业绩指标库示例
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财务部
13
投资收益率
（税后利润/实收资本）×100%
检测分（子）公司的投资收益情况
财务部
14
费用预算达成率
（实际费用/计划费用）×100%
检测所管理公司的费用控制情况
财务部
15
销售费用比率
（销售费用总额/产品销售收入总额）×100%
检测一定周期内的营销效果
财务部
16
客户满意度
（满意客户数量/公司全部客户数量）×100%
客户部
3
客户信息掌控度
（实际达到的功能/希望达到的功能）×100%
检测客户信息管理系统对于初次客户信息的监测程度
客户部
4
客户回访率
（实际回访的客户数量/应回访的客户数量）×100%
检测对于客户Biblioteka 踪的力度客户部5客服系统培训实施率
（实际开展的培训次数/计划开展的培训次数）×100%
检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度
考核依据
1
新产品工序设计及时性
规定时间内完成新产品工序
检测新产品工序设计的进展情况
生产部
2
新产品工序设计修改率
（修改次数/总设计数）×100%
检测新产品工序设计的准确情况
生产部
3
技术革新发生数
一定周期内发生的技术创新数量
检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况
生产部
4
工艺设计的及时性
规定时间内完成工艺设计
检测工艺设计的进展情况
生产部
5
工艺设计的准确率
[1-(修改次数/总设计数）]×100%
检测工艺设计的准确情况
生产部
6
工艺设计开发费用率
（实际设计费用/计划设计费用）×100%
检测工艺设计费用的使用情况
财务部
7
工序产品工时定额准确性
[1-(修改次数/总定额数）]×100%
检测工序产品工时定额的准确情况
生产部
8
生产计划达成率
（实际产量/计划产量）×100%
检测所管理车间的生产能力
生产部
9
生产交期及时率
[1-(交货误时次数/交货总次数）]×100%
检测生产车间的进度情况
生产部
10
产品抽检合格率
[1-(不合格产品数/抽样产品数）]×100%
检测产品的质量情况
生产部
11
工序工艺出错率
（周期内工序工艺出错数/总生产次数）×100%
直接上级
11
净资产回报率
（销售收益/销售收入）×100%
检测营销中心对公司整体收益的贡献
财务部
销售代表考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售目标达成率
已完成的销售目标/预定的销售目标）×100%
检测一定周期内完成销售任务的能力
财务部
2
销售收入
一定周期内完成的销售总额
检测实现销售的能力
财务部
3
准客户信息量
准客户信息数量
检测所搜集的客户信息的数量
销售部
11
准客户记录有效性
（有效客户信息数/所搜集到的客户信息总数）×100%
检测所搜集的客户信息的有效性
销售部
12
电话接通有效性
（电话邀约（销售）成功次数/总电话数）×100%
检测与准客户电话沟通的有效性
销售部
13
客户接待有效性
（成功购买的客户数量/接待的客户数量）×100%
（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）×100%
检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度
生产部
4
核心员工保有率
[1-（核心员工流失人数/实际核心员工人数）]×100%
检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度
人力资源部
5
人才培养完成率
（实际培养的人才数量/应培养的人才数量）×100%
检测对于团队人才梯队建设的成效
检测将客户上门行为转换为购买行为的成功率
销售部
14
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数）×100%
检测对于客户投诉处理的能力
销售部
财务总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
公司整体财务计划及执行报告完成率
（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）×100%
检测财务信息对公司决策的帮助程度
检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况
销售部
7
孤儿客户开发率
（流失老客户再次开发情况）×100%
检测对于流失的孤儿客户再度开发的情况
销售部
8
大客户增长率
（新开发大客户/原客户总数）×100%
检测一定时期内大客户的开发，维护情况
销售部
9
客户满意度
平均的客户满意评分
检测所服务的客户满意度情况
销售部
10
生产部
2
产品合格率
（合格品数量/总产品数量）×100%
检测车间产品生产质量情况
生产部
3
交期达成率
（按时交货的批次/总生产批次）×100%
检测车间生产的及时程度
生产部
4
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测车间生产安全管理的效果
生产部
5
生产安全事故处理的及时性
（及时有效处理的生产安全事故数量/总安全事故数量）×100%
财务部
7
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测所管理分（子）公司的经营效果
财务部
8
利润总额增加率
[（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额]×100%
检测所管理分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
财务部
9
集团利润贡献率
（某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额）×100%
检测所管理分（子）公司在全公司利润中的贡献度
各岗位指标库示例：
分、子公司总经理考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售收入
一定周期内的销售收入总额
检测所管理公司一定周期内完成的销售总额
财务部
2
销售收入增加率
[（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入]×100%
