进货检验控制程序

进货检验控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的对供应商提供的物品进行检验和试验，保证物品符合规定的要求。

2.适用范围适用供应商提供的物品的检验和试验。

3.职责3.1物控部负责物品的点收、保管工作。

3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物品的退货。

3.3品管部负责物品的检验、试验。

4. 作业程序4.1供应商交货。

供应商交货时，物控部应按采购单的要求及供应商的“送货单”清点品名、规格、数量。

4.2 物控部将所收物品放入待检区，填写“物料送检单”通知品管部检验。

4.3品管部接到“物料送检单”后，按进料检查作业指导书、样板、图纸等进行进料检验工作并做好检验记录，检验结果应填入“原材料来料检验记录”中。

4.3.1对检验合格品，品管部贴绿色合格标签，同时在“物料送检单”的相关栏目签上“检查合格”字样，物控部填写“入库单”入库。

4.3.2检验之不合格。

当来料整批或部分不合格时，品管部开出“信息联络单”交物控部加签是否急用的意见，报品管部经理做出处理意见，及报副总经理批准后执行。

并在“原材料来料检验记录”中记录处理意见。

a.如物品为生产急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理，特采接收一定要经顾客认可同意。

品管部在该批物品上贴黄色特采标签作特采标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“特采接收”字样。

b.如物品为生产急用，该物品又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。

品管部在该批物品的“特采标签”上作加工/挑选标识，在“物料送检单”相关栏目签上“加工/挑选”字样。

物控部、生产部等部门根据“加工/挑选的”的标识进行处理。

c.如物品不为生产急用或使用后必定引导起顾客抱怨，则对该批物品作“退货”处理。

品管部在该批物品上贴红色拒收标签作退货标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“退货”字样。

物控部填写“退货单”通知采购部退货。

4.4紧急放行4.4.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由物控部填写“紧急放行/让步接受申请表”交品管部经理审核、副总经理批准后，执行紧急放行。

来料检验管理控制规范一、引言来料检验是确保产品质量的重要环节之一。

本文旨在制定一套来料检验管理控制规范，以确保来料的质量符合公司的要求，并最大程度地减少不合格品的流入生产过程。

二、适合范围本规范适合于所有进货的原材料、零部件、包装材料等来料的检验。

三、检验标准1. 根据产品的特性和要求，制定相应的来料检验标准。

标准应包括外观、尺寸、物理性能、化学成份等方面的要求。

2. 根据产品的特性和要求，确定合理的抽样方案，确保样本的代表性。

3. 根据来料的特性，确定相应的检验方法和仪器设备，确保检验的准确性和可靠性。

4. 制定合理的判定标准，明确合格品、不合格品和特采品的界定。

四、检验程序1. 接收来料后，及时进行检验登记，并标识样品的来源、批次、数量等信息。

2. 根据来料检验标准，抽取样品进行检验。

检验过程中，应按照标准要求进行操作，并记录检验结果。

3. 对于不合格品，应及时通知供应商，并按照公司的退货、返修或者特采程序进行处理。

4. 对于合格品，应及时放行，并进行相应的入库操作。

五、检验记录与报告1. 对每一批次的来料检验结果，应进行详细的记录，包括样品编号、检验日期、检验员、检验结果等信息。

2. 对于不合格品，应记录不合格项的具体情况，并进行相应的处理记录。

3. 定期生成来料检验报告，汇总各项指标的合格率、不合格率等数据，并进行分析，为供应商质量管理提供参考依据。

六、供应商质量管理1. 对供应商进行评估，并建立供应商质量档案，记录供应商的质量管理体系、资质证书等信息。

2. 定期对供应商进行审核，评估其质量管理水平，并根据评估结果采取相应的措施，包括培训、改进等。

3. 对于频繁提供不合格品的供应商，应采取相应的处罚措施，包括暂停合作、降低供货比例等。

七、培训与提升1. 对从事来料检验工作的人员进行培训，确保其具备相应的专业知识和技能。

2. 定期组织技术交流会议，分享来料检验的经验和技术，促进团队的学习和提升。

进货检验控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为确保原材料、外协外购件符合规定要求，特制定本程序。

1.2 本程序规定了进货检验的依据、程序和进货产品检验等内容。

1.3 本程序适用于本企业进货检验的管理。

2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3、职责3.1 质管科为本程序归口管理部门，负责对原材料、外协外购件进厂的检验及其判定。

