HSE考核指标
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职业健康与劳动保护
配备劳保用品不合格；员工体检率低于80﹪
配备保用品合格；员工体检率100﹪。
配备劳保用品合格，定期更换；员工体检率100﹪，有健康促进措施。
配备劳保用品齐全合格，定期更换；员工体检率100﹪，有健康促进措施，建立员工健康数据库
交通安全管理
建立了交通安全管理制度,发生一起交通安全人员伤害事故。
不按标准时间报告，事故和事件没有登记和记录。
基本按时报告，但公司发生的各种非预期事件没有清晰的登记和改进。
事故及时上报，事故原因分析清楚，预防和改进措施明确；公司发生的各种非预期事件有清晰的登记和改进。
十二、审核与管理评审
内部审核
有计划，未实施内审无计划也不内审
无计划，但实施内审，并提交审核报告
有计划、有方案完成审核，审核深承包商分包作业行为，业主单位、监理和承包商在分包商的资格审核、选用、批准、入场教育培训、施工监督管理等各环节管理有效。
工程监理管理
没有建立工程监理
HSＥ管理的相关制度。
监理资质不满足项目建设的施工类型，HSE监理工作经验不足。
监理过程HSE管理存在缺陷。
建立有工程监理管理制度，管理流程清晰，管理内容和要求明确并有效实施。
十一、事故和应急管理
应急演管理
建立了应急管理制度，但应急计划无计划，演习无记录。
有应急计划演习有记录。应急队伍建设还有差距。
应急预案修订和演习执行较好。
制订年度应急培训和应急演练计划，应急资源准备充分，应急演练纳入日常生产管理内容定期组织演练，演练有记录，演练后有总结和评估，并及时修订。
事故管理
建立了事故报告制度，但发生事故不报告不超过1次。
十、检查和监督
检查监督
HSE工作检查没有定期组织落实，检查没有标准，存在随意性。
其他职能管理部门没有组织本部门职责范围内的HSE检查监督。
没有建立链条完整的检
查记录及不符合项（隐
患）整改记录。
定期组织检查监督，制订了检查计划和检查标准，进行不符合整改，检查结果汇总、统计分析做出总结，找出了管理的弱点和存在的问题，分析发展趋势，推动持续改进．
承包商招标HSE资格审核把关，承包商管理责任明确承包商选择、合同签定考虑了HSE要求，入场培训、开工前检查及过程监督管理措施明确。
分包作业管理。
分包商HSE资质审查不细致。
分包商资格审查、分包名单及进场计划不清楚。
分包商作业环节进行HSE监督检查并建立现场监督检查记录和考核记录，建设工程监理应审核相关制度及记录。
有计划、完成审核，提交审核报告并对问题的整改有跟踪。
管理评审
无计划，也没进行管理评审。
未严格按照体系文件进行评审。
进行了评审，没有其他部门的参与。
进行正式评审，并有评审报告，整改项目落实好。
物资采办过程进行控制，使其符合HSE管理的规定和要求
物资采办制度没有体现HSE管理的规定和要求。
物资采办申请和招投标文件、合同签定等没有体现ＨＳＥ方面的要求。
物资采办申请和招投标文件体现了ＨＳＥ方面的要求。物资验收及储存管理不完善。
供应商管理应从供应商的资格调查、资格评审、合同签定、物资运输、存储、售后服务及缺陷报废物资处理等各环节明确HSE方面的管理要求，并有效管理．
不符合（隐患）整改
对不符合进行原因
分析没有进行风险
分析。
对不符合纠正与预防措施落实情况与实施效果没有进行督促和跟踪，不符合整改没有关闭。
建立不符合项整改通知单的登记记录，对各类检查中发现不符合没有进行统计分析。
建立了不符合通知、登记、整改和验证的制度，为及时、有效地发现HSE管理体系运行过程中潜在的不符合项，分析不符合项产生的原因，采取有效措施防止不符合的再次发生而制定本程序。
员工交通安全教育不落实,车辆管理制度不完善,管理职责不清晰。
未建立私家车俱乐部,开展活动,交通安全管理。
交通安全管理制度完善,专职驾驶员和员工的交通安全教育落实,交通安全管理良好。
八、变更
管理
设备、工艺和技术和人员变更有效控制管理。
没有建立工艺技术和关键岗位人员的管理制度。
变更随意无审批程序。
设备和工艺技术变更管理较好，但人员变更管理差，变更无培训，人员接替无准备。
关键设备的启动前安全检查
关键设备，重要机组启动前没有措施。
建立了启动前安全检查表，进行了检查落实。
