采购控制程序(含记录)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。

3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。

3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。

3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。

3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。

1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。

2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。

3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。

4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。

4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。

4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。

4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。

4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。

4.3.3封样产品的确认签署规范。

4.3.4供方需提供的资料PPAP。

4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。

5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。

B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。

文件制（修）订记录1 目的为对公司的采购过程实施有效控制，以保证所采购的物资符合生产需要和规定要求，特制定本程序。

2 范围本程序适用于供应商的选择、评估、管理、评鉴及供应链管理，采购过程控制作业。

3 职责3.1 采购部负责供应商的选择、评估、管理、评鉴及供应链管理，并负责采购过程作业具体操作。

3.2 技术部负责评估供应商的现有技术能力，并落实采购技术文件制作和物料、半成品承认。

3.3 质检部负责评估供应商的现有质量体系，并落实物料、半成品检验。

3.4 仓储部负责确认物料、半成品库存数量，并落实物料、半成品验收。

3.5 财务部负责供应商货款对账和付款。

4 程序4.1 物料、半成品分类4.1.1 依据物料、半成品对成品实现过程及输出的影响程度，公司将物料、半成品分为三类：a）重要物料、半成品（A类）：构成成品的主要部分或关键部分，直接影响成品使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物料、半成品，如变压器、电子元器件、线路板等；b）一般物料、半成品（B类）：构成成品非关键部位的批量物料、半成品，它一般不影响成品的质量或即使使用有影响，但可采取措施纠正的物料、半成品，如铝管、塑料件、五金件等；c）辅助物料、半成品（C类）：非直接用于成品本身的起辅助作用的物料、半成品，如包装物料、半成品等。

4.2 供应商/供应链管理4.2.1 采购部应编制《供应商导入管理制度》、《合格供应商管理制度》、《供应商评鉴管理制度》、《供应商变更管理制度》，作为供应商/供应链管理支持文件。

4.2.2 采购部应依据《供应商导入管理制度》开发供应商和建设供应链。

采购部应对社会上的潜在供应商开展广泛的调查，并将调查结果记录在《供应商调查表》。

4.2.3 采购部应依据需要向技术部、质检部提交《供应商评估申请表》，并在其配合下，主导潜在供应商开发，如实给予评价。

采购部对于评价结果应形成《供应商评估表》。

通过采购部、技术部、质检部共同评价，评价得分满足要求，且经过管理者代表批准的潜在供应商列入《合格供应商名录》管理。

采购控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序适用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。

2、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。

2.2技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参与评价。

并参与供方的评定和工艺验证。

2.3品质部负责采购产品的验证，参与对供方的选择和评价。

2.4总经理负责审批合格供方名单。

3、工作程序3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零(部)件、原材料的供应商(供方)进行联络，由供应部传真或邮寄或亲自送供方评审表给供方，要求实事求是填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查(包括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等)，由供应部经理最后确定。

3.2供方评定的准则a)生产和技术能力；b)产品质量水平及稳定性；c)价格合理性；d)交付及时性；e)服务和支持能力；f)自我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的QMS。

3.3供方评定方式。

a)实地考察；b)第三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h)第二方审核。

3.4评定依据a)采购文件要求b)本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件3.5.1新的A类产品的供方应采用实地考察或样品评定，考察得分在80分以上者为合格供方，实地考察标准按ISO9001：2008准执行。

3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或ISO9001：2008准认证，可视为合格供方。

2.1.1采购工程师编制“采购订单”，每月25日前向供方发出下月《月度采购订单》，在月度采购计划中对市外供方提出明确的交付日期；市内供方交付日期由
《采购订单》规定。

《采购订单》也必须由供方确认。

2.1.2采购文件中应清楚地明确采购要求：
2.121对标准/常规产品应说明：采购产品名称、标准代码、规格型号、精度等级或其它准确的信息；
2.1.2.2对非标、外协加工产品应说明图样、质量要求、检验标准的名称或编号及其它技术要求；
2.1.2.3对顾客或法规有认证要求的产品，应说明适用的质量管理体系标准名称、编号和版本；
2.1.2.4无论上述哪一类合同都必需明确要求供方100%按时交付。

