化工企业采购控制程序

化工物资管理制度为规范化工企业物资管理工作，保障生产运营的正常进行，提高资源利用效率，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于企业内部所有的化工物资管理工作，包括原材料、辅助材料、半成品、成品等。

三、责任部门1. 物资管理部门：负责整个物资管理工作的组织、协调和监督。

2. 生产部门：负责申请物资、监督使用情况、保障生产进程。

3. 采购部门：负责采购物资、谈判和签订合同。

4. 仓储部门：负责物资的储存、保管和出库工作。

四、物资采购与领用管理1. 物资采购：1.1 根据生产需要，制定物资采购计划，明确需求量和时间。

1.2 采购部门根据需求计划，选定供应商，进行采购谈判和签订合同。

1.3 确认供应商交付时间，提醒生产部门做好接收准备。

2. 物资领用：2.1 生产部门根据生产计划，填写物资领用单，经部门负责人签字批准。

2.2 物资管理部门核实领用单信息，安排仓库发放物资。

2.3 领用物资后，生产人员应及时进行记录，注意物资的使用情况。

五、物资储存管理1. 仓库管理：1.1 仓库应定期清点库存，确保物资存储的正常情况。

1.2 不同种类的物资应分开存放，标明存放位置和数量。

1.3 对易燃、易爆、易腐蚀等物资应采取特殊储存措施。

2. 物资保管：2.1 仓库管理人员必须对物资进行保管，防止遗失、损坏等情况发生。

2.2 物资保管期间，要保持通风、干燥、安全等环境条件。

2.3 对于有价值的物资，需采取防盗、防损等措施。

六、物资使用管理1. 物资使用计划：1.1 生产部门应制定详细的物资使用计划，包括使用数量、使用时间等。

1.2 物资管理部门根据计划，确保物资的及时供应。

2. 物资使用记录：2.1 生产人员应做好物资使用记录，包括每次使用的数量、用途等。

2.2 物资管理部门应定期对物资使用情况进行统计和分析。

七、物资库存管理1. 库存监控：1.1 物资管理部门应定期盘点库存，确保库存数量准确。

1.2 对库存过多或过少的物资应及时调整。

化学品的采购与管理制度一、目的本文档旨在建立和规范化学品的采购与管理制度，确保化学品的安全使用和合规管理，保护员工的健康与环境的安全。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及化学品采购和管理的部门和人员。

