB/T19001－2015《质量管理体系要求》，结合公司实际，编制了B/0版《质量手册》，现予以批准颁布实施。

*本文件盖有红色“受控”印章时方为受控文件
4.4.10.通过对管理体系的策划，确定本公司所要控制的过程和过程间的相互关系及其在
管理体系中的作用 (详见过程模式关系图) 。

我司将过程分为:顾客导向过程
(COP),支持过程(SP),管理过程(MP)，并进行识别，以确保顾客导向过程(COP)对
客户的满意程度的有效性.( 详见过程策划一览表<附件三>和质量管理体系过程
关系图<附件五>)。

4.4.11本公司QMS的基本框架如下图所示：
相关文件：
（1）《相关方管理及沟通程序》******-CX-03
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
明确公司总经理的各项职责要求，包括：管理与承诺、以客户为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保客户的要求得到满足，增强客户的满意。

5.1.1总则
公司总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。

a) 采取培训、宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足客户要求和法律法规要求的重
要性，树立和增强全员的质量意识；
b) 制定质量方针和确保质量目标的实现；
c) 为质量管理体系的建立和实施提供指导和框架；
d) 确保将质量管理体系要求融入组织的业务过程；
e) 为质量管理体系的建立、实施和改进提供人、物、设备、设施、原材料、技术等资源
附件五：质量管理体系过程关系图附件六：文件清单
附件六：质量管理体系品质流程图。

a b c电业局电气安装公司质量、安全管理体系文件质量、安全管理手册版号：第一版修订：第0次修订分发号：.2003年6月9日发布2003年6月10日实施手册编写页编制：宋曙霞吴晓平日期：2003年5 月16 日审核：李尚久日期：2003年5 月22日批准：丑俊日期：2003年6月2 日目录章节号标题00 手册编写页01目录02手册颁布令03方针和目标发布令04任命书05企业简介1 手册的范围和管理2 引用标准3 术语和定义Q4 质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录的控制Q5 管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责、权限和沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出Q6 资源管理资源的提供人力资源总则能力、意识和培训基础设施工作环境Q7 产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通设计和开发采购采购过程采购信息采购产品验证生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品标识监视和测量装置的控制Q8 测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施S4 安全管理体系总要求安全方针策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标安全管理方案实施和运行结构和职责培训、意识和能力协商和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应检查和纠正措施绩效测量和监视事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核管理评审附录1：手册章节与标准条款对照表附录2：程序文件明细表附录3：文件更改一览表附录4: 质量管理体系职能分配表附录5：安全管理体系职能分配表《质量、安全管理手册》颁布令公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系规范》和GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》(为简化起见,体系文件中将“职业健康安全”称为“安全”)编制的《质量、安全管理手册》，现予以发布。