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x x x企业标准信息化集成系统事业部出厂评审作业指导书xxxx发布xxxx实施xxxx有限公司发布前言本标准根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。
本手册由质量技术部提出；本手册由管理者代表批准；本手册由质量技术部归口；本手册起草部门：信息化集成系统事业部；本手册主要起草人：xxx,xxx；出厂评审作业指导书一、目的对项目场内控制柜安装，上、下位开发所形成的控制柜及其他设备以及上下位程序中可能出现的问题进行有效的规避,确保项目有效率的执行。
二、范围本作业指导书是针对项目场内已经完成的控制柜，其他设备以及上下位程序进行出厂评审的工作，规定了前后应准备的资料。
三、内容1、评审时间：系统功能测试评审结束后2、责任人：质量负责人3、参与人：项目经理，销售负责人，上位负责人，下位负责人，安装负责人，4、评审方式：现场评审5、评审输入文件：合同，技术协议等6、评审输出文件：《出厂评审记录表》四、项目启动会流程及实施步骤1、流程2、实施步骤a.系统功能测试完成评审后，质量负责人负责召集项目组相关成员进行出厂评审。
b.质量负责人召集，项目组全体人员参与。
c.项目经理或销售负责人依据合同及技术协议要求进行评审并提出疑点及问题。
d.质量负责人根据项目具体情况确认更改必要性和变更方式后，要求相应人员进行变更，变更完成后二次评审。
e.评审通过后设计负责人填写《出厂评审记录表》参与评审人员签字后归档。
五、验收交验文件资料1、《出厂评审记录表》表1信息化集成系统项目出厂评审记录表项目名称：工作令：_ _________ 项目负责人：_ ________参加评审人员：项目负责人：评审日期：。
目录1.目的 (2)2.适用范围 (2)3．引用标准 (2)4．专业术语和定义 (2)5．服务对象、范围及特点 (3)6．标准理解要点及审核要点 (6)7．相关法律、法规、标准 (20)1.目的本作业指导书提供了在教育领域（应用）实施GB／T19001－2000 idt ISO9001：2000质量管理体系标准的代表性指导和提示审核员实施教育行业的现场审核。
2.适用范围(1)．本作业指导书适用于中鉴认证有限责任公司的审核员依据GB／T19001－2000 idt ISO9001：2000标准教育业实施的质量管理体系进行审核工作时作指导。
(2)．允许的删减根据本行业的特点，在不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的情况下，一般不可删减7.3设计和（或）开发。
(3)．权限和职责1）本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员或技术专家、专业管理人员编写或修改。
2）审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。
3．引用标准ISO9000：2000标准ISO9001：2000标准ISO9004：2000标准ISO／CD1 10011：20004．专业术语和定义教育：从广义上说，凡是增进人们的知识和技能，影响人们的思想品德的活动，都是教育。
狭义的教育，主要是指学校教育，其含义是教育者根据一定社会（或阶级）的要求，有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，把他们培养成为社会（或阶级）所需要的人的活动。
教学计划：是贯彻党和国家的教育方针、体现培养目标、完成教学任务、组织实施教学工作的总体设计和主要依据。
教学大纲：组织课程教学和编写教材的主要依据、内容一般包括：本课程的目的、要求、课程时间分配，教学的主要内容，各个教学环节的安排，使用教材和有关参考资料、实验、习题，作业的份量，教学实习的安排，需要说明的问题、教学大纲要反映出课程教学内容的深度和广度。
教学进行表（教学日历）：是授课内容、方式和进度的具体安排，是任课教师备课授课的依据。
