公司物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，确保物资采购的质量、价格、供应及时性，降低采购成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、工具、办公用品等。

第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性。

2. 质量第一：优先选择质量优良、性能稳定、价格合理的供应商。

3. 供应及时：确保物资供应的及时性，满足生产、施工需求。

4. 成本控制：在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。

第三章采购组织第四条公司成立物资采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动等。

第五条物资采购部门负责组织实施采购计划，具体负责采购业务的办理。

第四章采购流程第六条采购流程：1. 请购：各部门根据实际需求，填写请购单，经部门主管审核后报采购部门。

2. 招标或询价：采购部门根据请购单和采购计划，选择合适的招标或询价方式。

3. 评标或询价：对投标或询价文件进行评审，确定中标或询价结果。

4. 签订合同：与中标或询价供应商签订采购合同。

5. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。

6. 验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确保物资质量符合要求。

7. 付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。

第五章采购管理第八条采购部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，确保供应商的稳定性和质量。

第九条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。

第十条公司对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。

第六章附则第十一条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

通过本制度的实施，旨在规范建筑公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力保障。

第一章总则第一条为规范二级公司物资采购行为，加强物资采购管理，降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产、经营活动的正常进行，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于二级公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条物资采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 质量第一、价格合理原则；3. 诚信、高效原则；4. 依法合规原则。

第二章采购计划与需求第四条采购部门负责编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、质量要求、采购预算、采购时间等。

第五条采购需求部门根据生产、经营需要，提出物资采购需求，并提交采购部门。

第六条采购部门对采购需求进行审核，确保需求合理、准确。

第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商库，对供应商进行资格审核、评估和分类。

第八条供应商应具备以下条件：1. 具有合法的营业执照；2. 具有稳定的供货能力；3. 具有良好的商业信誉；4. 产品质量符合国家标准或行业标准。

第九条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。

第四章采购流程第十条采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价。

第十一条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

第十二条采购部门负责合同履行情况的监督，确保合同执行到位。

第五章采购验收与入库第十三条采购部门负责组织物资验收，验收标准应符合国家或行业标准。

第十四条验收合格后，物资应及时入库，入库手续应齐全。

第十五条采购部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存准确。

第六章采购成本控制第十六条采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。

第十七条采购部门应定期分析采购成本，找出成本控制点，采取措施降低成本。

第十八条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格合理。

第七章监督与考核第十九条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。

第二十条采购部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。

第二十一条公司对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商管理等方面。

物资采购合同管理制度第一章总则第一条为了规范和规范物资采购合同管理，提高采购合同管理的效率和透明度，保障物资采购活动的合法、公平和诚信，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内对物资采购合同管理的相关规定，包括合同签订、履行、变更、终止等环节。

第三条公司所有部门、项目组织和人员在物资采购合同管理活动中应当严格遵守本制度的规定。

第二章合同签订第四条在进行任何物资采购活动时，需先明确采购需求并向采购部门进行申报。

第五条采购部门在收到采购需求后，及时组织采购方案的编制，并进行审核。

第六条采购部门应当根据采购方案，选择合适的供应商，并据此与供应商进行洽谈。

第七条在确定供应商后，采购部门应当与供应商签订书面采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。

第八条采购合同的签订需要经过法务部门的合法审查和监督，并由法务部门负责存档管理。

第九条采购合同应当明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式和其他相关事宜，并由双方共同签字盖章生效。