2.1.3所有原材料、外配件的供方必须来自“合格供方名单”。

2.1.4采购材料属有毒危险品等法规有要求的产品时，应向供方索取经营许可证复印件等资料。

2.2合同管理
采购人员应及时对所签订的采购合同/订单完成情况进行跟踪，并清理合同/订单执行情况，定期向部门负责人汇报，合同/订单执行过程中发现的问题，应及时向供方提出修正，若在执行中发现质量问题由采购部向供方交涉。

采购部应对外购原材料、主要包装材料/外协件交付能力进行监控，建立供方交付表现监控表，内容应包括交付期、预期数量、质量状况及市外供方采取的运输方式（超额运费）等。

3缩写与解释：无
4相关文件及辅助手段：供方选择评价程序；检验和试验程序；主要原材料储备管理制度
5记录:
5.1月度采购计划QR708-01-a 5.2采购订单QR708-02-a 5.3供方交付表现监控表QR708-03-a 5.4供方信息台帐QR708-04-a 5.5材料安全库存表QR708-05-a
出师表。

采购控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。

2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。

3.0定义与术语3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。

3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。

4.0职责4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。

5.0作业流程5.1采购计划a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。

b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。

5.2实施采购a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。

准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。

采购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。

2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。

3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。

采购控制程序1【目的】对所采购（含外包）产品进行有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。

2【范围】本程序适用于公司与产品质量有关的采购产品（含外包）采购过程（加工）的控制。

3【职责】3.1采购部负责对公司所需的采购产品（含外包）进行采购，负责对外购、外包产品的供方能力进行评价、选择、控制和重新评价。

3.2研发中心负责提供采购、外包产品的技术文件，在新产品设计开发时对新产品的使用进行调查、分析、评价论证。

3.3质量部、研发中心、制造部应配合采购部组织的对供方能力的评价，且质量部参与采购产品、外包产品及样品的验证。

4【程序】4.1采购产品的分类依据采购产品的技术要求，以及对最终产品的性能、影响程度，将采购产品（含外包）分为：A、B、C 三类，其定义见QB/F006—2013《外购件质量控制标准》的规定。

A 类：关键类外购产品；B 类：重要类外购产品；C 类：一般类外购产品。

4.2对供方能力的评价选择4.2.1对供方的调查a)产品能够满足公司标准和技术文件的要求；b)具有相应的质量保证能力；c)供货及时，质量稳定，能提供良好的服务、合理的价格。

采购部负责组织对供方的能力进行调查，以调查表的形式进行，确认选择的供方具备基本条件后，方可实施评价工作，并按照公司《质量保证大纲》的统一策划，对供方进行采购风险分析，同时要求供方进行风险分析，确保生产进度及产品质量。

顾客要求控制的外包过程，其评价、选择，由销售部通知顾客代表参加全部评价过程，并会签评价结果。

4.2.2评价根据采购产品对公司生产的产品质量影响程度可采用不同的方式来进行评价，当合同有要求时，对供方的评价，应请顾客或军代表参加。

a)对供方的质量保证能力进行评价；b)供方以往提供类似产品的供货能力、价格、交货期、质量情况等；c)调查供方的质量历史及其信誉；d)到供方实地考察，查质量管理体系、质量控制方面，以及满足我公司产品质量要求的能力；e)对样品进行监测、试用或评价。

