采购单-空白

采购合同范本（经典14篇）采购合同范本篇1 合同编号：_____________签约地点：_____________甲方（采购方）：单位名称：法定代表：电话：乙方（供货方）：单位名称：法定代表：电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：一、名称、型号、数量、价格：1、产品名称：____________________________________。

2、型号：___________________________________。

3、计量单位：____________________________________。

4、数量：___________________________________。

5、单价：____________________________________。

6、价格总计：____________________________________。

即：________________________人民币；大写：___________________________。

二、付款时间与方式：1、甲方于收到____________产品____________日内全额支票支付乙方合同全部货款。

2、乙方于货款入账____________日内提供甲方全额增值税发票。

三、交货方式、交货日期及交货地点：1、交货日期：合同生效后____________日内乙方交付甲方____________产品。

乙方收到甲方货款后，交付甲方____________产品。

2、交货地点：甲方指定地点。

四、质量标准：1、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

2、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在____________个工作日内给予相应处理，____________个工作日内给予处理。

特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

五、违约责任：1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。

英文采购合同8篇篇1采购合同PURCHASE CONTRACT本合同由以下双方签订：Seller (Supplier): [供应商全称及地址]Buyer (Company): [采购商全称及地址]鉴于供应商有意按照本合同规定的条款和条件向采购商销售并交付下述商品，双方经友好协商，达成如下协议：一、商品描述及规格1. Goods Description and Specifications:具体商品名称、型号、规格、数量及详细信息如下：[商品列表，包括型号、规格、数量、价格等细节信息]。

二、价格与支付条款2. Price and Payment Terms:1. 总价：商品的合同总价为____美元（或其他货币），固定不变，除非双方另有书面协议。

2. 支付方式：通过____（比如电汇、信用证等）支付。

3. 预付款：签订合同后___天内，采购商需支付总金额的__％作为预付款。

4. 尾款：在验收合格并收到相关单据后，采购商支付剩余款项。

三、交货与验收3. Delivery and Acceptance:1. 交货时间：供应商需在合同签署后的___天内完成交货。

2. 交货地点：___（指定地点）。

3. 验收：采购商在收到商品后有权进行验收，并在___天内提出任何质量问题或不符合规格的问题。

四、品质保证与售后服务4. Quality Assurance and After-sales Service:供应商应保证其销售的商品符合约定的质量和性能要求，并承担因商品质量问题导致的损失。

同时，供应商需提供至少___个月的售后服务。

五、保密条款5. Confidentiality Clause: 双方应对在本合同执行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

六、违约责任与解决纠纷方式6. Liabilities for Breach of Contract and Settlement of Disputes:1. 任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任。

采购邀请函致：****有限公司根据**有限公司****等物业服务采购项目的需求，特邀请贵公司参加采购谈判。

如贵公司有意参与，请认真阅读本邀请函，并按本邀请函附件之规定准备谈判文件和参加谈判。

联系方式：** Fax:**附件：1.采购事项说明2.承诺与声明3.项目要求**有限公司20**年**月**日附件1采购事项说明一、采购需求本次采购内容为**大楼等物业服务。

二、采购时间地点及采购程序谈判开始时间：20**年**月**日上午**点**分谈判地点：**有限公司会议室（*****号）本次采购主要程序如下：（1）请参加采购的公司按本邀请函规定谈判时间地点参加采购，参加采购时请按本邀请函要求提交采购文件；（2）公司陈述和演示，采购小组质询和沟通；（3）技术和商务条款谈判；（4）综合评审；（5）我司确定采购结果；（6）通知采购结果；（7）与入选供应商签署采购合同；（8）履行采购合同。

三、采购文件要求参加采购的公司应按一式3份（正本1份，副本2份）准备谈判文件，谈判文件的构成按以下顺序并至少包含以下内容：（1）参加采购人员授权书；（2）公司承诺与声明（格式见附件2）；（3）公司基本情况，包括供应商经年检的营业执照复印件、从业资质、资金实力、人员配备、服务能力、市场表现等；（4）项目方案介绍；（5）产品报价（报价格式见附表）；（6）其他需要说明的情况。