检测所管理公司一定周期内的销售增加情况
财务部
3
销售目标达成率
（实际达成销售目标/预定销售目标）×100%
人力资源部
6
质量事故处理率
（已处理的质量事故/发生的质量事故）×100%
检测部门在质量事故处理方面的工作
生产部
7
全员劳动生产率
（总产值/员工总人数）×100%
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率
财务部
8
目标成本控制率
（实际成本执行/目标成本）×100%
检测生产中实际成本的消耗情况
财务部
9
技术革新发生数
检测车间生产安全的保障情况
生产部
6
设备故障率
（设备故障检修费用/产值）×100%
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
生产部
7
物料消耗率
（物料消耗值/产值）×100%
检测物料消耗与产值的比率关系
财务部
8
技改项目的完成率
（技改项目完成数/技改项目计划数）×100%
检测公司技改项目的完成情况
生产部
9
劳动生产率
财务部
10
资产负债率
（负债总额/资产总额）×100%
检测所管理分（子）公司的资产负债情况
财务部
11
资金沉淀率
（一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额/全部流动资金总和）×100%
检测所所管理分（子）公司流动资金的使用和周转效率
财务部
12
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测所管理分（子）公司资金周转情况
检测所管理公司的客户满意情况
调研报告
17
制度、文化执行统一性
不符合集团文化的行为、现象次数及影响
检测所管理公司与集团文化的匹配度
人力资源部
18
核心人员流失率
（所流失的核心人员/核心人员总数）×100%
检测所管理公司人员稳定性
人力资源部
营销总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售收入
一定周期内完成的销售总额
检测对资金进行管理和运筹的能力
董事会
6
全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
检测对于企业整体预算控制的掌控能力
财务部
7
对分/子公司财务监督的有效性
各分/子公司不按规定进行财务操作的次数
检测财务部门对各分/子公司财务控制的能力
董事会
8
未及时揭示各种财务问题的次数
通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数
（总产值/员工总人数）×100%
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率
财务部
10
生产现场达标率
（抽检达到标准的次数/总抽检次数）×100%
检测生产作业的现场管理情况
生产部
11
员工技能提升率
（一定周期末员工的技能水平/一定周期初员工技能水平）×100%
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数）×100%
检测对于客户投诉处理的能力
客服部
生产总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
13
投资收益率
（税后利润/实收资本）×100%
检测分（子）公司的投资收益情况
财务部
14
费用预算达成率
（实际费用/计划费用）×100%
检测所管理公司的费用控制情况
财务部
15
销售费用比率
（销售费用总额/产品销售收入总额）×100%
检测一定周期内的营销效果
财务部
16
客户满意度
（满意客户数量/公司全部客户数量）×100%
客户部
3
客户信息掌控度
（实际达到的功能/希望达到的功能）×100%
检测客户信息管理系统对于初次客户信息的监测程度
客户部
4
客户回访率
（实际回访的客户数量/应回访的客户数量）×100%
检测对于客户Biblioteka 踪的力度客户部5客服系统培训实施率
（实际开展的培训次数/计划开展的培训次数）×100%
检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度
考核依据
1
新产品工序设计及时性
规定时间内完成新产品工序
检测新产品工序设计的进展情况
生产部
2
新产品工序设计修改率
（修改次数/总设计数）×100%
检测新产品工序设计的准确情况
生产部
3
技术革新发生数
一定周期内发生的技术创新数量
检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况
生产部
4
工艺设计的及时性
规定时间内完成工艺设计
检测工艺设计的进展情况
生产部
5
工艺设计的准确率
[1-(修改次数/总设计数）]×100%
检测工艺设计的准确情况
生产部
6
工艺设计开发费用率
（实际设计费用/计划设计费用）×100%
检测工艺设计费用的使用情况
财务部
7
工序产品工时定额准确性
[1-(修改次数/总定额数）]×100%
检测工序产品工时定额的准确情况
生产部
8
生产计划达成率
（实际产量/计划产量）×100%
检测所管理车间的生产能力
生产部
9
生产交期及时率
[1-(交货误时次数/交货总次数）]×100%
检测生产车间的进度情况
生产部
10
产品抽检合格率
[1-(不合格产品数/抽样产品数）]×100%
检测产品的质量情况
生产部
11
工序工艺出错率
（周期内工序工艺出错数/总生产次数）×100%
直接上级
11
净资产回报率
（销售收益/销售收入）×100%
检测营销中心对公司整体收益的贡献
财务部
销售代表考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售目标达成率
已完成的销售目标/预定的销售目标）×100%
检测一定周期内完成销售任务的能力
财务部
2
销售收入
一定周期内完成的销售总额
检测实现销售的能力
财务部
3
准客户信息量
准客户信息数量
检测所搜集的客户信息的数量
销售部
11
准客户记录有效性
（有效客户信息数/所搜集到的客户信息总数）×100%
检测所搜集的客户信息的有效性
销售部
12
电话接通有效性
（电话邀约（销售）成功次数/总电话数）×100%
检测与准客户电话沟通的有效性
销售部
13
客户接待有效性
（成功购买的客户数量/接待的客户数量）×100%
（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）×100%