三、采购程序1. 需求确定：各部门根据实际业务需要提出化学品采购需求，并填写采购申请表。

2. 供应商选择：采购部门负责根据需求确定合适的供应商，并进行供应商评估。

3. 报价和谈判：采购部门与供应商进行报价和谈判，确保价格合理和质量可靠。

4. 合同签订：达成采购协议后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确交付期限和质量要求。

5. 采购执行：采购部门监督采购执行情况，并确保按合同要求进行交付和验收。

四、化学品管理1. 登记备案：对采购的化学品进行登记备案，记录化学品的名称、数量、存放位置等信息。

2. 存放管理：化学品应按照相关规定进行分类存放，遵守相应的储存要求，确保安全性和防火防爆措施。

3. 使用控制：严格控制化学品的使用权限，确保只有经过培训和授权的人员可以使用，并建立使用记录。

4. 废弃物处理：对废弃的化学品进行分类、储存和处理，确保符合环保法规要求，防止对环境造成污染。

五、安全教育与培训1. 新员工培训：对新入职员工进行化学品安全使用和管理培训，包括相关法规和政策的宣讲。

2. 定期培训：定期组织化学品安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

3. 紧急预案演练：定期组织化学品泄漏和事故应急演练，确保员工能够正确应对突发情况。

六、监督与评估1. 监督检查：由专门的监督部门对化学品采购和管理情况进行定期检查，发现问题及时整改。

2. 评估改进：定期评估化学品采购和管理制度的有效性，根据评估结果进行必要的改进和优化。

七、违规处罚对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行相应的纪律处分，必要时追究法律责任。

八、附则本制度的修订和解释权归公司法务部门所有，任何修改必须经过法务部门批准并向相关部门通知执行。

化工厂原材料采购管理制度1化工厂原材料采购管理制度主要包括以下几个方面：1.供应商管理：建立供应商评价标准，对供应商进行评价和选择。

确保供应商具备相应的资质和信誉，保证原材料的质量和供应的稳定性。

2.采购计划与审批：制定采购计划，明确采购的品种、规格、数量、质量要求等。

采购计划需经相关部门审核和批准，确保采购计划的合理性和可行性。

3.采购执行：按照采购计划进行采购，选择合适的采购方式，如招标、竞争性谈判等。

在采购过程中，应加强与供应商的沟通，确保原材料的质量和交货期。

4.验收与检验：建立验收与检验制度，对采购的原材料进行质量检验和数量核对。

确保原材料的质量符合相关标准和采购要求。

同时，应做好验收记录，以便后续追溯和核查。

5.付款与结算：建立付款与结算制度，明确付款方式和结算方式。

在付款前，应对发票进行核对和审核，确保发票的真实性和准确性。

同时，应定期与供应商进行对账，确保双方的账目一致。

6.档案管理：建立完善的档案管理制度，对采购过程中形成的文件和资料进行分类、归档和保管。

确保档案管理规范、有序，以便后续查阅和使用。

7.质量追溯：建立质量追溯制度，对原材料的采购、检验、生产、销售等环节进行追溯和管理。

确保在出现质量问题时，能够快速定位和解决问题。

8.风险控制：在采购过程中，应加强风险控制和预防措施。

例如，对供应商的信用风险、交货期风险等进行评估和控制。

同时，应定期对采购管理制度进行审查和更新，以确保其适应市场变化和企业发展的需要。

总之，化工厂原材料采购管理制度是确保企业生产稳定、质量可靠的重要保障。

通过建立完善的采购管理制度，加强供应商管理、采购执行、验收与检验等方面的管理，可以有效降低采购风险、提高采购效率，为企业的发展提供有力支持。

化工厂原材料采购管理制度2化工厂原材料采购管理制度主要包括以下几个方面：1.供应商管理：建立供应商评价标准，对供应商进行评价和选择。

确保供应商具备相应的资质和信誉，保证原材料的质量和稳定供应。

采购产品验证控制程序1. 目的本程序规定了采购产品的监视和测量的职责和要求，对采购产品进行控制，确保采购产品合格,能满足生产需要。

2. 适用范围本程序适用于公司生产用原材料、辅助材料、协配件的采购控制。

3. 术语和定义本程序引用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语。

4. 职责4.1 配套部负责生产用原材料、辅助材料、配套件的采购供应。

4.2外协部负责生产用外协件的采购供应；4.2 研发中心负责提供采购产品的技术要求和资料（采购文件中需注明关键件和材料）,包括产品图样、执行标准、零部件清单等。

4.3 配套部根据生产作业计划﹑整车零部件明细表制定原﹑辅材料采购计划。

外协部负责编制外协件的采购计划。

4.4 技术部负责制定外购件、外协件、成品产品检验和试验规程及验收标准，质检部负责对采购的原材料、协配件检验和试验,品检部负责成品的检验和试验，辅助材料由使用车间检验员检验。

4.5 物管部负责采购产品的数量验收和保管。

5．工作程序5.1 产品的采购由配套部和外协部按QP10《采购控制程序》执行。

5.2 采购产品的验收根据采购产品的具体情况，采购产品的验收分为两种方式。

5.2.1 验证5.2.1.1 采购产品的验证方式：a) 确认供应商出厂检验报告、定期型式试验报告、合格质量证明文件、供货状态。

对于已实施货源处验证的产品，需要验证质量合格证书、检验外观质量(特别是判断运输中有无损伤)，对涉及重要质量特性的产品，应验证其出厂检验和试验报告是否符合要求；b) 对于不涉及质量特性的标准件，应验证其互换性，对于有失效期的产品(如橡胶塑料件和某些化工产品)，应验证其有效期是否符合要求。