召开了启动前技术交底会议，检查发现的问题得到落实。
重要关键设备启动前编制了安全检查表进行了检查，问题得到整改落实，人员培训，操作规程和应急处置措施完备。
七、运行
和维护
运行和维护管理制度及执行。
投产方案、操作规程、设备完整性管理、等规章制度不齐全。文件过期。
气电集团HSE先进单位评选细则
考核内容及分数设置
评价权重
２５％
５０％
７５％
１００％
第一部分：HSE事故考评
（40）
发生重伤但未死亡的人员伤害事故及其他气电集团管理体系规定的一般事故。
发生一起人员轻伤事故和承包商人员重伤事故。
发生事故，未造成大的经济损失，人员未受伤害。
未发生事故。
第二部分：HSE管理综合管理（60）
员工参与，开展HSE合理化建议活动
没有要求组织
有合理化建议制度，但没有动员员工主动参与。
合理化建议制度执行较好，员工合理化建议没有得到重视。
鼓励合理化建议，员工积极响应参与，有统计记录。
五、风险
管理
危害识别与风险评价
制度不完善，没有危险源档案；进行风险分析具体预防措施不到位。
初步建立危险源档案；预防措施具备，为制定施工方案。
项目办理完毕的政府许可文件没有上报气电集团。
项目“三同时”按法规要求及时办理，建议整改问题全部完成。
项目设计风险分析
未要求进行风险分析。
设计进行了风险分析，但分析方法和程序不合理。
采用合适的方法进行了分析，风险分析报告经过讨论和确认。
设计风险分析发现的问题得到了整改和落实，变更过程也经过风险评价后才得到批准。
生产管理规程齐全，但人员没有经过培训。
生产管理操作规程的过程不清晰，没有体系过程风险管理的内容。
生产管理规章制度齐全完整，结构清晰，操作过程体现风险分析的内容，人员培训到位，并定期修订。
环境保护管理有效
发生过环境污染事故货政府饿环保出发。
环境保护规章制度齐全，环境监测设备和仪器管理有缺陷。
污染物排放控制在排放指标内，没有发生环境污染事件，废弃物有制度，环境保护管理有成效。
对设备、工艺和技术等变更以及重要影响的岗位变更有效控制管理。人员变更时应经过必要的培训。
九、承包商和采办管理
承包商管理。
承包商招标HSE资格审核把关不严；
HSE责任不够明确；承包商施工监督管理措施不够。
承包商招标HSE资格审核把关不够；
HSE责任明确承包商施工监督管理相关措施不完善。
承包商招标HSE资格审核把关，过程监督管理还有待加强。
HSE管理体系建立和实施
基本按体系安提（手册）文件要求运行，记录较差。
按体系（手册）文件要求运行，记录不完整。
较好按体系（手册）文件要求运行，记录较好。
文件结构合理，层次明确，制度完善，按照体系文件要求运行。
二、HSE
目标
HSE目标的制订和执行
未按持续改进要求制订目标。
有目标，没有落实计划或任务。
有目标和计划，未层层分解。
一、组织机构、资源和职责
建立了专职的HSE管理机构、人员，配备了资源
未设置专门的HSE管理机构。
设置专门的HSE管理机构，人员配置不到位。
设置专门的HSE管理机构，人员配置到位，但HSE管理职责不明确。
建立了HSE管理组织机构和安全管理网络，各级人员职责清晰，分工明确，人员充足且人员能力满足任职要求。
制定了HSE目标和HSE工作计划，目标合理，计划有效执行。将指标分解到各单位
三、HSE教育与培训
宣传、教育与培训有效实施
能参与安全月活动、宣传教育培训不够。
组织参与安全月，活动较好，宣传教育培训走形式。
安全月活动丰富多彩；宣传教育培训富有成效。
内部培训制度已建立，HSE培训有计划，实施了形式多样的培训，培训材料及培训档案保存完好，培训效果好。
四、信息沟通和员工参与
文件和资料的及时报送
文件标准、资料未及时通报、上报；资料不完整。
按时上报、沟通交流；资料信息不准确完整。
延后1周上报资料、信息准确完整。
节假日安全报告、HSE月报、年度工作总结、年度工作计划、年度目标、统计数据、事故应急报告、审核和管理评审报告、环保数据和其他HSE重要事项及时报告。
危险源分类管理，风险控制较好，有较好的措施。
在项目的不同阶段采用相适应的评价方法，在施工设计、作业许可、检维修和日常、异常操作等都进行了风险分析，风险分类管理，档案完整，措施到位，执行有效。
六、设计
和施工
项目“三同时”办理