实验室资质认定评审作业指导书（正式稿）⽬录第⼀章总则 (1)第⼆章⾸次评审/复查评审/扩项评审实施程序 (20)第三章监督评审实施程序 (27)第四章授权签字⼈变更评审/检测场所变更评审/检测标准变更评审实施程序 (32)附录附录1 实验室资质认定评审准则理解要点 (34)附录2 疾控⾏业实验室资质认定评审特殊控制点 (55)疾控⾏业检验报告评价结论⼀般模式 (59)附录3 公路交通⾏业实验室资质认定评审特殊控制点 (60)检测能⼒表样本 (63)附录4 环境监测、⽔质检测⾏业实验室资质认定评审特殊控制点 (69)环保、⽔质盲样考核样品⽬录 (75)附录5建筑⾏业实验室资质认定评审特殊控制点 (81)附录6机动车安全技术检验特殊控制点 (84)附录7室内空⽓检验机构特殊要求 (87)附件附件1⾸次评审/复查评审/扩项评审⾸次会议讲话提要 (89)附件2⾸次评审/复查评审/扩项评审末次会议讲话提要 (92)附件3监督评审⾸次会议讲话提要 (93)附件4监督评审末次会议讲话提要 (96)第⼀章总则资质认定是我国通过⽴法，对凡是为社会出具公证数据的检验机构（实验室）进⾏强制考核的⼀种⼿段，是具有中国特⾊的政府对第三⽅实验室的⾏政许可。
为进⼀步加强全市实验室资质认定评审⼯作，保证实验室资质认定现场评审⼯作质量，统⼀评审要求，规范评审⾏为，制定本指导书。
1 评审依据1.1 法律法规依据（1）《中华⼈民共和国计量法》及其实施细则；（2）《中华⼈民共和国标准化法》及其实施条例；（3）《中华⼈民共和国产品质量法》；（4）《中华⼈民共和国认证认可条例》；（5）《重庆市计量监督管理条例》；（6）《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质检总局令第86号令）；（7）《计量认证/审查认可（验收）获证检测机构监督管理办法》（国认实[2002]50号）；（8）其他与资质认定相关的法律法规（如《中华⼈民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《建设⼯程质量检测管理办法》等）。
过程审核作业指导书RX/QT-171.目旳保证过程具有能力并受控, 以及验证产品生产旳过程活动和有关成果与否符合企业旳产品生产旳过程筹划以及企业产品生产旳过程与否被对旳有效实行, 并适时发掘产品在生产过程中旳质量问题, 同步采用有效旳纠正和防止措施, 使企业产品在多种环境和原因旳影响下仍能稳定地生产和运行。
2.范围本程序合用于有限企业内部与质量管理体系一切有关旳新产品和已批量生产旳常规产品（亦称为老产品）旳生产制造过程。
3.引用文献IATF1694.《质量管理体系规定》《VDA6.3》（2023）.术语和定义过程用于检查生产制造过程与否符合产品质量规定, 生产制造过程与否受控和其与否有能力旳活动。
计划内过程企业质量体系运行过程中针对体系和项目进行旳审核。
根据年度内部审核计划, 由内部审核小组对与质量管理体系有关旳生产管理活动、质量手册、程序文献、作业指导书、检查原则、操作阐明书、表单、质量记录、外部文献/资料和实行部门旳工作环境及生产现场旳所有工作班次进行计划内审核。
计划外过程企业质量体系运行过程中针对事件/问题进行旳审核。
当出现下列情形时, 由管理者代表指派/任命旳内部审核小组或/特定人员进行旳计划外审核a.质量管理体系发生重大变化时。
即: 生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即: 过程不稳定；c.必须对受审核部门采用纠正与防止措施和查证时。
即: 强制减少成本；e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客埋怨时。
即：顾客埋怨/退货和索赔.5 职责体系管理处负责企业年度过程审核计划旳制定、审核小组旳组建。
审核小组负责审核计划旳执行及不符合项旳跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制定纠正和防止措施并有效实行。