3.2 技术科编制《原材料检验标准》和《外协外购件检验标准》。

3.3 工作流程4、程序内容4.1 进货检验依据4.1.1 技术科根据控制计划中明确的检验流程编制《原材料检验标准》和《外协外购件检验标准》。

属计数型及计量型质量特性抽样计划的接收准则必须是零缺陷，如不是零缺陷的接收准则要形成文件并经顾客批准，所有外观项目检验质量特性必须规定样件，并据此检验。

4.1.2 依据供方提供产品合格证据及控制程度，确定检验数量和特性。

4.1.3 未经检验合格的原材料、外协外购件不得投入生产。

4.1.4 供方提供产品的首批样品状态必须告知技术科。

4.2 进货检验4.2.1 生产科对到达本公司的原材料、外协外购件按接收要求进行验收，并将其存放在待验区，并填写“外购器材交验单”，向质管科报验。

4.2.2 检验员要验证供方提供的证据：合格证、材质单、出厂检验报告单等，并根据《原材料检验标准》和《外协外购件检验标准》进行检验。

4.2.3 实验员填写“原材料化验报告”，由检验员判定其状态。

合格的办理入库手续。

4.2.4 对不合格原材料、外协外购件按《不合格品控制程序》执行。

4.2.5 当以验证对方质量证明为检验依据时，每年应进行一次复验。

4.2.6 若在供方处进行进货检验，则每年应进行一次供方检查。

4.3 根据本企业的生产特点，不执行紧急放行。

4.4 进货产品质量控制4.4.1 质管科每月应对供方提供产品质量情况进行一次评价，填写“供方业绩记录”，并将此记录传递到生产科。

进料检验控制程序1、目的为保证来料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供良好的物料，满足生产之所需，特制定本程序。

2、范围适用于公司所有原材料、辅助材料，外发加工品的检验管理。

3、术语与定义来料检验：对供应商提供的原材料、辅助材料，或由外协加工商协助加工的产品进行的检验。

4、来料检验控制过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1控制措施：6.1.1供应商来料要附带产品质量检验报告。

6.1.2供应商与组织签订技术协议、质量保障协议等技术要求。

6.1.3出现质量索赔依据《质量索赔流程》进行处理。

6.2进货异常处理：A、来料检验批合格率低于99.73%时，采购工程师和质量工程师联系供应商来厂处理并制定处置方案。

B、来料为同一供应商同一物料检验连续3批拒收；不同物料，同一供应商物料检验连续5批拒收，采购要发《8D报告》给供应商进行改善。

质量检验员要对拒收物料进行加严检查。

C、供应商改善合格后要返回《8D报告》，改善后的物料检验连续五批合格方可恢复正常检验抽样。

D、如果供应商改善后连续五批中有一批不合格，则继续改善；五批次中有两批和两批以上物料拒收则重新考核供应商。

7、参考文件《不合格品管理程序》《库房管理程序》《记录管理程序》《文件管理程序》《产品标识和追溯程序》《检验抽样准则》《检验抽样表》8、使用表单8.1《采购订单》8.2《进货验证记录》8.3《采购入库单》8.4《合格标签》8.5《不合格标签》8.6《供应商物料检验反馈报告》8.7《不合格品处置单》8.8《8D报告》。

质量控制程序进料检验控制程序第一条目的为确保进料质量符合公司采购要求及质量标准，提供生产所需原材料（辅助材料）的质量检验准则，杜绝不合格品进入公司生产流程，特制定本程序。

第二条适用范围本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。

第三条职责1.品质部负责进货的检验和试验工作。

2.品质部部长审核检验报告。

3.原料库负责验收采购的数量（重量）并检查包装及外观情况。

4.品质部制定“进料检验控制作业标准”。

第四条进料检验流程1.品质部制定“进料检验控制标准”，由品质部部长批准后发放至检验人员执行。

来料检验和试验规程包括材料名称、检验项目、方法、记录要求等。

2资财部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、品质部。

3.原材料到货后，有原料库库管员对照“订货单”、“送检单”检查品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“原材料入库单”，并通知品质部检验员到现场抽样，同时对该批原材料作“待检”标识。

4.原材料检验员接到通知后，到标识的待检区域按“原材料检验控制作业标准”进行抽样。

5.检验人员根据“原材料检验控制标准”对原材料进行检验，并填写“原材料检验报告单”，交品质部部长审批。

6.检验员将审批的“原材料检验报告单”作为检验合格的原材料的放行通知，通知原料库入库。

原料库库管员对原材料按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。

7.检验人员对抽样样品进行贮存和保管。

8.检测中不合格的原材料根据“不合格品控制程序”的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

9.如生产急需来不及检验和试验时，须按“不合格品控制程序”的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

