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内审计划表

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新光轴辊有限公司
审核计划时程表
序号： 表号：Q/XG120712-31
审核日期 2013年11月26日至2013年11月27日

审核目的
质量管理体系是否被正确实施，以适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，以确保
质量管理体系的符合性和运作的有效性

审核范围 质量管理体系有关的生产活动及生产现场的所有工作班次。

审核依据 质量手册： Q/XG-01-12（A/0） 程序文件：
其他：管理体系标准、顾客要求、合同及法律法规等。

审核组组员
组长：崔根发
A组 B组

组员：王向阳 组员：岳云

时间安排 见附后时间安排表

发放部门 总经理、管理者代表、生产部、技术质量部、行政部
备注
编制/日期 李渊博 /2013.11.25 审批/日期:崔根发 /2013.11.25
新光轴辊有限公司
ISO9001-2008审核计划时程表
序号： 表号：Q/XG120712-31
一、过程代码及过程名称：
1、 COP过程（Customer oriented process）
与顾客有关过程 ：产品量产：产品交付：顾客服务
2、 MP过程（Management process）
经营计划/质量成本/ 管理评审/内部审核/ 持续改进
3、 SP过程（Support process）
文件记录/人力资源/供应商管理/采购/设备与工装/标识与可追溯性/
监视与测量设备/监视与测量/统计与数据分析/满意度/不合格品/纠正与预防

二、审核组及人员
组长：崔根发
A组：王向阳 B组：岳云
三、审核计划

日期/时间 审核范围 过程 人员
ISO9001:2008

2013.11.26

08:30~09:00 首次会议 管理者代表、部门经理、内审员

09:00~12:00
最高管理者
和 管理者代表 B组

4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，

5.2，5.3，5.4，5.5，
5.6，6.1，6.2，8.1，
8.5.1

12:00~13:00
午餐、午休
13:00~15:00
生产部
和 现场 A组
6.3， 7.5.1，7.5.2，

7.5.3，7.5.4，7.5.5
ISO9001-2008审核计划时程表
日期/时间 审核范围 过程 人员
ISO9001:2008

17:00~17:30
小组总结
2013.11.27

08:30~10:00
技术质量部 A组 7.1，7.4.3，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，
8.5.3

10:00~11:30 行政部
B组 4.2.3，4.2.4， 6.2， 6.4，7.2，7.4.1，7.4.2，
8.2.1，8.2.2

11:30~12:00
审核组总结
14:00~14:30 末次会议 管理者代表、部门经理、内审员
备注：

编制/日期 李渊博 /2013.11.25 审批/日期:崔根发 /2013.11.25

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公司年度内部审计工作计划表

公司年度内部审计工作计划表

公司年度内部审计工作计划表
一、集团公司内部审计工作总体思路：
1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的帐目审计
转变传统为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计机构等并重。

2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营
业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计机构意见的落实，充
分发挥内部审计结果在防范内部风险、完善行政管理和提高经济效益
中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计产品与服务职能。

二、20xx年度集团公司内部审计工作多层计划如下：
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根
据审计销售业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是监督机制指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定进行的一
种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建
立在公司控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价
内控是否明晰、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的执行深刻领会和执行，是
否这有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便查找管理中的
薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作精
确度，有针对性的提出审计意见，促进下属企业下属健全和完善内控
监督机制，保证其经营活动正常运行。

质量管理体系内审计划表

质量管理体系内审计划表

14：30---16：30
A
BCDEFG
60万
5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2
16：30-18：30
A
BCDEFG
质检
中心
5.5.1、5.4.1、6.4、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2
十七日
8：30---10：30
A
BCDEFG
各单位的领导内审员质量管理专员接到内审计划后要按计划所列条款认真准备积极组织确保内审检查通过对单位领导不重视任务完成不好不积极配合内审组检查的单位给予全公司通告批评并对主要责任人进行处罚
山西一一煤气化集团有限公司
质量管理体系内部审核计划
No:20100702
组织名称
山西一一煤气化集团有限公司
内审目的
内审组
姓名
分工
资格
代号
靳起珍
组长
外审员
A
王军平
副组长
内审员
B
闫志强
组员
内审员
C
刘之升
组员
内审员
D
王志明
组员
内审员
E
邢彩英
组员
内审员
F
谢春林
组员
内审员
G
注：内审组每天应安排内部交流，具体时间由组长安排
时间安排
日期
时间
组长代号
组员代号
受内审部门
主管体系过程
十四日
8：30-9：00
A
BCDEFG
全体
首次会议
15：30—16：00
ABCDE
内审组内部沟通
16：00—16：30
ABCDE
ISO9001内审计划表

ISO9001内审计划表

东莞市凯群电子表有限公司
内审实施计划
1.0目的：通过对相关管理体系的审核，
(1)评价管理体系是否符合标准（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）的要求并有效运行；
(2)评价管理体系是否有能力确保组织满足适用的法律法规及合同要求,评价风险控制措施的有效性。

(3)确认管理体系作为一个整体的符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性；
(4)适用时，识别管理体系的潜在改进区域,是否持续满足质量体系要求。

2.0范围：本公司质量手册所覆盖的任何部门和相关要素.
3.0依据：（1）GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准；
（2）体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等；
（3）适用的进口国(地区)相关法律、法规、标准和规范要求。

（4）质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求.
4.0审核组长：
5.0审核员：
KQ-FM-03-001 A/0 制定: 赖家银核准: 周维茂制定日期: 2019/10/01。

内部审核计划表

内部审核计划表

超导测试中心3楼会议室
超导馈线测试中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
六
7月13日
8:30~11:30
等离子体所技术中心2楼会议室
大功率电气设备检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
七
7月13日
14:00~17:00
核所L楼413会议室
八
7月14日
8:30~11:30
遥感中心B201会议室
光谱辐射检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
内部审核计划表
2022年第1次内审编号：FY-NY-01-2022
审核起止日期
2022年7月11日—7月18日
审核目的
评价管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析ห้องสมุดไป่ตู้测中心、材料服役性能检测中心。