重要说明：请各参加谈判公司准备一份空白报价表（加盖公章），以备确认谈判最终报价。

四、特别声明1.我司在任何时间均有权解释或调整本邀请函及附件的内容。

本邀请函并非要约，我司不受其中意思表示之约束。

2.本邀请函及附件之著作权受中国法律保护，所有文件仅限于受邀公司参加本次采购谈判使用，任何用于其他目的之复制或引用均应事先获得采购方书面许可。

3.未经我司书面同意不得在市场宣传中使用与**有限公司的合作案例，不得将**有限公司作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用**有限公司的商标、标志语、徽标等。

采购业务的内部控制一、采购业务概述采购，是指单位为了满足物品（原材料、固定资产、办公用品等）或劳务（技术、服务等）等需要进行的各项经济业务活动。

在社会化大生产的环境下，任何单位要维持正常的生产或经营，都必须进行采购经济业务活动，可以说，采购是各单位经济活动中最频繁的、最常见的表现形式之一。

采购与付款业务是企业经营活动的首要环节，它与生产、销售计划密切联系，业务发生频繁,工作量大，运行环节多，直接导致货币资金的支出或对外负债的增加，容易产生管理漏洞。

建立完善的采购业务内部控制制度，可以保证采购付款业务循环有效运行，确保采购事项的真实性、合理性、合法性，发现并纠正错误，防止欺诈和舞弊行为，及时准确提供采购业务的会计信息，使企业在采购、付款环节获得最大经济效益。

设计采购业务的内部控制制度，就是依据企业的生产经营特点，针对采购业务的工作特性，设计出规范整个业务流程和每个关键控制点的规定、方法、措施等，并规范执行，严格监督。

二、采购业务内部控制的目标采购是存货管理的第一环节，它与生产和销售计划联系密切，它直接导致货币资金的支出或对外负债的增加，容易产生管理漏洞。

对于生产企业来说，采购是生产的准备阶段，为了生产适销对路的盈利产品，必须采购生产适用、价格公道、质量合格的原材料。

对于流通企业来说，要使企业获得尽可能多的销售收入，必须采购适销对路且价格公道的商品。

1、存货的采购要与生产、销售业务的要求保持一致；2、货币资金的支付或负债的增加必须以获得品质优良存货为前提,保持货款支付或负债增加的真实性与合理性；3、合理揭示企业应享有的购货折扣与折让；4、防止采购环节中违法乱纪、侵吞企业利益等不法行为的发生；5、保证采购业务在内、外部各环节的运行通畅和高效率；6、及时、准确提供存货采购的会计信息。

三、采购业务内部控制应遵循的原则设计采购业务内部控制制度最基本的原则是实事求是，“因企制宜”，灵活兼顾。

1、相互牵制原则。

【问题】做BOM变更单，怎么删除一个品号单身的材料【解答】在BOM变更单中，选择到这笔材料品号，然后将品号信息清除，保留原序号，保存审核就可以了。

【问题】最近刚刚升级，有些BOM变更单可以审核，有些BOM变更单审核破核？【解答】因为是升级上来的，之前没有BOMCB这个档，当审核的时候会将新记录写入到BOMCB里面，写入的键值为''-''-'0360',当再次做BOM变更单的时候会再次写入''-''-'0360',会因为键值重复造成写入过程失败，最终造成BOM变更单破核。

可以通过9.0.5.0光盘Upgrade文件夹下面的20110610_Filldata90.exe这个程序来升级BOMCA/BOMCB数据，升级前注意备份数据库，并确保已经做过转档动作，1选择公司帐套，2.数据库更新选项选择【选择更新单一表格】,下拉框中选择BOMI17，3.点击运行。

现在破核的BOM变更单已经可以审核了。

【问题】录入E-BOM转BOM，保存的时候报错“正式元件品号不可空白”？【解答】由于录入E_BOM转BOM单身的品号是工程品号，所以需要在正式元件品号处手动维护需要转换成的正式元件品号，维护好之后审核的时候报错“请先设置在BOM参数设置档设置BOM单别”，需要在设置BOM参数中先维护好BOM的单别，维护好之后没有问题了。