5.2.2 检验5.2.2.1 物管部仓管员接收物料后，应出具“配件代存单”通知质检部检验员。

5.2.2.2 质检部检验员根据《微车零部件入厂检验技术要求》对采购产品进行检验，并填写“检验记录”。

化工厂合格供应商管理制度一、目的为了确保化工厂生产所需的原材料、辅助材料、设备及服务的质量，保障生产安全和产品质量，特制定本合格供应商管理制度。

二、适用范围本制度适用于化工厂所有采购活动的供应商管理。

三、供应商分类供应商根据供应产品的重要性和风险等级分为以下几类：1. 关键供应商：提供对生产安全和产品质量有重大影响的原材料或服务的供应商。

2. 重要供应商：提供对生产有一定影响但不会造成重大风险的原材料或服务的供应商。

3. 一般供应商：提供一般性原材料或服务的供应商。

四、供应商选择标准1. 资质认证：供应商必须具备相应的生产资质和合法经营许可。

2. 质量保证：供应商应有完善的质量管理体系和良好的质量保证记录。

3. 供货能力：供应商应具备稳定的供货能力和及时的供货响应机制。

4. 价格合理：供应商提供的产品或服务价格应具有市场竞争力。

5. 信誉良好：供应商应具有良好的商业信誉和合作历史。

五、供应商评审程序1. 初步筛选：对供应商提供的资质文件进行审核，确保其合法性和有效性。

2. 现场考察：对关键和重要供应商进行现场考察，评估其生产能力、质量控制和管理体系。

3. 样品测试：对供应商提供的产品样品进行测试，确保其满足化工厂的质量要求。

4. 综合评估：综合考虑供应商的资质、质量、供货能力、价格和信誉等因素，进行评估和分类。

六、供应商管理1. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评审结果和合作历史。

2. 定期对供应商进行质量审核和绩效评估，确保其持续满足化工厂的要求。

3. 对供应商进行分类管理，对关键供应商实施更为严格的管理和监控。

4. 建立供应商激励和淘汰机制，鼓励供应商不断提升产品和服务质量。

七、采购流程1. 采购需求：明确采购产品或服务的技术规格、质量要求和交付时间。

2. 采购订单：与评审合格的供应商签订采购订单，明确双方的权利和义务。

3. 交货检验：对供应商交付的产品或服务进行检验，确保其符合订单要求。

第一章总则第一条为加强化工厂采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于化工厂所有采购活动，包括原材料、设备、备品备件、办公用品等。

第三条采购部应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和行业规范。

2. 效率原则：提高采购效率，缩短采购周期。

3. 成本原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化。

4. 质量原则：确保采购物资质量，满足生产需求。

5. 公正原则：公平、公正、公开地进行采购活动。

第二章组织机构及职责第四条采购部是化工厂负责采购工作的职能部门，下设采购科、供应商管理科、合同管理科。

第五条采购部各部门职责如下：1. 采购科：（1）负责编制采购计划，组织采购活动；（2）负责与供应商进行商务谈判，签订采购合同；（3）负责采购物资的验收、入库、出库等工作；（4）负责采购信息的收集、整理和分析。