10.进料检验和试验记录由品质部进货检验组按规定期限和方法保存。

第五条实施要点1.检验员受到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。

1.0目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。

2.0适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。

3.0职责：3.1 物流部：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。

5.2 进货检验流程：5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。

5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。

5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。

5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。

5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。

5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。

5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。

5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。

5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。

5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。

1目的为保证生产车间的正常生产，对进入公司的各种原材料、辅料、配件、油漆、油墨等实行有效的检验与控制。

2范围本程序适用于公司所有物料的采购、检验、入库过程。

3定义3.1 材料分类：根据材料的特性，将采购的物料分为A类、B类与C类；4 职责4.1 品质部负责拟制采购物料的进货检验标准、检验及反馈；4.2 采购部负责物料的采购、对供应商的日常管理以及不合格物料的处理；4.3 销物料部负责物料的核算、请购以及入库物料的标识和管理；5 工作流程5 流程说明5.1 合格供应商的选择5.1.1采购部应每年一次组织生产、品质、营销物流等部门对现有供应商进行评定，并编写《合格供应商名录》，经总经理签字后下发到相关部门；5.3 材料报检及检验要求5.3.1 A级物料，品质部进货检验需进行现场检验，对有检验周期需试用的材料：油漆、油墨性能、色母颜色、钢板的图案效果等，营销物流部仓管员需向生产厂下发《材料试用记录》，由进货检验员对外观、包装等进行初步确认，合格后暂收，待物料试用后，进货检验员根据试用结果，出具《进货检验报告申请单》；5.3.2 B级物料配件，在营销物流部仓管员报检后，对客户指定供应商自购的配件，品质部进货检验员需根据《进货检验指导书》进行现场检验并出具《进货检验报告申请单》；对客户领用的配件，品质部进货检验员只对外包装、标识等检验后，在入库单上签字确认，仓管员直接办理入库手续；5.3.3 C级物料包装辅材类，在营销物流部仓管员报检后，品质部进货检验员需根据《进货检验指导书》进行现场检验并出具《进货检验报告申请单》；备注：所有A级、B级、C级物料到货后，供应商直接送货到公司的，由各供应商向品质部申请报检；客户领用或物流发货的产品，由营销物流部仓管员报检，检验合格后营销物流部仓管员凭品质部进货检验员签字的送货单办理入库手续。

6 相关文件6.1《不合格品处理程序》6.2《入司物料等级和检验方式划分细则》6.3《合格供应商名录》7 相关记录7.1《进货检验指导书》7.2《进货检验报告申请单》7.3《材料试用记录》7.4《入库单》。

进货检验控制程序1、范围为了使产品满足顾客要求，防止未检验及不合格品投入使用，特制定本程序。

本程序规定了进货产品的检验职责和方法。

本程序运用于本厂认可产品的进货检验。

2．术语2．1产品：原材料、外协件、包装物的统称。

3．职责3．1质检科是本程序的归口管理部门，负责编制进货检验验收规程和进货检验的实施。

3．2实验室负责进货试验。

3．3库管科负责办理采购产品的报检手续和进货产品的接收。

3．4生产车间负责及生产过程中的质量反馈。

4．程序内容4．1进货检验的范围及依据4．1．1进货检验的范围：包括原材料、外协件、包装物等。

外购件（办公用品、设备备品备件）不适用；4．1．2质检科依据有关法规、标准、协议拟定检验规程、作业标准书，并负责实施。

4．1．3供应科依据有关法规、标准、协议、采购合同以及其它采购文件，采购符合规定质量的生产物资。

4．2库房收料、提交检验4．2．l供方依规定时间、地点准时交货，由库管科负责数量验收，并及时填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。

4．2．2 供方交货时，每批物资应附＜材质报告＞或＜性能测试报告对合格证明材料（允许传真）。

4．3．进货检验、试验的实施4．3．1质检科收到＜进货物资检验申请单＞后，依据进货物资的抽样标准进行抽样试验。

4．3．2质检科抽样完毕后，依《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》所规定的要求填写＜原材料试验通知单＞送研究所实验室进行测试，某些由感官检验的物资直接由质检员判定，如生胶的外观等。

4．3．3研究所实验室按《实验室手册》进行理化试验并出具试验报告。

4．3．4质检科根据研究所理化实验室出具的测试报告结果，依据《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》进行判定，填写＜原材料试验报告＞一式五份，分送原材料库、研究所、一车间、检验科、实验室自留一份；＜骨架材料试验报告＞一式四份，分送原材料库、研究所、检验科、实验室自留一份和＜试验报告单＞一式四份，分送质检科、原材料库、研究所、自留一份，并记录在＜原材料化验结果登记表＞中。

