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采购管理和合同管理（精选8篇）采购管理和合同管理第1篇在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由（）负责。
A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同在材料采购合同履行过程中，由承包人负责采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（）承担。
A.承包人B.发包人C.工程师D.材料供应商材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，应承担（）。
A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照（）的结算办法的拒付规定办理。
A.中国人民银行B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定材料采购合同在履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并由（）支付相应的保管费用。
A.承包人B.发包人C.工程师D.监理单位某材料采购合同中，双方约定的采购量为101t，合理磅差为0．5%。
如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有（）。
A.计量101t，则应补交2tB.计量101t，则应补交1．5tC.计量101．8t，则不再补交D.计量101．8t，则应补交0．2tE.计量102t，则应退还2t按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是（）。
A.产品合格证、检验单B.供货方提供的发货单、计量单、装箱单C.供方当事人独自封存的样品D.双方签订的采购合同施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。
对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。
A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。
采购合同管理制度重要性（50篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!采购合同管理制度重要性（50篇）重要性1有效的采购管理是企业运营的核心组成部分，对于企业的财务健康、生产效率和市场竞争力具有重大影响。
合同管理员主要工作内容（10篇）合同管理员主要工作内容（10篇）合同管理员主要工作内容很重要，你知道如何来写吗在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。
下面是小编整理的合同管理员主要工作内容，欢迎大家分享。
合同管理员主要工作内容篇1岗位职责:1、负责业务合同审批;2、负责各分公司业务合同归档管理;3、负责机构对接文件整理;4、负责业务相关信息管理;5、负责业务数据统计、管理;6、负责业务数据提取及整合;7、负责业务系统管理;8、完成领导安排的其他工作任务。
任职要求:1、能独立完成日常事务，有耐心、细致;2、熟练操作办公软件;3、头脑灵活、有突发情况处理的能力、良好的沟通协调能力。
合同管理员主要工作内容篇2工作职责1、合同管理:独立完成相关合同的会审、修改、会签;检查和监督合同的履约情况;负责在合同签署前对合同条款进行审核;2、劳务班组管理;3、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:1、建筑工程、土建、市政、安装等预算造价专业大专或以上学历，有造价员证书，有注册造价师证书者可优先考虑;2、5年以上预结算经验，已独立完成1-2个项目预结算，能独立完成预结算工作，熟练使用广联达软件;3、熟练编制工程量清单，熟悉项目的预算及成本控制;4、熟悉施工合同及班组合约管理，有较强的文字水平及语言组织能力;5、工作认真负责，积极主动，具有团队协作精神，良好的职业道德及工作作风。
6、接受出差，能短期驻项目工作。
合同管理员主要工作内容篇3职责：1.负责公司档案资料管理，重点做好合同文本收发、核对文本及合同管理系统信息、及合同归档等工作;2.负责历史期档案保管及整理工作;3.完成合同台账的信息及数据统计工作;4.完成领导交办的其他工作事项。
任职资格:1.大专及以上学历，有相关工作经验者优先考虑;2.具备较好的计算机基础知识、电脑操作技能，熟练使用Office办公软件;3.有强烈的时间观念、服务意识、责任心强、细致认真;4.具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
采购协议书和采购合同（通用9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司合同管理制度模板（精选10篇）公司合同管理制度模板【篇1】为加强预付款管理，防范经营风险，减少资金占用。
特制定本办法。
1、根据相关管理制度，原则上应避免预付款。
但对于特殊的情况，如设备、模具、进口材料等，需要预付款时，必须按照本办法规定办理审批手续。
2、预付款业务必须签订正式合同，并经过合同评审。
预付账款要按照合同的规定执行。
根据合同及市场情况需要支付预付账款的，在保证业务真实和资金安全的基础上业务部门要按照经过审批后的购货合同的条款，办理相关支付通知、出具收款收据、审批等预付账款支付手续，未签购货合同的，不得付款。
3、预付款业务经办人员必须严格按照合同内容跟踪执行情况，掌握付款节点，财务人员办理时必须对照合同进行审核，对于文件或文件内容不齐全，没有达到合同规定的付款要求的，财务应及时发现并给予拒付通知。
4、预付款后，如供应商或业务承包商没能按照合同交期约定的时间交付产品或服务等合同标的，应按照公司关于对账的相关规定进行及时对账并督促其履约。
5、对于分阶段付款的业务，定金支付后，产品或服务等合同标的主题部分已交付的，一般不需对账。
6、预付款业务合同执行完成后，业务经办人员应及时索要发票，原则上发票应于当月开回，如发票因故不能及时开具的，应与如供应商或业务承包商对账。
7、业务部门应建立预付账款台账，详细反映各客户预付账款的增减变动，余额、发生时间、对方负责人、经办人、目前对方的经营状况预付账款的清理情况、清收负责人和经办人等情况。
同时，将购货合同、签证单和台账一同保管，形成完整档案。
8、财务部门每月末将预付账款的发生额及余额明细表报送分管业务的领导，并应定期（最长不超过三个月）对预付账款进行账龄统计，通过召开预付账款例会及时通知有关领导和部门。