未及时办理“三同时”或措施落实不到。
及时办理“三同时”要求，整改问题完成一般。
配备劳保用品不合格；员工体检率低于80﹪
配备保用品合格；员工体检率100﹪。
配备劳保用品合格，定期更换；员工体检率100﹪，有健康促进措施。
配备劳保用品齐全合格，定期更换；员工体检率100﹪，有健康促进措施，建立员工健康数据库
交通安全管理
建立了交通安全管理制度,发生一起交通安全人员伤害事故。
不按标准时间报告，事故和事件没有登记和记录。
基本按时报告，但公司发生的各种非预期事件没有清晰的登记和改进。
事故及时上报，事故原因分析清楚，预防和改进措施明确；公司发生的各种非预期事件有清晰的登记和改进。
十二、审核与管理评审
内部审核
有计划，未实施内审无计划也不内审
无计划，但实施内审，并提交审核报告
有计划、有方案完成审核，审核深承包商分包作业行为，业主单位、监理和承包商在分包商的资格审核、选用、批准、入场教育培训、施工监督管理等各环节管理有效。
工程监理管理
没有建立工程监理
HSＥ管理的相关制度。
监理资质不满足项目建设的施工类型，HSE监理工作经验不足。
监理过程HSE管理存在缺陷。
建立有工程监理管理制度，管理流程清晰，管理内容和要求明确并有效实施。
十一、事故和应急管理
应急演管理
建立了应急管理制度，但应急计划无计划，演习无记录。
有应急计划演习有记录。应急队伍建设还有差距。
应急预案修订和演习执行较好。
制订年度应急培训和应急演练计划，应急资源准备充分，应急演练纳入日常生产管理内容定期组织演练，演练有记录，演练后有总结和评估，并及时修订。
事故管理
建立了事故报告制度，但发生事故不报告不超过1次。
十、检查和监督
检查监督
HSE工作检查没有定期组织落实，检查没有标准，存在随意性。
其他职能管理部门没有组织本部门职责范围内的HSE检查监督。
没有建立链条完整的检
查记录及不符合项（隐
患）整改记录。
定期组织检查监督，制订了检查计划和检查标准，进行不符合整改，检查结果汇总、统计分析做出总结，找出了管理的弱点和存在的问题，分析发展趋势，推动持续改进．
承包商招标HSE资格审核把关，承包商管理责任明确承包商选择、合同签定考虑了HSE要求，入场培训、开工前检查及过程监督管理措施明确。
分包作业管理。
分包商HSE资质审查不细致。
分包商资格审查、分包名单及进场计划不清楚。
分包商作业环节进行HSE监督检查并建立现场监督检查记录和考核记录，建设工程监理应审核相关制度及记录。
有计划、完成审核，提交审核报告并对问题的整改有跟踪。
管理评审
无计划，也没进行管理评审。
未严格按照体系文件进行评审。
进行了评审，没有其他部门的参与。
进行正式评审，并有评审报告，整改项目落实好。
物资采办过程进行控制，使其符合HSE管理的规定和要求
物资采办制度没有体现HSE管理的规定和要求。
物资采办申请和招投标文件、合同签定等没有体现ＨＳＥ方面的要求。
物资采办申请和招投标文件体现了ＨＳＥ方面的要求。物资验收及储存管理不完善。
供应商管理应从供应商的资格调查、资格评审、合同签定、物资运输、存储、售后服务及缺陷报废物资处理等各环节明确HSE方面的管理要求，并有效管理．
不符合（隐患）整改
对不符合进行原因
分析没有进行风险
分析。
对不符合纠正与预防措施落实情况与实施效果没有进行督促和跟踪，不符合整改没有关闭。
建立不符合项整改通知单的登记记录，对各类检查中发现不符合没有进行统计分析。
建立了不符合通知、登记、整改和验证的制度，为及时、有效地发现HSE管理体系运行过程中潜在的不符合项，分析不符合项产生的原因，采取有效措施防止不符合的再次发生而制定本程序。
员工交通安全教育不落实,车辆管理制度不完善,管理职责不清晰。
未建立私家车俱乐部,开展活动,交通安全管理。
交通安全管理制度完善,专职驾驶员和员工的交通安全教育落实,交通安全管理良好。
八、变更
管理
设备、工艺和技术和人员变更有效控制管理。
没有建立工艺技术和关键岗位人员的管理制度。
变更随意无审批程序。
设备和工艺技术变更管理较好，但人员变更管理差，变更无培训，人员接替无准备。
关键设备的启动前安全检查
关键设备，重要机组启动前没有措施。
建立了启动前安全检查表，进行了检查落实。
召开了启动前技术交底会议，检查发现的问题得到落实。
