绩效目标申报表

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称 2021年市级衔接资金1794.34万元项目 项目负责人及联系电话 王清平

主管部门 剑阁县农业农村局 实施单位 相关乡镇人民政府

资金情况（万元5 年度资金总额： 1794.34

其中：财政拨款 1794.34

其他资金

总体目标 年度目标

目标1：改扩建畜禽标准化养殖场、养殖小区16700平方米，配套相关设施设备

目标2：配套产业园基础设施，园区道路14.12公里，配套产业园蓄水池8个，产业园围网5300米、户办小庭院建设等相关设施建设

目标3：提灌站建设6个。

目标4：有机蔬菜、茶叶基地建设1118亩

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

出标产指 数量指标 改扩建畜禽标准化养殖场、养殖小区 ≥16700平方米

园区内生产作业道路 14.12公里

配套产业园蓄水池 8个

产业园围网 M5300米

提灌站建设 6个

建设有机茶叶基地 600亩

建设有机蔬菜基地 518亩

质量指标 种植作物存活率 ≥98%

项目验收合格率 100%

时效指标 项目完成及时率 100%

成本指标 园区内生产作业道路补助 W39万元/公里

户办小庭院建设 W5000/个

益标效指 经济效益指标 带动村集体经济收入 三18万元

特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） 三465万元

社会效益指标 特色产业带动增加贫困人口就业人数 2450人

受益脱贫人口数 ≥8650人

生态效益指标 畜禽养殖条件 明显提升

可持续影响指标 带动村集体及脱贫户增收年限 三12年

基础设施持续使用年限 ≥10⅛

满意度指标 服务对象满意度指标 受益脱贫人口数满意度 298%

农业经营主体的满意度 298%

注：1.此类表由项目申报单位分类提供预期绩效信息，乡村一级必须填报总体目标和数量指标；2∙“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等；3.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，分类细化三级指标和指标值。

附件1

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2021年度）

部门（单位）名称 投资合作促进部 下属预算单位个数 0

门责部职 负责招商弓单位现有人 资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等，、员24人，其中正式人员12人，辅助人员10人，企业化管理人员2人。

