备件库工作流程图doc

到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备(材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备(材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。

一、非EP物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后,填写设备（材料）入库验收单，签字确认,接收货物，到货处理安排。

二、EP物资验收1、东华工程科技股份有限公司[（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。

2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。

3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时(或质量有缺陷时）,东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货）,并反馈采购供应部相关人员。

到场设备（材料）开箱验收流程图二、到场设备（材料)出库实施办法1、设备（材料）领用部门（单位）,先到仓储管理员(仓储保管员）处询问到货的规格、数量。

2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。

3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。

4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额不超5万元的,申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字,方可出库。

5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用，总经理签字，方可出库.物资入库流程图物资出库流程图1、严格执行公司各项规章制度，必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。

供热公司备品备件管理制度第一章总则第一条为规范热公司备品备件管理，提高备品备件的利用率，确保热公司供热设备正常运作，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于热公司备品备件的采购、入库、出库、使用、保养、更新等全过程管理。

第三条热公司备品备件应按照相关法律法规、标准规范的要求采购、使用、管理，确保热公司供热设备的安全和稳定运行。

第四条热公司备品备件管理应坚持“适时、适用原则”，确保备品备件的质量和数量满足公司的需要，提高备品备件的利用率和管理效率。

第五条热公司备品备件管理应强化管理责任，建立健全备品备件管理制度，加强备品备件的计划管理，提高备品备件的使用率和管理水平。

第六条热公司备品备件管理人员应具备专业知识和技能，熟悉备品备件管理流程和操作，遵守公司相关管理制度和规定，提高备品备件管理的效率和质量。

第七条热公司备品备件管理应加强信息化建设，运用现代管理技术和手段，提高备品备件管理的自动化水平，提高备品备件管理的效率和质量。

第八条热公司备品备件管理应加强内部控制，建立健全备品备件管理的内控体系，防范风险，确保备品备件管理的规范和有效。

第二章采购管理第九条热公司备品备件的采购应严格遵循公司相关管理制度和规定，按照采购程序和流程，确定备品备件的种类、规格、数量和质量要求。

第十条热公司备品备件的采购应根据公司的需要和预算，选取有合法资质和信誉的备品备件供应商，签订合同，明确双方的权利和义务。

第十一条热公司备品备件的采购应进行验收和入库登记，确保备品备件的质量和数量符合合同要求，及时入库并编号管理。

第十二条热公司备品备件的采购应建立备品备件供应商质量评价制度，对备品备件供应商的综合评价，及时反馈评价结果，提高备品备件供应商的服务水平和质量。

第十三条热公司备品备件的采购应建立备品备件档案，记录备品备件的基本信息和操作记录，确保备品备件的管理规范和有序。

第十四条热公司备品备件的采购应建立备品备件采购台帐，记录备品备件的入库和使用情况，及时更新备品备件的信息，确保备品备件的管理准确和完整。

第1篇第一章总则第一条为加强公司备品管理，提高备品使用效率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有备品的采购、存储、使用、报废等各个环节。

第三条备品存储管理应遵循以下原则：1. 经济性原则：合理控制备品库存，避免积压和浪费。

2. 安全性原则：确保备品存储安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

3. 实用性原则：备品种类齐全，规格合理，满足生产、经营需要。

4. 责任制原则：明确各部门、各岗位的职责，确保备品管理工作落到实处。

第二章备品分类与编码第四条备品分为以下几类：1. 通用备品：适用于公司各生产、经营环节的通用性备品。

2. 专用备品：适用于特定设备、工艺流程的备品。

3. 应急备品：用于应对突发事件，如设备故障、自然灾害等。

第五条备品编码采用统一编码体系，包括类别代码、规格代码、序号等。

第三章备品采购第六条备品采购应遵循以下程序：1. 需求分析：各部门根据生产、经营需要，提出备品采购申请，包括备品名称、规格、数量、用途等。

2. 采购申请：采购部门根据需求分析，编制采购计划，报请领导审批。

3. 供应商选择：采购部门根据备品质量、价格、供货能力等因素，选择合适的供应商。

4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

5. 采购验收：采购部门对到货的备品进行验收，确保其符合质量要求。

第四章备品存储第七条备品存储应遵循以下要求：1. 库房设置：公司应根据备品种类、数量、用途等因素，设置专用库房。

2. 库房管理：库房管理人员应负责库房的安全、卫生、整洁，定期对库房进行检查。

3. 分类存放：备品应按类别、规格、用途等进行分类存放，便于查找和使用。

4. 标识管理：每个备品应标明名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息。

5. 温湿度控制：根据备品特性，采取相应的温湿度控制措施，确保备品质量。

第八条备品存储安全措施：1. 防火措施：库房应配备消防设施，并定期进行消防演练。

2. 防盗措施：库房应安装防盗报警系统，并加强门禁管理。

6.4.2相关设备操作人员严格按操作规程执行作业，以确保品质及人机安全。
6.4.3整个生产车间的生产设备布局要体现精益生产的原则，尽量减少物料的搬运，确保各工序间物料的同步流动。
6.4.4设备投入使用后，由设备管理人员制作设备状态标识牌（关键设备、使用中、待料中、维修中等），由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。
2.设备报废申请单
1.各项记录依《记录控制程序》执行，产品部负责记录的保存。
模治具管理流程图:
权责
单位
资材部
产品部
生产部
总经理
相关作业说明
相关表单
销售部
生管
产品部
生产部
1.当客户有新产品需要新开模治具时,销售部通知产品部,产品部依据客户提供资料开具《模治具申请单》申请模具
当客户需要变更产品时,由销售部通知产品部,产品部依据业务提供的资料开立《变更单》经总经理确认后,变更维修模具。
6.2.2各设备保养，由产品部按各《设备保养记录》中的保养项实施。
6.3关键设备和易损件管理
6.3.1 公司设备分为关键设备和一般设备。关键设备是重点管理和维护保养的对象。
6.3.2 关键设备应在现场标识“关键设备”字样，并在《设备一览表》中注明，关键设备的选定依据为:“是在生产中担当重要角色的，或单一性的设备”。
3.参考文件:
3.1备品备件管理办法
3.2应急计划管理办法
3.3标识与可追溯性控制程序
4.定义:无。
5.责任:
5.1产品部:负责生产设备的管理和维护。
5.2各使用单位:负责生产设备的日常保养。
6.程序重点:
6.1生产设备管理流程图和编码:
序号
类别
代码（编号）
说明