绩效目标申报表

信息化建设绩效目标申报表

项目名称 信息化系统升级与优化项目 项目负责人 XX

项目开始日期 20XX年XX月XX日 项目结束日期 20XX年XX月XX日

绩效目标

序号 绩效目标 指标设定 进度计划 负责人 备注

1 系统功能优化 完成用户需求分析，发布优化方案 第一季度 XX 完成用户满意度调查

2 数据安全提升 引入新的数据加密技术，通过安全审计 第二季度 XX 完成安全漏洞评估

3 效率提升 缩短系统响应时间，提高数据处理速度 第三季度 XX 测试通过，投入生产环境

4 培训与支持 开展培训活动，提供系统支持服务 第四季度 XX 提供培训和支持评估报告

绩效评估与验收

在每个季度结束后，将组织绩效评估会议，核实每项绩效目标的达成情况，并根据实际情况进行调整和改进。项目验收将由项目负责人与相关部门共同组织，确保项目达到预期目标。

绩效奖励与激励

根据绩效目标的达成情况，将给予相关团队和个人相应的奖励和激励，以鼓励持续的高绩效表现。

备注

（根据实际情况添加需要补充的内容）

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称 2021年市级衔接资金1794.34万元项目 项目负责人及联系电话 王清平

主管部门 剑阁县农业农村局 实施单位 相关乡镇人民政府

资金情况（万元5 年度资金总额： 1794.34

其中：财政拨款 1794.34

其他资金

总体目标 年度目标

目标1：改扩建畜禽标准化养殖场、养殖小区16700平方米，配套相关设施设备

目标2：配套产业园基础设施，园区道路14.12公里，配套产业园蓄水池8个，产业园围网5300米、户办小庭院建设等相关设施建设

目标3：提灌站建设6个。

目标4：有机蔬菜、茶叶基地建设1118亩

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

出标产指 数量指标 改扩建畜禽标准化养殖场、养殖小区 ≥16700平方米

园区内生产作业道路 14.12公里

配套产业园蓄水池 8个

产业园围网 M5300米

提灌站建设 6个

建设有机茶叶基地 600亩

建设有机蔬菜基地 518亩

质量指标 种植作物存活率 ≥98%

项目验收合格率 100%

时效指标 项目完成及时率 100%

成本指标 园区内生产作业道路补助 W39万元/公里

户办小庭院建设 W5000/个

益标效指 经济效益指标 带动村集体经济收入 三18万元

特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） 三465万元

社会效益指标 特色产业带动增加贫困人口就业人数 2450人

受益脱贫人口数 ≥8650人

生态效益指标 畜禽养殖条件 明显提升

可持续影响指标 带动村集体及脱贫户增收年限 三12年

基础设施持续使用年限 ≥10⅛

满意度指标 服务对象满意度指标 受益脱贫人口数满意度 298%

农业经营主体的满意度 298%

注：1.此类表由项目申报单位分类提供预期绩效信息，乡村一级必须填报总体目标和数量指标；2∙“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等；3.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，分类细化三级指标和指标值。

填埋场项目绩效目标申报表

填埋场项目：XX县填埋场升级改造项目

申报单位：XX市环境保护局

申报时间：2023年x月

一、项目背景

随着城市化进程的加速，垃圾处理问题越来越受到社会关注。我市当前的填埋场已经运营多年，但面积有限、工艺陈旧、对环境污染较大等问题也逐渐显现。为此，我局决定对该填埋场进行升级改造，提高其垃圾处理能力和环保水平，更好地满足日益增长的垃圾处理需求。

二、绩效目标

提高垃圾处理规模和效率

目标：将填埋场处理能力扩大至每日2000吨以上，垃圾可利用率达到80%以上。

指标：

垃圾填埋量总量达到年度目标量；

竣工验收时垃圾处理能力达到每日2000吨以上；

实现生物降解垃圾还原率达到50%以上；

安装并投入使用垃圾压缩机及其他垃圾处理设备；

周期性开展环境污染监测，确保环保指标符合国家和地方要求。

降低垃圾填埋场对环境的影响

目标：减少填埋污染物排放和渗滤液产生，改善周边环境质量。

指标：

垃圾填埋场排污超标率为零；

处理渗滤液的处理设施及方案得到专家认可；

实现渗滤液无害化处理；

缩短生活垃圾填埋场覆盖层修建周期，提高防渗效果；

实现飞灰污染控制，防止周边区域受到飞灰污染。

促进垃圾资源化利用

目标：推广垃圾分类、回收利用等环保理念，促进垃圾资源化利用。

指标：

成立垃圾分类工作小组，并制定垃圾分类计划；

开展垃圾分类、回收工作宣传教育活动，提高市民环保意识； 推行“厨余垃圾回收利用”等科技含量高、使用效果好的环保措施；

推行“垃圾可回收物回收利用”等科技含量高、使用效果好的环保措施。

三、实现路径

根据目标制定详细的实施计划，明确各项任务的责任部门、时间节点和工作内容。

采用新技术、新材料和新方法，提高填埋场建设和运营管理标准。

组织专家进行现场调研和技术指导，确保项目质量、安全和环保达到国家和地方要求。

加强与社区居民和企业的沟通和协调，共同推动垃圾分类和资源化利用工作。

四、实施计划

附件1

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2021年度）

部门（单位）名称 投资合作促进部 下属预算单位个数 0

门责部职 负责招商弓单位现有人 资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等，、员24人，其中正式人员12人，辅助人员10人，企业化管理人员2人。

度职标年履目 2021年度招商引资签约金额目标任务90亿元

度点务年重任 内容 主要内容（重点工作计划） 预算情况

任务I 参加组织各类招商引资活动 •、部门整体预算总额（万元） 2468.9

任务2 组建3-5个招商小分队,开展精准招商 1、资金来源：（1）财政拨款 2413.6

3 做好投资项目的入区前期各项注册手续的领办、代办工作 （2）其他资金 55.3

4 完善机关内部管理,提高服务水平和工作效率 2、资金结构：（D基本支出 333.43

5 开展全员招商引资工作 （2）项目支出 2135.47

.. 二、年末在职人数： 24 内设机构数 0

分解目标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

投入管理指标 预算编审管理 结合实际制定年度预算 及时完成

预算执行管理 完善预算管理制度 及时完成

部门结转结余资金管理 完善资金管理制度 及时完成

国库管理 无 无

预算绩效管理 对预算项目绩效进行监督管理评价 及时完成

预决算信息公开管理 预决算信息按规定公开 及时完成

财政监督管理 加强收入支出管理 及时完成

政府采购管埋 规范流程，加强监督管理 及时完成

资产管理 加强固定资产管理，规范购买使用制度 及时完成

产出指标 数量指标 任务1：2021年区内商贸企业主营业务收入 798000万元

任务2：2021年新开工项目投资额 28亿元

3：2021年非固投目标到位资金 0∙6亿元

4：2021年固投目标到位资金 7.5亿元

5：困绕山西省十四大战略性新兴产业及我区主导产业，谋划包装招商引资项H 10个