度职标年履目 2021年度招商引资签约金额目标任务90亿元

度点务年重任 内容 主要内容（重点工作计划） 预算情况

任务I 参加组织各类招商引资活动 •、部门整体预算总额（万元） 2468.9

任务2 组建3-5个招商小分队,开展精准招商 1、资金来源：（1）财政拨款 2413.6

3 做好投资项目的入区前期各项注册手续的领办、代办工作 （2）其他资金 55.3

4 完善机关内部管理,提高服务水平和工作效率 2、资金结构：（D基本支出 333.43

5 开展全员招商引资工作 （2）项目支出 2135.47

.. 二、年末在职人数： 24 内设机构数 0

分解目标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

投入管理指标 预算编审管理 结合实际制定年度预算 及时完成

预算执行管理 完善预算管理制度 及时完成

部门结转结余资金管理 完善资金管理制度 及时完成

国库管理 无 无

预算绩效管理 对预算项目绩效进行监督管理评价 及时完成

预决算信息公开管理 预决算信息按规定公开 及时完成

财政监督管理 加强收入支出管理 及时完成

政府采购管埋 规范流程，加强监督管理 及时完成

资产管理 加强固定资产管理，规范购买使用制度 及时完成

产出指标 数量指标 任务1：2021年区内商贸企业主营业务收入 798000万元

任务2：2021年新开工项目投资额 28亿元

3：2021年非固投目标到位资金 0∙6亿元

4：2021年固投目标到位资金 7.5亿元

5：困绕山西省十四大战略性新兴产业及我区主导产业，谋划包装招商引资项H 10个

公用经费绩效目标申报表

1. 引言

公用经费是用于支持组织内部日常运营和项目开展的资金。为了确保公用经费的有效使用和绩效提升，本申报表旨在申报公用经费的绩效目标，并制定相关的执行计划和评估指标。

2. 绩效目标申报

2.1 前期准备

在申报绩效目标之前，需要对公用经费的现状和管理情况进行评估，并分析所需改进的方面。基于这样的分析，制定以下绩效目标：

2.2 绩效目标一：提高公用经费的使用效率

• 目标描述：提高公用经费的使用效率，确保每一笔开支都能最大限度地支持组织的运营和项目开展。

• 执行计划：详细审查和分析过去一年公用经费的开支记录，找出存在的浪费和冗余，制定详细的预算分配计划，并加强对经费使用的监控和评估。

• 评估指标：经费使用效率提升百分比、开支冗余和浪费程度评估。

2.3 绩效目标二：完善公用经费的管理制度

• 目标描述：建立健全的公用经费管理制度，明确责任人和流程，确保公用经费的使用符合规定和标准。

• 执行计划：制定详细的公用经费管理流程和相关操作规范，明确各个环节的责任人和审核流程。

• 评估指标：公用经费管理制度完善程度评估、违规使用行为发生率。

2.4 绩效目标三：提升公用经费的使用效果

• 目标描述：确保公用经费的使用能够产生较大的效果和价值，支撑组织的战略目标和项目的顺利推进。

• 执行计划：与各个部门和项目组进行沟通，了解他们的真实需求和预期目标，制定合理的公用经费使用方案，并加强对执行情况的监督和评估。

• 评估指标：公用经费使用效果评估、支持组织战略目标和项目推进程度。

3. 执行计划

绩效目标的实现需要明确的执行计划和时间表，以确保每个目标能够按时完成。

目标 执行计划 时间安排 目标 执行计划 时间安排

提高公用经费的使用效率 1. 审查过去一年公用经费开支记录2. 制定详细的预算分配计划3. 加强经费使用的监控和评估 第一季度

完善公用经费的管理制度 1. 制定公用经费管理流程和操作规范2. 确定责任人和审核流程 第二季度

工程绩效目标申报表范文

一、工程基本信息。

工程名称：[具体工程名称，例如“欢乐小区改造工程”]

工程地点：[详细地址]

工程起止时间：[开始日期] [结束日期]

二、绩效目标。

# （一）产出目标。

1. 工程进度。

目标：按照工程计划时间表，像小火车一样准点推进。在[具体日期1]完成基础工程，就像盖房子先打好地基一样稳稳当当；在[具体日期2]完成主体结构，这就好比人的骨架搭好了；到[最终日期]全面竣工，整个工程就像一个精心打扮好的新娘子，漂漂亮亮地呈现在大家面前。

衡量指标：

整体工程提前或延迟天数。最好是能提前个几天完成，那就像考试提前交卷还拿高分一样爽。如果延迟了，那可就有点丢脸啦，尽量不要超过[允许延迟的天数]天。

2. 工程质量。

目标：质量必须杠杠的，要达到行业里的高标准，就像做一道超级美味的菜肴，每个配料、每个烹饪步骤都得恰到好处。工程要坚固耐用，外观还得漂亮，就像一个颜值和内涵并存的明星。

衡量指标： 工程验收合格率。这个指标必须是100%，要是有不合格的地方，那就像一颗老鼠屎坏了一锅粥，整个工程的品质都会大打折扣。

质量问题投诉次数。这个数字当然是越少越好，最好是0。要是有人投诉工程质量有问题，那就像有人说你做的菜里有沙子一样，名声可就不好听了。

3. 工程成本。

目标：要把钱花在刀刃上，就像居家过日子一样，既要把家装修得漂亮，又不能乱花钱。成本要控制在预算范围内，而且能省一点是一点，把节省下来的钱就当是工程的小惊喜。

衡量指标：

成本控制率。要把成本控制在预算的正负[X]%以内，不能像个没头的苍蝇乱花钱，也不能为了省钱而偷工减料。

预算节约金额。如果能节约一部分预算，那就是工程团队的小本事啦，这个数字越大越好，说明我们越会过日子。

# （二）效益目标。

1. 经济效益。

目标：工程完工后要像一个赚钱小能手一样，给周围带来经济效益。比如这个工程是一个商场改造工程，那改造完后要吸引更多的商家入驻，销售额要蹭蹭往上涨。