文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。

2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。

3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。

3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。

3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。

3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。

3.1.5.采购单变更协调处理。

3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。

3.2.2.协助采购作供应商评估。

3.2.3.负责进料异常的联络处理。

3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。

3.3.2.协助采购处理不良品作业。

3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。

3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。

3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。

4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。

文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。

5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。

GJB9001C-2017采购产品检验试验控制程序含记录表格1 目的为保证进料的质量，确保未经检验或未经验证合格的采购产品不入库，不投产，特制定本程序。

2 范围本程序适用于采购产品的检验、验证和试验。

3 职责3.1不合格品审理小组负责来料不合格品的审理。

3.2质量组：质量的检验、验证，标识及来料质量问题的处理。

3.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：物料的采购以及发现不合格材料时及时与供方的联络处理，来料验收、来料入库储存、防护等作业。

4 作业程序4.1 根据系统事业部/板卡事业部/结构事业部和供方达成的协议，在进料前IQC可到供方现场对物料进行检测，并对检测合格的物料进行封存后由供方送货，若在供方现场检测时发现问题则由供方进行处理或更换，直至合格，防止不合格物料送货。

4.2来料时，收料员把经采购员确认的《来料联络单》及实物核对验收，作业依据《仓库管理程序》处理。

4.3收料员将点收完毕后的物料暂放待检区，并详细填写《进料检测报告》相关栏目后交于IQC检测员。

4.4 IQC检测员检查《进料检测报告》所列内容和实物是否一致，IQC 检验员从仓库待检区领料并按《进料检验标准》或顾客指定的特殊要求，对物料进行全检或抽检；若物料为抽检，则通常情况下，以GB2828.1中正常检验一次抽样方案进行抽样检验，AQL值为：严重：0.15；一般：0.65；轻微：1.5。

若顾客有特殊要求，则抽样比例按顾客要求进行。

对所有低于100pics物料，要求IQC检测员进行全检。

4.5 当来料IQC判为合格时，检测员详细填写《进料检测报告》相关栏目，由各事业部负责审核。

4.6 需要做环境实验的物料随报告转实验室做环境实验。

在做环境实验时，根据产品特性和公司要求抽样。

实验员在做完实验后需详细填写《进料检测报告》相关栏目。

4.7 当物料通过了IQC检测和环境试验后，IQC在此批物料包装箱上贴上绿色“IQC合格证”标签，填写相关内容。

采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2 适用范围适用于对生产所需的材料采购，对供方进行选择、评价和控制。

3 职责3.1 综合采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，对供方供货业绩进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，实施采购。

3.2 由采购部组织相关部门对采购物资的进货验证。

3.3总经理负责审批《供方评定记录表》。

4 程序4.1 对供方的评价4.1.1 综合采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。

对重要物资应同时选择几家合格的供方。

综合采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。

4.1.2综合采购部对供方采取不同的评价方式a) 对提供主要原材料的供方应考察其质量保证能力，可采用对供方提供的质量保证书、或质量体系认证证书进行验证方式。

并填写《供方评定记录表》。

b) 由采购部组织按《验收规程》在进货时对其进行验证，其验证记录即为对提供辅助材料供方的评价，验证合格即可列入《合格供方名单》。

c）对测量和监控装置的校准和检定单位、培训机构，在确定其具备相应资质或签定合同的情况下直接列入《合格供方名单》。

综合采购部将批准的《合格供方名单》办理发放手续，发放到销售公司、质检中心等相关单位。

4.1.3供方产品如出现严重质量问题，综合采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出《纠正和预防措施处理单》质量没有明显好转，应取消其供货资格。

4.1.4综合采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，重新确定其合格供方资格。

4.2采购4.2.1采购计划：综合采购部根据生产技术部下达的材料采购指令编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。

采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。

因故合格供方不能及时供应的物资，根据物资要求，选择临时供方，经总经理批准后实施采购。

4.2.2采购合同或质量保证协议第一次向合格供方采购主要原材料时应签定《采购合同》，其中应明确采购物资品种、名称、规格、数量、质量要求，执行标准，验收条件等，经双方签字（或盖章）后方可有效。