重要关键设备启动前编制了安全检查表进行了检查，问题得到整改落实，人员培训，操作规程和应急处置措施完备。
七、运行
和维护
运行和维护管理制度及执行。
投产方案、操作规程、设备完整性管理、等规章制度不齐全。文件过期。
气电集团HSE先进单位评选细则
考核内容及分数设置
评价权重
２５％
５０％
７５％
１００％
第一部分：HSE事故考评
（40）
发生重伤但未死亡的人员伤害事故及其他气电集团管理体系规定的一般事故。
发生一起人员轻伤事故和承包商人员重伤事故。
发生事故，未造成大的经济损失，人员未受伤害。
未发生事故。
第二部分：HSE管理综合管理（60）
员工参与，开展HSE合理化建议活动
没有要求组织
有合理化建议制度，但没有动员员工主动参与。
合理化建议制度执行较好，员工合理化建议没有得到重视。
鼓励合理化建议，员工积极响应参与，有统计记录。
五、风险
管理
危害识别与风险评价
制度不完善，没有危险源档案；进行风险分析具体预防措施不到位。
初步建立危险源档案；预防措施具备，为制定施工方案。
项目办理完毕的政府许可文件没有上报气电集团。
项目“三同时”按法规要求及时办理，建议整改问题全部完成。
项目设计风险分析
未要求进行风险分析。
设计进行了风险分析，但分析方法和程序不合理。
采用合适的方法进行了分析，风险分析报告经过讨论和确认。
设计风险分析发现的问题得到了整改和落实，变更过程也经过风险评价后才得到批准。
生产管理规程齐全，但人员没有经过培训。
生产管理操作规程的过程不清晰，没有体系过程风险管理的内容。
生产管理规章制度齐全完整，结构清晰，操作过程体现风险分析的内容，人员培训到位，并定期修订。
环境保护管理有效
发生过环境污染事故货政府饿环保出发。
环境保护规章制度齐全，环境监测设备和仪器管理有缺陷。
污染物排放控制在排放指标内，没有发生环境污染事件，废弃物有制度，环境保护管理有成效。
对设备、工艺和技术等变更以及重要影响的岗位变更有效控制管理。人员变更时应经过必要的培训。
九、承包商和采办管理
承包商管理。
承包商招标HSE资格审核把关不严；
HSE责任不够明确；承包商施工监督管理措施不够。
承包商招标HSE资格审核把关不够；
HSE责任明确承包商施工监督管理相关措施不完善。
承包商招标HSE资格审核把关，过程监督管理还有待加强。
HSE管理体系建立和实施
基本按体系安提（手册）文件要求运行，记录较差。
按体系（手册）文件要求运行，记录不完整。
较好按体系（手册）文件要求运行，记录较好。
文件结构合理，层次明确，制度完善，按照体系文件要求运行。
二、HSE
目标
HSE目标的制订和执行
未按持续改进要求制订目标。
有目标，没有落实计划或任务。
有目标和计划，未层层分解。
一、组织机构、资源和职责
建立了专职的HSE管理机构、人员，配备了资源
未设置专门的HSE管理机构。
设置专门的HSE管理机构，人员配置不到位。
设置专门的HSE管理机构，人员配置到位，但HSE管理职责不明确。
建立了HSE管理组织机构和安全管理网络，各级人员职责清晰，分工明确，人员充足且人员能力满足任职要求。
制定了HSE目标和HSE工作计划，目标合理，计划有效执行。将指标分解到各单位
三、HSE教育与培训
宣传、教育与培训有效实施
能参与安全月活动、宣传教育培训不够。
组织参与安全月，活动较好，宣传教育培训走形式。
安全月活动丰富多彩；宣传教育培训富有成效。
内部培训制度已建立，HSE培训有计划，实施了形式多样的培训，培训材料及培训档案保存完好，培训效果好。
四、信息沟通和员工参与
文件和资料的及时报送
文件标准、资料未及时通报、上报；资料不完整。
按时上报、沟通交流；资料信息不准确完整。
延后1周上报资料、信息准确完整。
节假日安全报告、HSE月报、年度工作总结、年度工作计划、年度目标、统计数据、事故应急报告、审核和管理评审报告、环保数据和其他HSE重要事项及时报告。
危险源分类管理，风险控制较好，有较好的措施。
在项目的不同阶段采用相适应的评价方法，在施工设计、作业许可、检维修和日常、异常操作等都进行了风险分析，风险分类管理，档案完整，措施到位，执行有效。
六、设计
和施工
项目“三同时”办理
未及时办理“三同时”或措施落实不到。
及时办理“三同时”要求，整改问题完成一般。