2. 供应商管理科：（1）负责供应商的筛选、评估、准入和退出；（2）负责供应商的日常管理，包括合同履行、质量监督、售后服务等；（3）负责供应商的培训和发展。

3. 合同管理科：（1）负责合同起草、审核、签订和履行；（2）负责合同变更、解除和终止；（3）负责合同纠纷的解决。

第三章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产、研发、销售等需求，提出采购申请。

2. 采购计划编制：采购科根据需求申请，编制采购计划，报主管领导审批。

3. 供应商选择：采购科根据采购计划，选择合适的供应商，进行商务谈判。

4. 采购合同签订：双方达成一致后，签订采购合同。

5. 采购执行：采购科负责采购物资的采购、验收、入库、出库等工作。

6. 采购结算：采购科负责采购物资的结算工作。

7. 采购评价：采购科对采购过程和结果进行评价，总结经验教训。

第四章供应商管理第八条供应商管理原则：1. 公平、公正、公开；2. 选择有实力、有信誉的供应商；3. 供应商的分类管理；4. 供应商的动态管理。

采制化工作流程一、原料采购原料采购是采制化生产的第一步，也是整个生产过程的基础。

在原料采购环节中，需要注意以下几个方面：1.原料选择：首先需要根据产品的生产工艺和质量要求，选定合适的原料。

原料的选择应考虑到价格、质量稳定性、供货稳定性等因素。

2.供应商选择：选择可靠的供应商对于保证原料质量和供货稳定性非常重要。

可以通过供应商审核和评估来选择合适的供应商。

3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利，同时规定好交货时间、质量要求、付款方式等内容。

4.原料检验：采购回来的原料需要进行严格的检验，确保其质量符合生产要求。

二、仓储管理仓储管理是原料采购之后的重要环节，其主要目的是保证生产所需的原料能够被及时、有效地储存和保管，同时要确保供应链的畅通。

1.仓库选择：选择合适的仓库进行原料储存，需要考虑到仓库的位置、规模、储存设施、安全设施等因素。

2.仓库布局：合理布局仓库，以便于原料的分类、存放和取用。

3.库存管理：建立科学的库存管理制度，包括原料的定期盘点、存储条件的监控、库存资料及时更新等工作。

4.安全管理：加强对仓库的安全防范工作，包括防火、防盗、防潮等方面的管理。

三、加工生产加工生产环节是采制化生产的核心环节，其管理和优化对于提高生产效率和产品质量具有直接的影响。

1.工艺设计：制定合理的生产工艺方案，包括原料配方、生产工艺流程、生产设备配置等内容。

2.生产计划：根据市场需求和原料供应情况，制定合理的生产计划，确保生产任务能够按时完成。

3.生产调度：根据生产计划安排生产任务，并根据实际情况进行及时的调整。

4.生产控制：加强对生产过程的控制，包括生产中发现的问题的及时处理、生产过程中的质量控制、工艺参数的监控等工作。

四、质量管理质量管理是采制化生产中至关重要的环节，其目的是保证产品的质量符合标准要求，同时也是企业形象和竞争力的重要保障。

1.质量控制：建立完善的质量控制体系，包括原料检验、生产过程控制、成品检验等环节。

化工企业的招标采购管理方式探讨研究摘要：当今社会企业物品采购大都采用公平、公正、公开的招标采购方式进行。

企业的项目建设实行招标采购的方式，是希望通过竞标机制的引入，来提升项目的质量和效率，从而达到缩短工期、降低造价的目的。

对于化工企业来讲，生产产品种类多样，使用的材料又各不相同，因此企业极易出现计划变更、紧急采购的情况。

在这种背景下，化工企业需要通过合理灵活地利用招标采购这一途径，重视物资采购的效率和效益，更快更好地完成生产装置的建造任务，从而提高化工企业的核心竞争力。

关键词：化工企业；招标采购；管理方式化工企业的采购管理具有公开的特点，使挖掘市场潜力的几率达到最大。

招标采购使各个程序走向公开化，重视化工企业招标采购管理，使监督管理有的放矢，降低供应及项目成本，提升项目整体经济效益。

以下主要围绕着化工企业招标采购管理的基本内容展开简单分析与探讨：一、化工企业招标采购管理概述（一）招标采购的意义工程招标采购遵循公正公平公开的原则，这不仅依靠相关法律、政策教育保证，还需要科学设计招标技术层面的操作方式和运作机制等方面共同配合，从而从根本上消除制度上的漏洞，从源头上防止腐败的产生。

招标采购具有公开性，所有的有能力、有需求的个人或企业都有机会参加竞标，这样能进一步扩大物资来源，将市场潜力发挥到最大化。

招标采购项目会根据市场经济价值规律，给出一个最靠近原材料真实价格的预算，使采购商获得一个性价比最高的价格，这大大降低了采购成本。

（二）化工企业招标采购管理意义在企业经营活动中，采购管理是一项非常重要的环节，是企业质量管理的重点，也是降低企业成本的保障。

通过招标采购管理，在对投标企业分析对比，选择质量高、价格合理的供应商，这样不仅能够突出企业招标采购的特点，还能降低企业成本，一举两得。

二、化工企业招标采购管理方式为提高化工企业招标采购管理水平，建立完善的招标采购管理制度，合理实施招标管理标准，优化采购流程管理措施，对招标过程进行严格审核，选择符合条件的供货商企业，为更好地完成化工企业的建造与施工提供保障。