检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度
生产部
4
核心员工保有率
[1-（核心员工流失人数/实际核心员工人数）]×100%
检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度
人力资源部
5
人才培养完成率
（实际培养的人才数量/应培养的人才数量）×100%
检测对于团队人才梯队建设的成效
检测将客户上门行为转换为购买行为的成功率
销售部
14
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数）×100%
检测对于客户投诉处理的能力
销售部
财务总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
公司整体财务计划及执行报告完成率
（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）×100%
检测财务信息对公司决策的帮助程度
检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况
销售部
7
孤儿客户开发率
（流失老客户再次开发情况）×100%
检测对于流失的孤儿客户再度开发的情况
销售部
8
大客户增长率
（新开发大客户/原客户总数）×100%
检测一定时期内大客户的开发，维护情况
销售部
9
客户满意度
平均的客户满意评分
检测所服务的客户满意度情况
销售部
10
生产部
2
产品合格率
（合格品数量/总产品数量）×100%
检测车间产品生产质量情况
生产部
3
交期达成率
（按时交货的批次/总生产批次）×100%
检测车间生产的及时程度
生产部
4
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测车间生产安全管理的效果
生产部
5
生产安全事故处理的及时性
（及时有效处理的生产安全事故数量/总安全事故数量）×100%
财务部
7
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测所管理分（子）公司的经营效果
财务部
8
利润总额增加率
[（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额]×100%
检测所管理分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
财务部
9
集团利润贡献率
（某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额）×100%
检测所管理分（子）公司在全公司利润中的贡献度
各岗位指标库示例：
分、子公司总经理考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售收入
一定周期内的销售收入总额
检测所管理公司一定周期内完成的销售总额
财务部
2
销售收入增加率
[（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入]×100%
检测所管理公司一定周期内的销售增加情况
财务部
3
销售目标达成率
（实际达成销售目标/预定销售目标）×100%
人力资源部
6
质量事故处理率
（已处理的质量事故/发生的质量事故）×100%
检测部门在质量事故处理方面的工作
生产部
7
全员劳动生产率
（总产值/员工总人数）×100%
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率
财务部
8
目标成本控制率
（实际成本执行/目标成本）×100%
检测生产中实际成本的消耗情况
财务部
9
技术革新发生数
检测车间生产安全的保障情况
生产部
6
设备故障率
（设备故障检修费用/产值）×100%
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
生产部
7
物料消耗率
（物料消耗值/产值）×100%
检测物料消耗与产值的比率关系
财务部
8
技改项目的完成率
（技改项目完成数/技改项目计划数）×100%
检测公司技改项目的完成情况
生产部
9
劳动生产率
财务部
10
资产负债率
（负债总额/资产总额）×100%
检测所管理分（子）公司的资产负债情况
财务部
11
资金沉淀率
（一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额/全部流动资金总和）×100%
检测所所管理分（子）公司流动资金的使用和周转效率
财务部
12
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测所管理分（子）公司资金周转情况
检测所管理公司的客户满意情况
调研报告
17
制度、文化执行统一性
不符合集团文化的行为、现象次数及影响
检测所管理公司与集团文化的匹配度
人力资源部
18
核心人员流失率
（所流失的核心人员/核心人员总数）×100%
检测所管理公司人员稳定性
人力资源部
营销总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售收入
一定周期内完成的销售总额
检测对资金进行管理和运筹的能力
董事会
6
全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
检测对于企业整体预算控制的掌控能力
财务部
7
对分/子公司财务监督的有效性
各分/子公司不按规定进行财务操作的次数
检测财务部门对各分/子公司财务控制的能力
董事会
8
未及时揭示各种财务问题的次数
通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数
（总产值/员工总人数）×100%
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率
财务部
10
生产现场达标率
（抽检达到标准的次数/总抽检次数）×100%
检测生产作业的现场管理情况
生产部
11
员工技能提升率
（一定周期末员工的技能水平/一定周期初员工技能水平）×100%
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数）×100%
检测对于客户投诉处理的能力
客服部
生产总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