【问题】批次需求计划，第3阶的生产计划没有跑出来【解答】计划清除，勾选生成需求量为0的料件后可以跑出来了。

但是有一品号九大量数据均为0，生产数量为什么也为0？查看上阶相依需求档是有需领料量的，但是该笔信息的计划领用量却为0，查找原因是由于上阶计划工单5102单据性质没有勾选纳入MRP计算，勾选后再重新跑计划没有问题了。

【问题】发放LRP工单，生成的工单单身的材料品号仓库不是主要仓库【解答】若品号信息中维护的主要仓库不隶属于维护生产计划中的工厂，也就是工单单头的工厂，则材料品号的仓库抓取此工厂的仓库排在第一个的那个仓库。

单一来源谈判流程是怎样的_有什么策略技巧单一来源采购只同唯一的供应商、承包商或服务提供者签定，所以就竞争态势而言，采购方处于不利的地位，有可能增加采购成本;并且在谈判过程中容易滋生索贿受贿现象。

下面小编整理了单一来源谈判流程，供你阅读参考。

单一来源谈判流程1、采购立项中心接受采购计划，对计划进行打包和归类，确立采购项目，明确项目经办人。

2、制定采购文件项目经办人与采购人进行沟通，了解采购需求，达成一致意见。

3、采购方式公示中心于常州市政府采购网站等媒体上进行公示，公示7天后，如无异议，方可单一来源采购。

4、采购文件发布供应商到政府采购中心索取招标文件，或在网上下载。

5、单一谈判中心邀请专家等成员组成谈判小组，与供应商谈判，确定成交价等内容。

6、合同签订采购人与成交人签订合同，中心进行合同审核和见证。

政府采购单一来源谈判项目流程1.预算执行确认书(采购人向财政局审批，由其确定采购方式并公示7个工作日);2.政府采购中心确认采购人该年是否与政府采购中心签订委托代理协议，若无，由采购中心制作委托代理协议，双方签字或盖章;3.填写并提交技术参数需求表(由政府采购中心提供空白表格，由采购人填写);4.制作采购文件(由政府采购中心制作);5.将采购文件发给采购人进行确认，若有需要修改之处，采购人将情况反馈给政府采购中心进行修改;若无，采购人须对采购文件确认函签字盖章并交给政府采购中心(确认函由政府采购中心提供);6.将采购文件(一份)及采购文件备案表(一式两份)送政府采购监管科进行审批备案;7.邀请谈判供应商组织谈判(采购中心将谈判盖章后传真给谈判供应商，并将采购文件同时发出，谈判供应商若同意，将确认回执签字盖章后回馈给采购中心);8.出具评标报告、发布预成交公示;9.按时向采购人及成交供应商发出成交。

单一来源采购的适用条件由于单一来源采购只同唯一的供应商、承包商或服务提供者签定合同，所以就竞争态势而言，采购方处于不利的地位，有可能增加采购成本;并且在谈判过程中容易滋生索贿受贿现象。

采购协议书范本6篇篇1采购协议书范本甲方（采购方）：______________（以下简称“甲方”）乙方（供应商）：______________（以下简称“乙方”）甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商达成以下协议，以便明确双方之间的权利义务，共同遵守，信守承诺：第一条产品名称及规格1.1 产品名称：______________1.2 产品规格：______________1.3 产品数量：______________第二条交货时间2.1 乙方应按照本协议约定的交货日期将产品交付至约定的地点，具体时间为______________。

2.2 如因不可抗力因素导致交货延迟的，乙方应及时通知甲方，并提供合理的解释和补救措施。

第三条产品价格及支付方式3.1 产品单价：______________3.2 总金额：______________3.3 付款方式：______________3.4 付款时间：______________第四条产品质量要求4.1 产品的质量要符合国家相关标准和法规，未达到标准的产品一律不予收货。