石化企业物资采购成本如何管理与控制随着国有企业改革不断深入，现代企业制度不断健全，作为国有企业重要组成的石化企业也在不断发展。

任何行业都需要采购物资，而管理和控制成本，能够有效的降低企业的支出，使企业的利益实现最大化。

现在我国工业化处于快速发展的阶段，石化企业地位的重要性不言而喻。

然后，石油企业的物资采购问题也日益突出。

石化企业物质采购成本过高，严重的损害了企业的利益。

如何有效的降低企业物质采购成本，成了企业面临的一个重要问题。

标签：石化企业;物质采购;管理随着科学的不断发展与进步，石化企业所需的物质种类在不断增加。

据了解，石化企业要正常生产，需要采购60多类物质，而大型的石化企业，每年需要采购近20万种物质，采购量高达60亿以上。

企业在运营生产上投资的资金中，近一半用在了物质消耗上，给企业的利润带来了巨大的影响。

因此，降低成本，控制成本，对提高石化企业的利润有重要的意义。

本文通过分析石化企业在物资采购上存在的问题，提出解决的措施，给企业针对物资采购管理和控制成本提供参考。

一、石化企业物质采购成本的含义概念。

石化企业物质采购成本指的是，在石化企业中，物资采购的费用。

包括物质采购的成本，运输成本，相关员工的工资等。

这在石化企业的开销上，是一笔很大的费用。

严重影响了我国石化企业的经济效益。

二、石化企业中，影响物质采购成本的因素。

（一）采购量的影响采购量是受市场对石化产品的需求影响的，市场需求多，采购量就相应增加，市场对石化产品的需求少，采购量就随之减少。

因此，企业要根据市场需求的动态变化，制定合理的物质采购方案，根据市场物资价格的变化，提前做好物资采购计划。

以此来降低物资采购成本，达到提高利润的目的。

（二）缺少专业的采购人员在物资采购过程中，采购人员起着举足轻重的作用。

假如采购人员没有过硬的专业技能，对物资采购环节缺乏了解，就容易导致许多不必要的支出，增加物资的采购成本。

因此，采购人员必须全面掌握采购程序，不断的探索采购规律，根据生产需要，制定科学的采购计划。

第一章总则第一条为加强化工厂物资采购管理，确保物资质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于化工厂所有物资采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、工具、办公用品等。

第三条采购管理应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 严格遵循公开、公平、公正、透明的原则；3. 优先选择质量优良、价格合理、供货及时、服务良好的供应商；4. 强化成本控制，提高资金使用效益。

第二章采购计划第四条采购部门应根据生产计划和库存情况，编制物资采购计划。

第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购时间、供应商、采购方式；3. 预算及资金来源；4. 采购合同及付款条件。

第六条采购计划需经相关部门审核批准后方可执行。

第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下程序：1. 审查供应商资质，包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等；2. 评估供应商生产能力、产品质量、供货能力、售后服务等方面；3. 选择3-5家符合条件的供应商作为备选供应商；4. 对备选供应商进行实地考察，确定最终供应商。

第八条供应商管理应包括以下内容：1. 建立供应商档案，记录供应商基本信息、生产能力、产品质量、供货能力、售后服务等；2. 定期对供应商进行评估，及时调整供应商名单；3. 建立供应商激励机制，鼓励供应商提高产品质量和服务水平；4. 对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。

第四章采购流程第九条采购流程如下：1. 采购部门根据采购计划提出采购申请；2. 采购部门进行市场调研，确定供应商和采购价格；3. 采购部门与供应商签订采购合同；4. 采购部门安排物资运输、验收；5. 采购部门办理付款手续；6. 采购部门对采购活动进行总结和评价。

第十条采购合同应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购价格、付款条件；3. 交货时间、地点；4. 验收标准、方法；5. 违约责任；6. 争议解决方式。