采购和供方控制程序1.目的：确保采购产品的适时、适价、适质供应生产所需的物品，以达生产目标。

2.范围：原料、元器件采购，与质量有关的其它物资的采购。

3.职责：3.1请购需求提出：各部门。

3.2供销科：1、采购执行； 2、对供应商的评价、考核、评定。

4.作业内容4.1对供应商的评价及日常管理4.1.1选择供应商1.品管科负责提出关键原料、元器件的规范和其它有关技术要求。

2.供销科负责选择合格供应商,确定合格供应商的准则是：a)关键元器件和材料的供应商在认证批准的型式试验报告中的安全件一览表中选择；b) 已选择的关键元器件和材料应确认3C证书或自愿性认证证书及检验报告并在有效期内；4.1.2、通过对供应商的考察认可后，可纳入合格供应商名单。

4、2采购过程4.2.1生产用关键原料、元器件的采购，在合格供应商名单内采购。

4.3采购信息4.3.1原材料的采购由供销科根据订单、库存情况统计需求量，然后根据生产计划、经理审批后向合格供应商采购。

4.3.2采购资料的填写需求部门在填写采购资料时必须能说明所订购材料、元器件的技术要求，如品名、规格、数量等，如在请购单上无法说明，可以利用附件如图面、标准等加以辅助说明。

4.3.3采购流程1.请购时间：各部门物品应尽可能提前确定请购数量和日期，以便有充足的时间准备和运输。

2.采购交期管理：供销科根据生产周期，应与供应商协商交货日期，避免误时误产。

交货日期如有变动或遇不可抗拒因素，应及时与客户联络，协商新的交货期。

3.采购价格：采购人员根据材料规格，交期，数量经过询价，比价，议价后，呈经理批准后，方可采购。

4.4采购产品的验证4.4.1采购原料、元器件交货后，按《关键元器件和材料检验/验证程序》执行。

4.4.2生产用机器设备、检验、试验仪器的验收由使用部门人员对其功能、操作等进行验收。

4.4.4检验、试验仪器依据《检验、试验仪器控制程序》验收。

4.5保存关键元器件和材料进货单，出入库单、台帐等记录。

对原材料进行有用掌握,规范原材料验收入库流程,特制订此程序. 2规模实用于公司倾销的所有的原材料的进货磨练.3 职责3.1 倾销部负责原材料日常倾销运动的实行.3.2 堆栈负责来料前的请检通知给品德部,并附上《请检单》.3.3 品德部为进料的磨练和剖断部分,负责对原材料进行评审,并做好记载.3.4 临盆部负责来料外不雅磨练及格后的试料临盆.3.5 技巧部负责原材料磨练规范的制订,介入来料后的试料.4工作内容4.1 倾销:负责原材料的倾销,按“临盆订单”请求负责在划定临盆前件原材料倾销到位;4.2 堆栈：原材料来货时,在没有卸货前未来原材料信息通知给品德部,并附上《请检单》;4.3 品德部按来料磨练规范履行来料检讨工作.在接到堆栈《请检单》后,需快速到来原材料现场磨练原料外不雅质量情况,检讨外不雅包含项目：4.3.2品德部在磨练外不雅及格后,须要当天出《外不雅检讨记载》;并通知堆栈,该批原材料可以入库.假如外不雅检讨不及格,处置办法为：特采,退货;按《原材料特采掌握程序》履行.4.4 对于康德莱原胶的磨练特殊掌握：品德部在按条目履行后,须要做可塑度测试检测,检测之后需要通知临盆部分试料,并以书面情势附上《试料单》.由品德部长通知临盆部长;临盆部分：.1 临盆部分在接到《试料单》后,以最快时光安插试料;.2 假如试料及格,按照临盆流程,持续出大片,出小片;假如试料不合格,则持续回炼;.3 在临盆部分出小片之后,品德部须要有所剖断,剖断假如及格,则继续下步试料;.4 续 4.4.2.3后,品德部须要检测产品的“拉伸长度”和“针刺”实验;.5 如实验成果都及格,品德部剖断该批康德莱自然胶及格,可以投入生产,并张贴好及格标识.做好《来料检讨陈述》,将此陈述抄送给倾销部分;如实验成果有任何一项不及格,处置办法为：退货,特采..6 以《外不雅检讨记载》完成之日起,不得超出四个工作日,需完成全体磨练项目,堆栈必须要具备四天的安然库存量.5 相干文件原材料特采掌握程序6相干记载：6.1 请检单6.2 外不雅检讨记载6.3 试料单6.4 来料检讨陈述7, 附件：7.1流程图。