6 工作流程和内容6.1过程审核筹划6.1.1机构和人员我司新产品和已批量生产旳常规产品（亦称为旧产品或老产品）旳过程审核每年至少实行一次（当出现下列现象时, 其实行旳过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生旳实际状况来确定）。
软件需求设计评审作业指导书目录1目的 (3)2范围 (3)3 职责 (3)4相关记录 (3)5 评审的层次 (4)5.1过程规范 (4)5.2文档规范 (4)5.3文档语法 (4)5.4文档语义 (4)5.5文档逻辑 (4)5.6文档美学 (4)5.7结果优化 (5)6评审流程 (5)6.1确定评审组长 (5)6.2评审计划 (5)6.3评审准备 (6)6.4评审会议 (6)6.5评审记录 (6)6.6评审结论 (6)6.7跟踪与总结 (7)6.8材料归档 (7)1目的为规范软件需求设计分析项目评审工作，保证评审结果公正、准确、特编制本指导书。
2范围适用于软件开发项目组和客户对需求设计分析的评审。
3职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。
评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。
文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议，并且在确定需要改进时按时完成修改。
记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。
项目经理：制定保证评审和改正的项目进度计划，还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间。
而且评审安排及结果与所有项目成员沟通，必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因，并且改进项目质量。
4相关记录《软件需求调查记录》《软件需求规格说明》《软件需求分析评审会记录》或《软件概要设计说明书》《软件详细设计说明书》《软件设计分析评审会记录》5评审的层次5.1过程规范是否符合过程规范、是否按照计划提交、是否按时经过评审、是否准时发布（注意提交时间与发布时间的区别），以及评审的流程是否规范。
山东省计量认证/审查认可（验收）现场评审作业指导书1、目的为保证计量认证/审查认可（验收）现场评审工作质量，统一评审要求，规范评审行为，制定本作业指导书。
2、适用范围本作业指导书适用于省质量技术监督局组织的计量认证/审查认可（验收）的复审、初审和扩项的现场评审。
3、职责3．1组长职责（1）对现场评审过程是否规范、保证评审质量全权负责；（2）现场评审前的策划，内容包括：审查文件、安排评审日程、召开评审预备会、确定现场试验考核项目以及评审应注意的专业重点等；（3）对现场评审过程进行组织协调、控制；（4）代表评审组与受被评审单位联系；（5）组织编制评审报告；（6）确认被评审单位提交的整改结果报告；（7）按向省质量技术监督局认证处报送全套评审资料；（8）确保评审组各成员的行为符合有关规定要求。
3．2评审员职责（1）按照评审组的分工，全面、细致、真实、准确地做好相关内容的评审；（2）严格遵守评审组计划日程的安排；（3）负责评审报告中相关文件的起草；（4）服从评审组长的安排和调度。
3．3技术专家职责对被评审单位相关产品领域是否具备检验技术能力进行评审，并对评审结果负责。
4、现场评审的要求4．1文件审查（1）质量手册的内容是否包括《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（以下简称《评审准则》）全部条款的要求；（2）质量手册是否覆盖被评审单位的全部场所（如临时、移动的检验场所）；（3）各章节之间是否作到协调一致，未出现前后不协调、甚至矛盾的问题；（4）有无概念性的错误；（5）手册与程序文件接口的一致性。
《评审准则》要求编制的程序文件是否齐全，内容是否符合要求。
规模较小的实验室将程序文件的内容在手册中描述，且内容满足《评审准则》要求，并具有可操作性，也是允许的。
4.2召开预备会（1）明确分工。