化工车间采购管理制度第一章总则第一条为了规范化工车间的采购管理，提高采购效率，保证采购质量，制定本制度。

第二条本制度适用于化工车间的各类采购活动。

第三条本制度的执行部门为化工车间的采购部门。

第四条化工车间采购活动必须按照国家法律法规、公司规章制度以及本制度的要求进行。

第五条化工车间采购部门负责制定采购计划、开展供应商评价、签订合同等采购活动。

第六条本制度由化工车间采购部门负责解释。

第二章采购计划第七条化工车间采购部门应当每年制定年度采购计划，并报经主管领导批准后执行。

第八条采购计划应当综合考虑化工车间的生产需求、库存情况、市场行情等因素确定采购数量和采购时间。

第九条采购部门应当及时对采购计划进行调整，确保采购计划的及时性和准确性。

第十条采购计划的执行情况应当定期向主管领导汇报。

第三章供应商管理第十一条化工车间采购部门应当建立供应商档案，对供应商进行定期评价并更新档案。

第十二条采购部门应当对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评价，建立供应商评价体系。

第十三条采购部门应当严格按照公司的采购政策选择供应商，避免与不良供应商合作。

第十四条采购部门应当与供应商签订合同，明确双方的权利义务和责任。

第十五条采购部门应当定期与供应商进行沟通，及时解决采购过程中的问题。

第四章合同管理第十六条化工车间采购部门应当建立合同管理制度，规范合同的签订、执行和管理。

第十七条采购部门应当对每份合同进行登记并进行归档管理，确保合同的完整性和可查阅性。

第十八条采购部门应当严格按照合同的约定执行，不得擅自变更合同内容。

第十九条采购部门应当及时向财务部门报销合同款项，确保供应商得到及时结算。

第二十条采购部门应当建立合同履行的监督机制，确保合同的按时履行。

第五章采购管理第二十一条化工车间采购部门应当建立采购管理流程，明确采购活动的各个环节。

第二十二条采购部门应当严格按照公司的采购政策和流程执行采购活动，不得违规操作。

第二十三条采购部门应当做好采购档案的管理，确保资料的完整性、准确性和保密性。

购要求，从而导致采购企业加工的产品不能达到市场要求，损害了企业的品牌，降低了企业产品的市场竞争力。

或者给用户带来经济、技术、安全、环保、声誉等方面的损失。

(5)合同欺诈风险。

一是供应商有意识地在合同中设置了合同陷阱，如无故中止供应合同，违反合同的规定条款等采购企业造成损失；二是以虚假的合同主体与其他企业签订合同，以虚假、伪造、已经作废票据或合同作为道具为合同提供担保；三是在接受了采购企业的货款后存在私自留下的情况，给采购方造成经济损失。

四是供应方本身为皮包公司，所签订的合同为空头合同。

其将双方所签订的合同进行转包倒卖，从中牟利，采购方的货物质量和标准无法得到保证。

1.2 主要内部性风险(1)计划性的风险。

因为市场的需求存在不确定性，势必会对经营企业的采购计划形成形象，如果企业无法科学准确地制定采购计划，或者采购与目标存在较大差异，从而给企业造成损失。

(2)合同风险。

主要是因为企业在采购中，因为合同规定不够明晰或者条款不够全面，制定的口头协议或君子协议没有法律效力；发生违约时，违约条款缺乏执行力；企业合同的日常管理制度不够健全，缺乏有效的监督机制等。

(3)验收风险。

企业的验收部门或验收人员缺乏职业道德，在进行验收时主体责任规划不够全面，导致产品缺斤短两，以次充好，货不对路等。

(4)存量风险。

一是采购计划未能够适应市场需求，导致材料供短缺，造成生产中断引发的经营损失；二是企业未能预估市场的滞销局面，造成货物积压，企业的资金流短缺，从而引发经营存量风险。

(5)责任风险。

这属于一种人为风险的范畴，主要是由于采购人员或者合同签订人员在实施过程中，不能够认真负责，主体违约责任划分不明确，从而导致合同纠纷。

(6)道德风险。

一是采购人员没有企业意识，贪图蝇头小利，以牺牲企业利益换取个人利益，假公济私，谋取私利；二是供应企业采取不正当的竞争0 引言十八大三中全会进一步明确了资源配置要依据市场规则，市场价格，市场竞争实现效益最大化和效率最优化。

石油化工公司物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国石油化工行业管理条例》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各类物资的采购活动，包括原材料、设备、配件、服务等方面的采购。

第三条公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条公司应建立健全物资采购管理体系，明确各部门的职责和权限，加强采购过程的监督和控制，确保采购活动的顺利进行。