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

采购控制程序1范围本程序适用于本公司军品生产所需的原材料及其对供方的控制。

2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。

GJB9001C质量管理体系要求。

Q/QMS质量手册。

3术语和定义无。

4职责4.1采购部负责本程序的组织实施和归口管理。

4.2采购部负责编制《合格供方名单》。

4.3采购部负责实施采购过程控制，合格供方的业绩评价。

4.4研发部负责编制并提供采购文件资料，对新样品进行确认判定。

4.5品管部负责组织检验员对采购品进行验证，并对供方进行管理及审核。

4.6总经理负责公司合格供方的批准。

4.7其它部门负责按其职能职责配合本程序的实施和管理。

5管理内容5.1采购过程5.1.1总要求应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供方和再评价。

在选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。

应预防、避免和降低当发生不可抗拒因素（如，飓风、台风、洪水、地震、海啸、战争等毁灭性灾难）时，对公司及客户所造成的损失，必须对所有供应商（如，原、辅物料供应商，包装材料供应商，生产、检测设备及工具供应商，服务商，办公设备供应商，工厂基础设施供应商等）进行备份，以便灾后能迅速恢复重建、物资供应和生产、出货。

备份的方式有纸质备份、硬盘备份、刻录光盘备份、网络备份等。

在供方选择原则上，同一产品之供方，至少选择两家或以上。

5.1.2采购品分类及采购流程研发部负责制定采购技术文件及《采购品分类明细表》或物料清单，并根据对随后的产品实现及其对最终产品的影响，将采购品/外包（外协）件分为三类：a)A类(重要采购品)：构成最终产品的主要原材料和直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的关键件、重要件等。

b)B类(一般采购品)：一般原材料以及不影响最终产品的质量，或即使有影响，但可在产品实现过程中采取措施予以纠正的采购品。

c)C类(辅助物料)：非直接用于产品本身，只起辅助作用的物料，如包装材料等。

采购管理控制程序编号：Q/HWM2C0081 适用范围本管理控制程序适用于本公司采购部管理工作，由办公室配合采购部共同编制。

2 目的规范采购流程，保证正常生产运营，努力实现采购成本最低化。

3 工作职责3.1 采购部经理3.1.1 工作职责负责分配好采购部各个采购人员的采购工作，对各个采购员的采购工作进行抽查和监督；协调好采购与生产之间的工作联系；组织指导所有供应商，每年定期组织公司有关部门对各个供应商进行评定；负责组织大宗物料供应商的招标工作；负责新供应商的开发工作。

3.1.2 工作权限对部门下属的采购行为具有直接调查权；对部门下属的采购任务具有分配权；采购金额在2000元以下的原辅材料具有直接决定权。

3.2 采购员负责按照物控部《申购单》的数量要求从合格供方名录中采购各类原辅材料。

3.3 品管部负责编制采购物料的进货检验规定并进行进货检验和不定期的送检。

3.4 设计部负责编制采购物料的材质要求、品质要求等技术参数。

4 工作流程4.1申购物料4.1.1 申购单位：物控部4.1.2 申购流程4.1.2.1 物控部收到生产订单后，根据生产图纸核对物料清单；4.1.2.2 根据仓库库存信息表反馈的库存量及仓库实际库存量，填写《申购单》并下达给采购部；4.1.2.3 申购物料时，需注意几个事项：①保证常规物料的安全库存量；②保证非常现物料的合理数量的申购；③要求仓库对物料采取“先进先出”的原则发料。

4.2 供应商管理4.2.1 供应商开发4.2.1.1 由采购部负责供应商开发主导工作；由企划部负责供应商样品确认工作；由品管部负责供应商样品品质检验评估工作；由以上部门及生产部对供应商完成调查评核。

4.2.1.2 当要求有新供应商开发任务，采购部每位采购员通过各种渠道必须积极联系并提供1~2家候选供应商，并分别填写《供应商基本资料表》递交给部门经理；4.2.1.3 采购部组织品管部、生产部、企划部主管对新供应商进行审核调查，确定2~3家入围单位，待提供样品进行检验之后，进一步确定新供应商并列入当年度的合格供方名录。

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。