4.2 产品的包装应符合运输要求，以确保产品在运输过程中不受损坏。

第五条违约责任5.1 若乙方未按照本协议的约定时间交货，应向甲方支付违约金，违约金的具体数额为未交货产品总金额的________%。

5.2 若甲方未按照本协议的约定时间付款，应向乙方支付违约金，违约金的具体数额为未付款金额的________%。

第六条保密条款6.1 本协议签署后，双方可能涉及商业机密的交流，均应视为保密信息，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露。

6.2 双方应对保密信息的泄露承担相应的法律责任。

第七条法律适用及争议解决7.1 本协议的签署、解释及争议解决应适用中华人民共和国法律。

7.2 本协议若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本协议经双方签字盖章后生效，有效期为________年。

单一来源谈判流程是怎样的_有什么策略技巧单一来源采购只同唯一的供应商、承包商或服务提供者签定合同，所以就竞争态势而言，采购方处于不利的地位，有可能增加采购成本;并且在谈判过程中容易滋生索贿受贿现象。

下面整理了单一来源谈判流程，供你阅读参考。

单一来源谈判流程1、采购立项中心接受采购计划，对计划进行打包和归类，确立采购项目，明确项目经办人。

2、制定采购文件项目经办人与采购人进行沟通，了解采购需求，达成一致意见。

3、采购方式公示中心于常州市政府采购网站等媒体上进行公示，公示7天后，如无异议，方可单一来源采购。

4、采购文件发布供应商到政府采购中心索取招标文件，或在网上下载。

5、单一谈判中心邀请专家等成员组成谈判小组，与供应商谈判，确定成交价等内容。

6、合同签订采购人与成交人签订合同，中心进行合同审核和见证。

政府采购单一来源谈判项目流程1.预算执行确认书(采购人向财政局审批，由其确定采购方式并公示7个工作日);2.政府采购中心确认采购人该年是否与政府采购中心签订委托代理协议，若无，由采购中心制作委托代理协议，双方签字或盖章;3.填写并提交技术参数需求表(由政府采购中心提供空白表格，由采购人填写);4.制作采购文件(由政府采购中心制作);5.将采购文件发给采购人进行确认，若有需要修改之处，采购人将情况反馈给政府采购中心进行修改;若无，采购人须对采购文件确认函签字盖章并交给政府采购中心(确认函由政府采购中心提供);6.将采购文件(一份)及采购文件备案表(一式两份)送政府采购监管科进行审批备案;7.邀请谈判供应商组织谈判(采购中心将谈判邀请函盖章后传真给谈判供应商，并将采购文件同时发出，谈判供应商若同意，将确认回执签字盖章后回馈给采购中心);8.出具评标报告、发布预成交公示;9.按时向采购人及成交供应商发出成交通知书。

单一来源采购的适用条件由于单一来源采购只同唯一的供应商、承包商或服务提供者签定合同，所以就竞争态势而言，采购方处于不利的地位，有可能增加采购成本;并且在谈判过程中容易滋生索贿受贿现象。