第二章采购计划与审批第五条各部门应根据生产、科研、办公等需要，提前制定采购计划，包括采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等内容。

第六条采购计划应提交给采购部门，由采购部门进行汇总和分析，制定采购预算，提交给财务部门进行审批。

第七条采购计划经财务部门审批通过后，由采购部门负责具体的采购工作。

第八条对于重要物资的采购，应进行市场调研，了解供应商的市场行情，确保采购价格的合理性。

第三章供应商管理第九条公司应建立供应商评价体系，对供应商的产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评价，确保供应商的合格性。

第十条公司应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商进行合作。

第十一条采购部门应与供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十二条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应采取措施进行整改或淘汰。

第四章采购过程管理第十三条采购部门应根据采购计划和预算，制定采购方案，包括采购方式、采购程序、采购时间等内容。

第十四条采购部门应通过招标、询价等方式，选择合适的供应商进行采购。

第十五条采购部门应与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、售后服务等内容，签订采购合同。

第十六条采购部门应按照采购合同的规定，对供应商进行付款和验收。

第十七条采购部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。

成品油采购业务流程制度范本格式一、目的与范围为规范和约束公司的成品油采购行为，提高采购效率，减少采购风险，特制定本制度。

本制度适用于公司内部所有成品油采购活动，包括但不限于原油、汽油、柴油等各类成品油的采购。

二、主体流程1.需求确认（1）业务部门向采购部门提出成品油采购需求，包括数量、规格、质量要求、交货期限等。

（2）采购部门根据需求确认采购计划，并提出采购合理性评估报告。

2.供应商筛选与评估（1）采购部门根据需求，制定供应商筛选标准，并向外部供应商发布采购公告。

（2）供应商提交报价和相关资质文件，并参与资格预审。

（3）采购部门组织评审委员会，对供应商进行评估并确定中标供应商。

3.合同签订（1）采购部门根据评审结果与中标供应商进行谈判，商定成品油采购合同的具体条款和条件。

（2）双方达成一致后，采购部门与中标供应商签订成品油采购合同，并妥善保管。

4.交货与验收（1）中标供应商按照合同约定的时间和地点交货，并提供相应的交货单据。

（2）采购部门进行成品油的质量、数量、包装等方面的验收。

5.支付与结算（1）验收合格后，采购部门及时与财务部门核对发票和结算金额。

（2）财务部门按照合同约定的付款条件和期限，及时支付成品油款项。

6.采购记录与统计分析（1）采购部门做好相关采购记录，包括但不限于采购需求、供应商资料、合同、交货单据、支付凭证等。

（2）定期进行采购数据的统计分析，为公司的采购决策提供依据。

三、职责与权限1.需求确认和计划的职责与权限（1）业务部门负责提出明确的成品油采购需求。

（2）采购部门负责根据业务部门提供的需求，制定合理的采购计划，并提出采购合理性评估报告。

2.供应商筛选与评估的职责与权限（1）采购部门负责制定供应商筛选标准，并发布采购公告。

（2）评审委员会负责对供应商进行评估、筛选并确定中标供应商。

3.合同签订的职责与权限（1）采购部门负责与中标供应商进行谈判和商议成品油采购合同的具体条款和条件。

化工厂工程部采购管理制度第一章总则第一条为规范化工厂工程部的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合化工厂的实际情况，制定本管理制度。

