差 旅 费 报 销 单

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

差旅费报销单的填写差旅费报销单的填写报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。

若有疑问，请与财务部门联系。

感谢您的配合与支持。

差旅费报销单第二篇报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。

若有疑问，请与财务部门联系。

感谢您的配合与支持。

填写差旅费报销单应该的注意事项差旅费报销单是员工在出差过程中所发生的费用的报销申请单。

正确填写差旅费报销单是保障报销流程顺利进行的重要环节。

下面将介绍一些填写差旅费报销单时需要注意的事项。

填写差旅费报销单时，应仔细核对自己的出差日期和地点。

确保填写的日期和地点与实际情况一致，避免因填写错误而导致的报销问题。

报销单中需要填写的费用项目应准确明细。

费用项目应按照实际发生的顺序填写，例如交通费、住宿费、餐饮费等。

每项费用都应注明金额和具体事由，以便审批人员清楚了解费用的发生原因。

在填写费用金额时，应注意保留相关发票和凭证。

报销单上的金额应与发票上的金额一致，并且发票上的内容应与费用项目相符。

此外，应注意发票的有效期限，过期的发票将无法被接受。

填写报销单时应填写真实的个人信息。

包括姓名、部门、职位等。

这些信息是核对报销单的重要依据，填写时应确保准确无误。

填写差旅费报销单时，要注意合理性和合规性。

费用应符合公司的差旅政策和规定，遵守相关法律法规。

例如，不得报销与工作无关的个人消费，不能重复报销已经由其他途径报销过的费用。

填写报销单时应注意语言的准确性和规范性。

使用简洁明了的语言描述费用事由，避免使用模糊的词汇或术语，以免产生歧义或造成审核困难。

在填写报销单时，要注意审批流程和相关文件的附带要求。

不同公司可能有不同的审批流程，填写时应按照公司要求填写相关信息，并附上必要的文件和材料。

填写报销单时要仔细核对填写的内容，确保没有遗漏或错误。

填写完毕后，应仔细复核，确保报销单的完整性和准确性。

在提交之前，可以请同事或上级进行审核，以提高报销单的质量和准确性。

填写差旅费报销单需要注意的事项包括核对日期和地点、准确明细费用项目、保留发票和凭证、填写真实个人信息、合理合规、语言准确规范、注意审批流程和相关文件要求、仔细核对填写内容等。

只有在正确填写差旅费报销单的基础上，才能保证报销流程的顺利进行，避免不必要的麻烦和纠纷。

差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。

若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。

对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。

市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写?1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。