评审组通常分为软件小组和硬件小组。
软件小组一般主要负责《评审准则》第4、5、6、11、12、16章的评审，硬件小组一般主要负责第7、8、9、10、13、14、15章的评审，但分工不分家，评审过程中应相互协调，作到《评审准则》内容不被遗漏。
x x x企业标准燃气电厂装置与工程事业部合同评审作业指导书xxxx发布xxxx实施xxxx有限公司发布前言本标准根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。
本标准由质量技术部提出；本标准由管理者代表批准；本标准由质量技术部归口；本标准起草部门：燃气电厂装置与工程事业部；本标准主要起草人：xxx,xxx；合同评审作业指导书一、目的评估合同潜在的风险、确定合同执行期间可能出现的的重点和难点,确保合同有效率的执行。
二、范围本作业指导书是针对燃气电厂装置与工程事业部所有项目中标后的流程和岗位职责分工而制定，规定了合同评审前后应准备的资料。
三、内容1、评审时间：项目中标后合同签订2、责任人：项目经理3、参与人：项目经理、销售经理、技术经理、事业部总经理、核算主管、质量经理、公司财务、公司法务4、评审方式：合同会审表5、评审输入文件：投标商务合同（未签订）、技术协议（修订版）、项目预算表（草案）、业主联系人及联系方式等6、评审输出文件：销售合同会审表、项目预算表（执行）、商务合同、技术协议（修订版）四、合同评审流程及实施步骤1、合同评审人员职责a.接到中标通知书或议标项目基本确认后，由项目经理（销售经理）组织合同评审，介绍项目现状，由事业部总经理对项目进行分工。
b.项目经理（销售经理）负责商务合同的签订，并提供业主及设计院的联系方式。
项目经理（销售经理）对合同文本条款内容必须仔细阅读，包括甲指、结算方式、交货期、违约责任、运输方式等合同基本条款，并对各会审人员提出的风险问题积极与客户进行沟通。
c.技术经理负责确定项目的技术状态，提供及修改相关的技术文件，完成《技术协议》的签订以及技术澄清，并审核公司是否有能力满足合同货物的交付，审核内容包括但不限于合同要求的技术、性能、数量、规格型号等。
d.商务合同签订后，项目经理（销售经理）负责编制《执行预算表》，由技术经理确定供货范围，由核算主管对物料价格进行复核。
目录第一章总则 (1)第二章首次评审/复查评审/扩项评审实施程序 (20)第三章监督评审实施程序 (27)第四章授权签字人变更评审/检测场所变更评审/检测标准变更评审实施程序 (32)附录附录1 实验室资质认定评审准则理解要点 (34)附录2 疾控行业实验室资质认定评审特殊控制点 (55)疾控行业检验报告评价结论一般模式 (59)附录3 公路交通行业实验室资质认定评审特殊控制点 (60)检测能力表样本 (63)附录4 环境监测、水质检测行业实验室资质认定评审特殊控制点 (69)环保、水质盲样考核样品目录 (75)附录5建筑行业实验室资质认定评审特殊控制点 (81)附录6机动车安全技术检验特殊控制点 (84)附录7室内空气检验机构特殊要求 (87)附件附件1首次评审/复查评审/扩项评审首次会议讲话提要 (89)附件2首次评审/复查评审/扩项评审末次会议讲话提要 (92)附件3监督评审首次会议讲话提要 (93)附件4监督评审末次会议讲话提要 (96)第一章总则资质认定是我国通过立法，对凡是为社会出具公证数据的检验机构（实验室）进行强制考核的一种手段，是具有中国特色的政府对第三方实验室的行政许可。
为进一步加强全市实验室资质认定评审工作，保证实验室资质认定现场评审工作质量，统一评审要求，规范评审行为，制定本指导书。
1 评审依据1.1 法律法规依据（1）《中华人民共和国计量法》及其实施细则；（2）《中华人民共和国标准化法》及其实施条例；（3）《中华人民共和国产品质量法》；（4）《中华人民共和国认证认可条例》；（5）《重庆市计量监督管理条例》；（6）《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质检总局令第86号令）；（7）《计量认证/审查认可（验收）获证检测机构监督管理办法》（国认实[2002]50号）；（8）其他与资质认定相关的法律法规（如《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《建设工程质量检测管理办法》等）。