第二章采购的组织管理第二条化工厂工程部设立采购部门，负责公司各项采购活动的组织与管理，并配备专业的采购人员。

第三条采购部门应根据公司的采购需求，进行合理的供应商筛选，确保采购货物和服务的质量和价格，最大限度地降低采购成本。

第四条采购部门应建立健全的供应商数据库，并定期更新和评估供应商的绩效，以确保供应商能够满足公司的需求。

第五条采购部门应建立采购流程和规范，确保采购行为符合公司的政策和法规要求。

第六条采购部门应加强与其他部门之间的沟通与协调，及时了解各部门的需求，为其提供及时的采购服务。

第三章采购的程序管理第七条采购部门应制定采购计划，按照公司的采购政策和预算要求，制定具体的采购方案。

第八条采购部门应制定采购合同，签订合同前应对供应商进行资信调查，并确保合同内容符合相关法律法规和公司的政策要求。

第九条采购部门应建立采购的验收流程，确保采购的货物和服务符合公司的需求和标准。

第十条采购部门应建立采购档案，保存相关的采购文件和信息，并定期进行归档管理。

第四章采购的绩效评估第十一条采购部门应建立采购绩效评估体系，对供应商和采购人员的绩效进行评估，并根据评估结果对采购流程和规范进行调整和改进。

第十二条采购部门应定期向公司领导汇报采购情况，接受内部审计和外部审计的监督和检查。

第五章附则第十三条本管理制度自发布之日起生效，经公司领导批准后正式执行。

第十四条本管理制度的最终解释权归化工厂工程部所有。

第十五条本管理制度如有调整和修改，应经公司领导批准后方可生效。

第十六条本管理制度自发布之日起废止之前的有关规定。

以上为化工厂工程部采购管理制度的内容，希望全体工作人员遵守并执行，确保采购工作的顺利进行。

化工企业物资采购管理制度（一）原材料采购制度1、采购部门根据原材料生产计划及材料需求，库存情况，参考销售计划，根据安全库存和采购周期由此制定原材料的《月采购计划》，并报中心领导审批，月采购计划实行分批采购。

2、各实验室根据产品开发需求发出《原材料样品需求申请单》，主管领导、中心领导审批通过后，递交到采购部门。

3、采购部门根据要求在《合格供方名录》中选择供应商，如能满足对于新原材料应作供应商的评审，执行《供方管理制度》。

4、采购依据公司制式采购合同格式，填写采购信息。

合同应包含原材料的品种、型号、数量、价格以及合同条款等相关信息。

5、采购部门将采购合同递交到法务科，法务科确认盖章。

6、采购担当向供应商发出《采购合同》，跟踪到货情况。

7、原材料到厂后，由库房负责办理接货手续，同时对原材料进行清点，填写《原材料待验单》，转质检进行检验。

8、检验合格的原材料办理入库。

当检验不合格时，做让步接收或退货处理，具体执行《不合格品控制程序》。

9、原材料入库，由库房填写《入库单》，并将《入库单》提交到采购部门，由采购将原材料的价格和供方信息补充完整，并且登录原材料流水账，再将《入库单》转账至财务。

10、采购部门负责完成发票的校验，并将补款凭证及时提交到财务部。

11、后续付款事宜，按公司用款审批流程执行。

（二）固定资产采购制度1、公司各部门根据工作需要，提出采购需求。

2、请购部门提前一个月向财务部提交《固定资产预算表》。

3、财务部汇总、审核各部门需求及部门审批意见，报总经理、财务总监、相关审计部门审批，审批通过后，通知各部门。

4、请购部门提供相关要求或技术指标，协助采购部门进行前期的技术性能确定、询价、比价等采购工作。

5、对大批量或大额的采购项目应采取公开招标的方式确定供货商，由相关采购部门组织请购部门、财务、律师、稽核等会同备选供方实施招投标。

6、最终供应商确定后，由采购部担当制作《采购合同》等相关文件，请购部门负责制定《技术协议》并及时提交相关采购部。

化工厂供应商管理制度1 目的和范围通过制定该管理制度，确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。

本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各部门。

2 编制依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》。

3 职责3.1 调达部人员负责对供应商资质的初步考核，对所提供产品的初步检验，发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。

3.2 调达部负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核，落实，确定。

3.3 最后汇总所有相关资料报总经理代表审批。

3.4 调达部负责供应商的文件资料归档管理。

4 工作程序4.1 新供应商的选择4.1.1 根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。

4.1.2 对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。

4.1.3 汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由质检处化验，直接由车间使用)，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。

4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》，报总经理审批。

4.2 合格供应商的续用4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始，每年年底汇总后进行一次综合评价，填写《年采购一览表》，由生产部、调达部联合对该供应商进行评价，进行动态管理。

4.2.2 不符合标准的，取消其合格供应商的资格；能符合我公司要求的，给予续用；最后报总经理批准，确定下一年的《供应商管理台帐》。

4.2.3 根据公司生产的要求，报总经理批准，可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。

5 采购程序5.1 采购各产品时，接到生产部下达的采购计划，可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。