采购控制程序
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1目的
1.1确保采购的原材料、外协件的协议及其结果符合规定质量要求。
1.2确保采购原材料、物资、外协件及其协议的交货期与数量能适时有效地配合生产的需要。
1.3确保采购材料价格合理，安排合理库存，降低采购成本及库存。
2范围
本程序适用于生产所需产品及服务的采购活动。
3职责
3.1品管部负责制定<原材料检验、验收标准>，规定采购材料的质量要求。
3.2供应科负责组织原辅材料合格供方的评定及采购实施；
3.3 销售公司负责运输服务合格供方的评定及实施；
3.4技术中心负责模具合格供方的评定及实施；品管部负责自制量具合格供方的评定及实施。
3.5品管部负责原辅材料、工装、模具的检验；
3.6设备科负责工装、模具管理；
3.7车间负责工装、模具保管使用。
3.8财务部负责原辅材料保管、发放。
4内容
4.1采购物资的分类执行材料分类表
4.1.2公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为原材料、辅助材料和设备配件，分为A、B、C三类。
4.1.2.1A类：指经加工逐渐转移到产品中，构成最终产品实体一部分的材料，如生铁、稀土镁、硅铁等。
4.1.2.2B类：五金件。
4.1.2.3C类：除了A/B类以外的低值易耗品。
4.2供方的评价
4.2.1供应科负责组织生产部、技术部和品管部对原材料及重要辅助材料的供方进行评价，A类：先调查、再评定价格、交付、售后等内容；B类：评定价格、交付、售后等内容；C类：考察供方的资质，评价过程按“供方评价表”进行；供应科按“供方评价表”对服务供方进行评价；生产部负责按“供方评价表”对模具、外包供方进行评价；品管部负责按“供方评价表”对自制量具供方进行评价。
4.2.2供方评价应对供方能否作为本公司的合格供方做出结论，由供应科做出“供方评价表”。
4.2.3对评定合格的供方,由供应科负责登记“合格供方目录”。
4.2.4每间隔一年对现有合格供方重新按以上程序进行评定，评定不合格的由供应科取消其合格供方资格。
4.3采购过程
4.3.1采购计划
供应科根据月度生产计划编制月度采购计划，按适时、适质、适量、适地原则进行，采购员应负责在规定期内，将采购材料保质、保量采购入库。
4.3.2原辅物料的采购
4.3.2.1常规物料消耗使用部门依据正常生产经营情况编制“物资采购申请单”，经部门主管审核后报供应科。
4.3.2.2原材料必须与供方签定“采购合同”，由总经理批准。
4.3.3服务的采购：
服务优先从合格供方处采购。
如顾客明确规定服务供方，则按顾客的要求确定服务供方。
4.3.3.1模具、工装的采购：
生产部需采购模具时，根据客户提供的相关资料，确定供方，报总经理批准后实施采购。
4.3.3.2非标量检具采购
4.3.3.3运输
4.3.3.4 外包单位
4.4交货业绩监视
4.4.1供方必须具有100%的按时交付能力，为保证如期交货，采购人员应于进料
日期前采取跟踪措施。
可采取的方式为：电话、信函、传真或亲自前往。
4.4.2如果供方有交期延误或运费过多等情况，采购员应予以监督，并向供方追究由于交期延误而给本公司造成的停工待料损失，以及为赶工期而支付给员工的加班费用。
4.4.3供应科采购人员日常应对供方供货质量、价格、交付、服务（包括附加运费）等业绩进行连续监视，对其异常或不满足的情况（包括质量交付造成的异常影响到顾客的生产中断和顾客反馈供方的业绩）应填写“供方业绩台帐”。
4.4.4对供方的其他管理执行《供方控制程序》。
4.5采购产品的验证
4.5.1当公司需要或顾客有要求时，主管部门应对拟采购的产品到供方生产现场实施验证，并在采购信息中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2采购到厂的原辅材料，供应科填写“物资采购申请单”通知品管部按《产品监视和测量控制程序》进行检验或验证。
4.5.3经检验不合格的物料按《不合格品控制程序》实施控制。
4.5.4验收活动可包括检验、测量、观察、工艺验收、提供合格证明文件等方式，执行
<原辅材料检验规定>
4.5.5顾客的验收不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.6采购产品的验收
4.6.1合格物料由仓库管理员办理验收工作，具体执行《产品防护程序》。
4.6.2设计开发模具由技术中心、设备科与品管部办理验收工作。
4.6.3采购物料、模具的标识由仓库按<标识管理规定>实施控制。
4.6.4凡涉及易燃品易爆材料储存，应符合目前政府和安全法规的规定。
5有关文件
5.1《供方控制程序》 QP-740-02 5.2《产品监视和测量控制程序》 QP-824-01 5.3《不合格品控制程序》 QP-830-01
5.4<原辅材料检验规定> QW-82401-01 5.5<标识管理规定> QW-75301-01 5.6<模具管理规定> QW-75102-01 5.7<最低储备清单> QW-74001-01 6记录
6.1 “物资采购申请单” QR-74001-01A 6.2 “采购合同” QR-74001-02A 6.3 “采购计划” QR-74001-03A 6.4“物资采购检验通知单” QR-74001-04A。