第十条自采购合同生效之日起，采购部门应当及时将合同的相关信息通知相关部门和人员，确保合同的有效执行。

第三章合同履行第十一条在采购合同的履行过程中，采购部门应当严格按照合同规定的时间、数量、质量等要求，及时进行验收、结算和支付。

第十二条采购部门应当建立健全的物资进场登记、库存管理、质量监督等制度，确保合同物资的安全和有效使用。

第十三条若在合同履行中发生变更情况，采购部门应当及时向供应商进行协商，并根据变更情况进行合同的修改和补充。

第十四条采购部门应当建立健全的合同履行管理档案，将合同履行过程中的各项资料、记录、证明等有关文件进行归档保存，并定期进行查阅和备份。

第四章合同终止第十五条采购合同期满或者发生其他终止情形时，采购部门应当及时与供应商协商终止事宜，并根据合同规定进行结算和清算。

第十六条采购部门应当对合同终止的相关事宜进行归档管理，并向法务部门进行备案和通报。

第十七条在合同终止过程中，采购部门应当保证合同物资的安全交接，并清理、处理合同物资和相关文件。

第一章总则第一条为规范公司生产物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产物资的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、工具、备品备件等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。

第二章采购计划与需求第四条各部门根据生产计划、库存状况和市场需求，提出物资采购需求，并填写《物资采购需求申请表》。

第五条物资采购需求申请表应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量；（二）采购时间、交货期限；（三）预算价格；（四）质量要求；（五）供应商信息。

第六条采购部门对各部门提交的物资采购需求申请表进行审核，确保需求合理、明确。

第三章供应商选择与评审第七条采购部门根据物资采购需求，通过市场调研、询价等方式，选择具备相应资质的供应商。

第八条供应商选择应考虑以下因素：（一）供应商的资质、信誉、生产能力；（二）产品质量、价格、售后服务；（三）供货能力、交货周期；（四）合作关系、合作历史。

第九条采购部门对供应商进行评审，评审内容包括：（一）资质审查；（二）产品质量审查；（三）价格评审；（四）售后服务评审。

第十条评审结果经采购部门负责人审核批准后，确定供应商名单。

第四章采购合同与执行第十一条采购部门与供应商签订《物资采购合同》，明确双方权利义务。

第十二条采购合同应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量；（二）价格、付款方式；（三）交货期限、交货地点；（四）质量要求、检验标准；（五）售后服务、争议解决方式。

第十三条采购部门按照合同约定，监督供应商按时、按质、按量供货。

第五章质量管理与验收第十四条采购部门负责对采购物资进行质量验收，确保物资符合质量要求。

第十五条质量验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。

第十六条质量验收程序如下：（一）检查物资的包装、标识、数量；（二）进行外观检查、性能测试；（三）抽样检验；（四）出具验收报告。

第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动的合法合规。

第二章组织机构及职责第四条成立公司物资采购监督管理委员会，负责监督公司物资采购活动的全过程。

第五条物资采购监督管理委员会成员如下：（一）主任：由公司总经理担任，负责全面领导物资采购监督管理工作。

（二）副主任：由公司副总经理担任，协助主任开展工作。

（三）成员：由各部门负责人、采购部门负责人、财务部门负责人等组成。

第六条物资采购监督管理委员会职责：（一）制定公司物资采购管理制度，并组织实施。

（二）监督采购活动的合法合规，确保采购活动的公开、公平、公正。

（三）对采购活动中存在的问题进行调查处理，提出改进意见。

（四）定期对采购活动进行评估，总结经验，提高采购管理水平。

第三章采购流程及监督第七条采购流程：（一）需求部门提出采购申请，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。

（二）采购部门根据需求部门申请，进行市场调研，制定采购方案。

（三）采购部门组织招标或询价，确定供应商。

（四）签订采购合同，明确双方权利义务。

（五）供应商按照合同约定提供物资，采购部门进行验收。

（六）财务部门按照合同约定支付货款。

第八条监督管理：（一）采购活动必须公开进行，邀请相关供应商参与竞争。

（二）采购过程中，采购部门应充分了解市场行情，确保采购价格合理。

（三）采购合同签订前，需经物资采购监督管理委员会审批。

（四）采购过程中，采购部门应加强与供应商的沟通，确保合同履行。

（五）采购合同签订后，采购部门应定期对供应商进行考核，确保物资质量。

第四章责任追究第九条采购活动中，出现以下情况，将对相关人员追究责任：（一）违反国家法律法规，造成公司经济损失的。

（二）违反公司采购管理制度，导致采购活动不公平、不透明的。

第一章总则第一条为加强矿业公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产运营需求，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于矿业公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、配件、工具、办公用品等。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性、合规性和有效性。