9、其他未尽事宜报请公司决定。
10、本制度由财务部负责解释。
11、本制度自下发之日起执行。
公司合同管理制度模板【篇2】第一章总则第一条为规范公司的合同管理工作、满足合同管理工作需要，实现公司合同管理的制度化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关的法律、法规，结合公司实际情况制定本办法。
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
采购合同管理（汇总11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理流程制度（通用10篇）采购管理流程制度第1篇一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购和合同管理（汇总10篇）采购和合同管理第1篇在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由（）负责。
A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（）。
A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品在材料采购合同履行过程中，由承包人负责采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（）承担。
A.承包人B.发包人C.工程师D.材料供应商材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，应承担（）。
A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照（）的结算办法的拒付规定办理。
A.中国人民银行B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。
A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验某材料采购合同中，双方约定的采购量为101t，合理磅差为0．5%。
如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有（）。
A.计量101t，则应补交2tB.计量101t，则应补交1．5tC.计量101．8t，则不再补交D.计量101．8t，则应补交0．2tE.计量102t，则应退还2t施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。
对于该担保的有效性及可能产生结果的`处理，说法正确的是（）。
A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由（）负责。
A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同采购和合同管理第2篇一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品;二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录;三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明;四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年;五、保持食品仓库房分开设置;六、食品和非食品库房分开设置;七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的食品应置于冷藏设施存放;八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对;九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。
采购和合同管理第3篇1.目的：加强采购部档案的收集和管理，提高工作效率，全面规范采购管理体系，制订本制度。
2.适用范围：适用于采购部对内部文件及档案的控制。
3.职责：3.1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。
3.2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。
4.档案管理办法：4.1归档内容分类：4.1.1采购内部文件的归档。
采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。
4.1.2公司其他部门提供的文件归档。
公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。
4.1.3外来或外放文件的归档。
供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。
4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。
采购部的台账、电子档的文件记录。
4.2档案保存期限：4.2.1公司内部往来文件需保存3年。
4.2.2公司外部往来文件需保存5年。
4.2归档要求：4.2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。
4.2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。
4.2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。
4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。
4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。
4.3档案调阅：4.3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。
4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。
4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和复制档案资料需经采购经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特殊情况借出，必须经理采购经理审批签字。
4.3.4采购档案管理人员，要及时收取借阅的档案，避免遗失。
4.4档案销毁4.4.1采购档案保管期限已满或已失效，需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见，编制销毁清单，该清单永久保存。