SCM系统操作手册目录前言错误!未定义书签。

第一章基本操作错误!未定义书签。

一.安裝BarCode字體和打印控件错误!未定义书签。

二.收單及列印訂單错误!未定义书签。

三.開立送貨單错误!未定义书签。

四.送貨單查詢错误!未定义书签。

五.IQC檢驗報告查詢错误!未定义书签。

六.新增送貨單错误!未定义书签。

七.庫存查詢19前言在没有SCM系统之前, 我司下订单给贵司, 贵司确认订单都是通过传真的方式, 同时我司采购与贵司业务还需要发邮件或是打电话确认是否收到传真, 这样子来回确认, 需要花费不少时间和人力; 再者, 贵司送货到我司, 在入厂之前, 我司采购都要开立进厂单号, 对于我司采购来说, 这是一项不小的工程; 还有, 我司供货商较多, 每家公司都有不同的送货单样式, 不方便我司进行统计与查核. 基于以上因素的考虑, 我司设计了这个SCM系统, 希望能够通过此系统使贵司与我司更方便快捷的联系, 提高双方的工作效率. 现在SCM 系统的主要功能有:第一,接收订单;第二,开立送货单;第三,打印送货单和IQC检验报告.第一章基本操作一.安装BarCode字体和打印控件若是第一次登陆此系统, 系统会提示修改密码, 修改完之后重新登陆, 在操作单据之前, 需要先安装BarCode安体和打印控件.点击”BarCode字体安装”的超链接,会出现档案下载窗口, 保存档案到自已计算机, 然后打开档案,执行应用程序BarCodeFont.exe 即可.点击”打印控件安装” 的超链接,会出现档案下载窗口, 保存档案到自已计算机, 然后打开档案,执行文件InstallRS.bat.若安装成功, 会出现”DllRegisterServer在rsclientprint.dll成功.”的字样.二.收单及打印订单进入菜单:采购订单->待确认订单订单编号, 物料搜索, 请购单号, 日期范围, 指的是查询条件.打开菜单之后, 日期范围有一个默认值, 订单编号, 物料搜索, 请购单号则为空白, 如果预设的条件范围较小, 修改日期范围的值, 使其变大.(其它页面也是这样的.)在列表的每一行数据前面都有一个<详情>按纽, 若要执行接单或打印订单操作, 就需要点开详情.订单详情页面有<收单>,<退单>,<打印订单>三个按纽.执行<收单>操作后, 订单将在<已确认订单>页面中出现, 在<待确认订单>页面中消失.三.开立送货单打开菜单:采购订单->已确认订单订单编号, 物料搜索, 请购单号, 日期范围, 指的查询条件.如果要查所有的数据, 就把所有的查询条件置空.如下图, 日期范围也是可以为空白, 这一点很容易被忽略.打开菜单之后, 日期范围有一个默认值, 订单编号, 物料搜索, 请购单号则为空白, 列表显示的数据是按默认值查询所得的结果, 如果在清单中找不到所需送货单, 可修改查询条件, 再点击<查询>按纽进行查询.显示为红色的数据, 表示订单在变更中, 不要执行<合并生成出货单>操作, 否则送货到我司, 我司也无法入库.在要送货的订单前面打勾, 再执行<合并生成出货单>操作, 如果没有错误提示, 就成功生成出货单, 若有错误提示, 按提示查找原因.注意:如果出现以下提示, 说明已经存在此笔订单的送货单, 在送货单查询中可查得到此笔订单的送货单.成功生成送货单后, 可看到以下画面.执行<修改>操作后, 可修改送货日期, 送货数量, 要保存修改内容需要执行<保存>操作, 不需要保存, 执行<取消>操作.在数据修改完成之后, 执行<确认不再修改>操作, 不然, 送货单不能打印.如果需要IQC检验, IQC检验报告也打印不出来.所以, 要让送货单生效, 一定要执行<确认不再修改>操作.四.送货单查询当你打印完送货单之后, 你再执行其它操作, 送货详情页面就会关掉.如果想再次查询送货单, 可以进入菜单:厂商送货单->送货单查询送货单单号, 订单单号, 物料搜索, 日期范围指的是查询条件.日期范围虽然有默认值, 但是也可以将默认值删除.五.IQC检验报告查询当你打印完IQC检验报告之后, 你再执行其它操作, 送货详情页面就会关掉.如果想再次查询IQC检验报告的情况, 可以进入菜单:IQC检验报告->IQC检验报告查询.订单编号, 送货单号, 物料搜索指是查询条件.当此页面打开之后, 显示的数据是按默认条件查询的结果, 如果没有所需资料, 可以重新输入查询条件.此IQC检验报告不是厂商的出货报告, 而是我司对该物料的检验项目.厂商送货到我司后, 我司IQC工作人员会填写检验结果.六.新增送货单如果需要给Hub仓物料开送货单，由于此仓别物料开送货单时不需要关联到我公司所下订单，因此用户只需在“选择功能项”下面找到“新增送货单”，单击打开，如下：页面打开后，操作如图：单击此菜单，进入新增送货单页面。