第二章组织机构与职责第四条矿业公司设立物资采购管理部门，负责公司物资采购的统筹规划、组织实施和监督管理。

第五条物资采购管理部门的主要职责：1. 制定物资采购计划，组织编制年度、季度、月度采购计划；2. 负责供应商的选择、评价和管理工作；3. 组织实施采购招标、询价、谈判等工作；4. 监督采购合同执行，确保采购物资的质量、数量、交货期等符合要求；5. 收集、整理采购资料，建立采购档案；6. 定期对采购工作进行总结、分析和改进。

第三章采购计划与需求第六条物资采购计划应根据公司生产、经营需求编制，经相关部门审核后，由物资采购管理部门组织实施。

第七条物资采购需求应明确品种、规格、数量、质量、交货期等要求。

第八条采购需求应由使用部门提出，经相关部门审核后，由物资采购管理部门汇总、分析，形成采购计划。

第四章供应商管理第九条物资采购管理部门应建立供应商库，对供应商进行筛选、评价和管理。

第十条供应商评价应包括以下内容：1. 供应商资质、信誉；2. 产品质量、性能、价格；3. 交货期、售后服务；4. 诚信度、合作意愿。

第十一条物资采购管理部门应定期对供应商进行评估，对不合格供应商进行淘汰。

第五章采购方式与程序第十二条物资采购方式包括：1. 招标采购；2. 询价采购；3. 临时采购。

第十三条采购程序：1. 编制采购计划；2. 确定采购方式；3. 组织实施采购；4. 签订采购合同；5. 合同执行与验收；6. 付款结算。

第六章质量控制第十四条物资采购应确保质量，采购的物资必须符合国家质量标准和公司要求。

电力公司物资采购管理制度一、制度目的为规范电力公司物资采购行为，提高物资采购效率，保障公司资金使用安全，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于电力公司内部各采购环节，包括物资需求起草、供应商选择、采购合同签订及采购执行等。

三、划分采购类别依据采购内容及采购金额，公司将采购划分为三类：重要物资采购、常规物资采购和日常消耗品采购。

•重要物资采购：包含公司资产、设备、技术及重要物料采购等，采购金额超过500万元，需要公司总经理审批。

•常规物资采购：包含公司所需生产及办公设备、材料采购等，采购金额超过100万元，需要公司副总经理审批。

•日常消耗品采购：包含公司日常生产、办公及员工生活必需品采购等，采购金额不超过100万元，需要对应部门经理审批。

四、采购程序4.1、物资需求起草1.各部门内部需求人员提出物资申请。

2.需求人员按照规范的物资清单、数量、型号、规格和预算金额填写采购申请表。

3.申请表需由所在部门经理签字确认后提交采购部门。

4.2、供应商选择1.采购部门收到物资采购申请表后，根据采购类别及预算金额，决定由采购员负责对应采购环节。

2.采购员负责汇总供应商名单，并进行供应商遴选、招标等采购方式选择。

3.采购员展开采购协商、谈判、签订合同，保证物资品质、采购价格合理。

4.3、供应商评估1.为了确保采购活动的公正、透明度，在进行供应商选择之前，采购部门应先对供应商进行背景调查和实地考察。

2.供应商如存在重大违法违规记录、经营状况不佳等情况的，无法参与本次采购项目。

4.4、采购合同签订及审批1.采购员与选定的供应商进行谈判，确定采购物资的价格及交货细节，并将上述内容写入采购合同中。

2.采购合同需经过采购员、所在部门经理审批，方可交由公司法务部门审批。

3.合同经公司法务部门审核通过后，需提交公司财务部门进行资金申请审批。

4.5、采购执行1.采购员跟进物资的制造、生产和运输等全过程。

2.物资到货后，采购员及时组织验收，确保物资的品质和数量符合合同规定。

第一章总则第一条为确保公司物资采购活动的规范性、高效性和经济性，加强物资采购管理，降低采购成本，提高物资质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购的活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第三条采购活动应遵循公开透明、公平竞争、公正合理、诚实信用的原则。