_____________________________________________________ 良率管理流程文档密级：内部公开
良率管理流程
1
.目的
确保准确有效地掌握“前期评审、试产、爬坡、量产阶段”的产品良率，通过对比“报价良率、80乂良率、成本良率、极限良率及实际良率”，找到差异或差距，进行持续改善；从而满足公司对品质状况、产品成本的掌控及需求，持续在良率管理上为公司商业成功作出努力。
2・
概述
明确从“前期评审、试产、爬坡、量产阶段”的监控管理要求以及良率确认的具体操作流程
3・
术语
4
角色与职责
5.流程图
6.1、补充内容：关于“各良率”的关系：针对具体项目的成本良率一般会进行3次检讨，ESI、试产阶段、量产
7.裁剪指南
无8.流程范围
10.支持文件
11.流程接口描述
1
13.补充说明
无
14・文件拟制/修订记录。
对应的流程/规范
1. 目的
为规范新项目开发作业流程，提升新项目开发质量，减少开发过程中的问题点，针对ESI前期评估操作，特制定本作业规范。
2. 概述
本文描述了ESI评审作业的全过程，定义了评审的具体内容和操作方式。
3. 术语
4. 操作说明
4.1、ESI评估检讨过程：
4.1.1、CDP阶段客户端以邮件的方式通知市场部，市场部通知研发部指派结构工程师到客户端与ID和MD 对接，根据产品的ID造型和堆叠以面对面的方式给出综合建议。
4.1.2、立项阶段客户端以邮件或上传系统的方式把项目相关资料（包括3D图，2D图，工艺图，BOM表等）发送给市场部，通知市场部正式立项。
4.1.3、商务经理接收资料并转发给产品工程课,由结构工程师将资料进行整理分类，以邮件形式知会到
各工序ESI人员，要求其在规定的时间内完成对应工序的ESI评估。
五金件、粉末冶金件、硅胶件、双色件等以邮件发送到采购部，外发评审。
4.1.4、结构工程师追踪各工序ESI人员及时完成相应模块的评估，并最终汇总各模块的评估资料。
在汇总完成后，主导召开ESI评估检讨会议，通知相关评估成员参加。
4.1.5、结构工程师负责记录评估检讨会上产生的决议事项，纳入《产品评审报告》，并知会项目工程师。
各工序ESI人员根据评估检讨会上的决议，更新对应的评估检讨报告，并提交给结构工程师进行汇总,结构工程师更新评估报告后发送给客户确认。
4.1.6、制造工程评估内容：
4.1.6.1、各工序ESI收到资料后应评估工艺量产可行性并提出改善建议，识别关键物料；
4.1.6.2、注塑工程从机台吨位、水口加工方式、嵌入件的定位和治具要求、机械手使用情况、外观缺陷、包装要求、良品率等方面进行评估；
4.1.6.3、涂装工程从油漆用量、喷涂方式、外观效果、喷涂区域、测试要求、喷涂治具要求、包装要求、良品率等方面进行评估；
4.1.6.4、印刷工程从加工工艺、外观效果、加工位置、油墨用量、测试要求、加工治具要求、包装要求、产能、良品率等方面进行评估；
4.1.6.5、组装工程从组装工序、人员、测试要求、配件结构、组装间隙、组装治具需求和设计要求、包装要求、良品率等方面进行评估；
4.1.6.6、 NCVM从产品结构、颜色效果、镀膜材料编号及用量、喷涂区域、测试要求、治具设计要求、包装要求、良品率等方面进行评估；
4.1.6.7、IML工程从产品结构、进胶方式、外观效果、包边要求、测试要求、薄膜材料的成型和冲切及定位、包装要求、产能、良品率等方面进行评估；
4.1.6.8、IMD工程从产品结构、进胶方式、外观效果、菲林排位方式、包装要求、产能、良品率、测试要求等方面进行评估；
4.1.6.9、各工序的评估报告需经部门审核确认后以邮件的形式发给ESI。
4.1.7、品质工程评估内容：
4.1.7.1、负责前期的品质规划，客户品质标准及品质检测仪器的评估和确认，参与新项目品质部分的可行性评估；
4.1.7.2、前期的品质规划需从品质控制计划、外观品质要求和注意事项等方面进行评估；