4.4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。
4.4.3采购档案保管期已满，但其中未了结的债权债务和合同文件，应单独抽出，另行建立档案，由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。
采购和合同管理第4篇甲方(购货方)：乙方(供货方)：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上进行了友好的磋商，就甲方在乙方处购买监控设备产品等事宜，达成如下协议。
一、甲方向乙方购货清单及合同总额：合同总金额：__(大写：__圆整)二、设备交付：合同设备由乙方在收到甲方货款的三个工作日内交付甲方。
三、支付条款：1、甲方须预付合同总金额的__%__，即：￥__;人民币大写：__圆整。
2、设备运送到甲方指定地点以后，甲方付给乙方剩余__70__%金额，即￥__;人民币大写：__圆整。
四、质量承保：1、乙方保证自交货之日起12个月的质量保证期，在此期间如设备本身发生质量问题，根据甲方的口头或书面通知，乙方应在73小时内提供免费的技术咨询、支持和维修。
2、因非人为原因出现质量问题，乙方负责免费维修。
3、由于人为因为造成产品问题乙方概不负责。
五、合同的生效、终止和其他，本合同由双方授权代表签字后生效。
b)合同在双方的责任、义务履行完毕后终止。
c)合同的修改应以双方授权代表签署并盖章的书面文件为准。
d)在执行本合同期内，双方的所有通知应用可靠的传真、信函和电子邮件方式。
六、附注：a)本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。
b)本合同未尽事宜，双方本着团结合作之精神友好协商解决、如协商不能解决，任何一方均可提出诉讼，诉讼管辖地为各自所在地法院、c)争端解决：如果协商不成，应提交当地法院裁决，裁决结果对双方都有约束力。
甲方(签章)：签字代表：乙方(签章)：签字代表：年月日：采购和合同管理第5篇(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。
(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。
(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。
(五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。
(六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。
(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。
严防不合格食品、劣质食品。
(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。
采购和合同管理第6篇需方：_________(以下简称甲方)供方：_________(以下简称乙方)一、供货范围、数量、金额及交货时间货币：______人民币二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按用户签字确认图纸和相关国家标准生产，并指导需方安装调试(派1名技术或售后服务人员到现场进行口头指导);质保期为两年，自交货之日起计。
设备质量不符合本合同的规定，需方有权要求更换不合格的部件或者整台设备，直至取消本合同，供方应对此承担全部责任并应赔偿需方因此造成的损失。
三、交货时间、地点供方所提供货物的时间应满足需方要求，高压环网柜及低压开关柜在_________年____月____日前生产完毕，集中表箱及商业表箱在_________年____月____日前生产完毕，接到需方通知后三日内到货;交货地点为项目施工现场地面。
四、运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。
设备在运输过程中发生损坏和丢失时，供方应在双方协商确定的补货期限内尽快补货。
五、合理损耗及计算方法：无。
六、包装标准、包装物的供应与回收：简易包装。
七、验收标准、方法及提出异议期限：按照供应图纸和国家相关标准，提出异议期限为需方签收货物后十五日内。
八、随机样品、配件、工具数量及供应方法：配件及专用工具按合同及公司规定，随设备供应。
九、结算方式及期限：需方在合同生效后5日内付给供方合同总金额10%的预付款，货到现场并验收合格后15日内支付合同总金额的30%;本工程竣工验收合格后15日内支付合同金额的55%;余款(即：合同金额5%)作为质保金，两年质保期满后内全部付清。
十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无。
十一、合同的更改：本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。
十二、违约责任：按合同法相关规定执行。
十三、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。
十四、其它约定事项：无。
十五、本合同一式肆份，供需双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
十六、技术条件甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日采购和合同管理第7篇一、目的为了规范餐厅食材的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定（一）采购方式确定原则：1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，采购员可选择供应商送货方式；2.对于使用频率低，不容易集中采购的食材可由采购员自行采购；（二）供应商确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场调查，采购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货情况； 2．使用供货商：对于同类商品采购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；3．确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；4．签订供货合同：确定供货商后，由采购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