第二章采购管理机构与职责第四条成立物资采购领导小组，负责公司物资采购工作的总体规划和决策。

第五条设立采购部，作为公司物资采购的专门机构，负责具体采购活动的组织实施。

第六条采购部的主要职责包括：1. 制定物资采购计划；2. 组织询价、比价、招标等活动；3. 签订采购合同；4. 监督合同执行；5. 负责采购资金的结算；6. 定期分析采购情况，提出改进措施。

第三章采购流程第七条采购流程分为以下几个阶段：一、需求提出1. 各部门根据工作需要，提出采购申请，填写《物资采购申请单》。

2. 《物资采购申请单》需包括以下内容：申请部门、申请日期、物品名称、规格型号、数量、预算金额、用途等。

二、审批1. 采购申请经部门负责人审核后，提交至采购部。

2. 采购部对申请进行初步审核，确定采购方式。

3. 对于预算金额较大的采购项目，需报物资采购领导小组审批。

三、询价与比价1. 采购部根据审批结果，确定供应商，并发布询价邀请。

2. 供应商根据询价要求，提交报价单。

3. 采购部对报价单进行比价，确定最佳供应商。

四、签订合同1. 采购部与最佳供应商签订采购合同。

2. 合同内容应包括：物品名称、规格型号、数量、价格、交货期限、付款方式等。

五、采购执行1. 供应商按照合同约定履行交货义务。

2. 采购部对到货物品进行验收，确认质量合格。

3. 财务部根据合同约定，办理付款手续。

六、合同履行与监督1. 采购部对合同履行情况进行监督，确保供应商履行合同义务。

2. 对合同履行过程中出现的问题，及时与供应商沟通解决。

第四章附则第七条本制度由采购部负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行。

物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

第一章总则第一条为规范贸易公司物资采购行为，确保采购质量、降低采购成本、提高采购效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性。

第二章采购管理组织与职责第四条成立采购管理委员会，负责制定、修订采购管理制度，审批重大采购项目，监督采购活动。

第五条采购部为采购管理的执行部门，负责组织实施采购活动，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。

第六条各部门应积极配合采购部开展采购工作，提供准确的采购需求信息。

第三章采购流程第七条采购计划编制（一）各部门根据年度生产经营计划和实际情况，编制年度采购计划。

（二）采购部对各部门提交的采购计划进行审核，并报采购管理委员会审批。

第八条供应商选择（一）采购部根据采购需求，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

（二）采购部对供应商进行资质审查，确保其具备相应的生产能力、技术水平和良好的信誉。

第九条采购合同签订（一）采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

（二）合同签订前，采购部应组织相关部门对合同进行审核。

第十条采购执行（一）采购部根据合同约定，组织供应商按时、按质、按量供货。

（二）各部门应按合同约定接收货物，并对货物进行验收。

第十一条采购结算（一）采购部根据合同约定，与供应商进行结算。

（二）财务部对采购结算进行审核，确保结算的合法性和合规性。

第四章采购成本控制第十二条采购部应积极寻找优质供应商，降低采购成本。

第十三条采购部应加强采购价格谈判，争取更有利的采购价格。

第十四条采购部应严格控制采购过程中的各项费用，降低采购成本。

第五章监督与考核第十五条采购管理委员会负责对采购工作进行监督，确保采购活动的合法性、合规性。

第十六条采购部应定期向采购管理委员会报告采购工作情况。