4.1.7.3、客户品质标准的评估需从客户外观的具体要求、产品图纸的管控尺寸及公差要求、信赖性测试的项目和测试的条件可实现性等；
4.1.7.4、品质检测仪器的评估从信赖性测试条件所需要的检测设备我司是否满足，若不能满足需提供委外测试或购买设备的建议；
4.1.7.5、评估是否需要制作检测治具以及其相关要求。
4.1.7.6、对客户环保要求方面进行评估，识别是否有影响开发的关键物料风险；
4.1.8、结构工程师评估内容：
4.1.8.1、对产品的外观进行评审，检查客户的ID设计是否符合手机等电子产品基本外观规范；
4.1.8.2、对产品的干涉、配合量与各部件之间的间隙预留量（活动空间等）进行评审检查是否合理等；
4.1.8.3、对产品的功能与强度、组装制程的合理性进行评估；
4.1.8.4、对各制程提供的报告进行过滤、汇总，综合识别关键物料和风险项。
4.1.9、模具ESI评估内容：
4.1.9.1、对产品的各零件进行详细的评估，包含产品表面处理要求、进浇位置选择、 PL线合理性分析、胶厚（缺胶、缩水、厚薄印等）、拔模分析、填充是否会存在滞流、熔接线强度、产品冷却收缩变形、产品装配关系、模具上是否存在薄铁、模具行位与斜销是否有足够的活动空间等等, 尽可能使模具结构简单、实用，便于模具成型、维修；
4.1.9.2、三大件需做模流分析，模流分析应包含以下几方面：流道排布、产品的填充样式、压力分布、熔接线位置、产品在浇口附近的流痕、产品的变形情况和变形趋势，以及成型周期等；
4.1.10、外发供应商制作零件评估内容：
4.1.10.1、结构工程师核对客户整体图档资料，把外发件相关的资料分类，以邮件的形式发送到采购部，采购部根据客户的要求和供应商的实际产能推荐合适的供应商。
4.1.10.2、供应商对承接件进行详细评估，包括材质、工艺方案、结构风险，制程工序等。
4.1.10.3、结构工程师对供应商的评估报告进行审核、回复以及转换成本司格式。
4.1.11、负责各对应模块前期评估的ESI人员必须在收到客户资料后的1个工作日内提交评估报告给结构工程师，特殊情况不可多于2个工作日。
4.1.10.5、ESI评估结果中需要同客户检讨修正的内容由结构工程师负责和客户沟通；如果ESI评估结果中是公司内部需要改善的问题点，则由项目工程师在开发阶段主导追踪解决。
4.2、同客户沟通过程：
4.2.1、前期评估检讨完毕后结构工程师负责将评估内容发送给客户，并主动电话联系客户，就ESI评估检讨报告内容同客户充分沟通；
4.2.2、ESI评估报告中，客户接受的内容，则由结构工程师追踪客户修正设计方案、更新3D开模图档、回复评估报告；
4.2.3、当我司评估方案与客户意见出现分歧时，需依客户意见为准，但必须要给出分歧部分的应对措施（如矫正夹具、限度样板、控制方法等）；如风险太大或内部意见不统一，需及时升级至内部和客户端相关负责人，寻求协助及解决方案。
4.2.4、项目工程师需全程参与ESI评估，主动了解客户端计划信息，协助结构工程师推动客户改善设计方案以规避开发风险；
4.2.5、客户回复的资料由结构工程师担当进行更新管理，及时知会到各工序成员；
4.3、召开新项目启动会：
4.3.1、ESI负责人在收到客户最新资料后，更新《产品评审报告》，发送给评审团队成员，通知项目工程师进入正式开模阶段；
4.3.2、项目工程师制作《项目规划书》主导新项目信息发布，结构工程师协助制作《项目开发说明》,内容包含：客户信息、项目简介、前期评估检讨问题点汇总、报价信息、订单预测、模具制作日程表、项目进度分工表及项目团队组织架构更新、求助（关键物料和资源等）及风险事项等信息；
4.3.3、结构工程师负责把前期评估有风险问题点汇总记录到《风险评估报告》文件中，根据需要给到ESI团队和相关部门会签，便于PDT团队成员后续追踪改善。
4.3.4、结构工程师确认公司内部资料及客户要求，确定具体开模日期，填写《开模通知单》，通知模具部进入正式开模阶段。
至此，新项目前期评估阶段结束。
4.3.5、后续问题点追踪依据表单：《风险评估报告》，以上提到各表单需归档，放入公司内部公共文件夹内，便于以后查阅。
5. 相关文件
6. 记录的保存
7. 文件拟制/修订记录。
