价格审批流程

产品价格管理制度在市场经济环境中，一个公司的产品定价策略直接关系到其盈利能力和市场竞争力。

为了有效管理和控制产品的价格水平，建立一个规范的产品价格管理制度是非常必要的。

本文将介绍一个可行的产品价格管理制度，并详细阐述其各个方面的内容。

一、背景与目的产品价格管理制度的建立旨在为公司销售部门提供一个具体的、可操作的价格管理指导，并确保公司的产品价格能够在市场上获得竞争优势。

通过制定明确的标准和程序，降低产品定价的主观性，提高定价策略的科学性和合理性。

二、定价策略公司的定价策略应基于市场需求和竞争状况，包括但不限于以下几个方面：1. 成本导向定价：将产品价格设置为成本加合理利润的水平，确保公司能够覆盖生产成本并获得合理利润。

2. 市场导向定价：通过分析市场需求和竞争对手的价格，调整产品价格以提高市场占有率。

3. 价值导向定价：根据产品的独特特性和附加价值，将产品价格相对于竞争对手的同类产品进行优化调整。

三、价格管理流程1. 价格制定：销售部门根据市场需求和定价策略，制定产品价格，并与相关部门进行协调和确认。

2. 价格调整：根据市场变化和产品生命周期，定期评估和调整产品价格，确保价格的合理性和竞争力。

3. 价格执行：销售团队负责执行公司制定的产品价格，并根据销售情况及时调整价格策略，以促进销售和市场份额的增长。

4. 价格监控：建立价格监控机制，定期对市场上竞争对手的产品价格进行调研和分析，并及时采取措施应对市场的变化。

四、价格审批制度为确保定价决策的科学性和合理性，公司应建立价格审批制度，明确涉及价格调整的审批程序和权限。

该制度应包括以下几个方面：1. 价格审批流程：规定价格审批的层级和流程，确保价格决策的公正和透明。

2. 审批权限：根据岗位职责和责任，明确价格审批的权限范围和权限分配。

3. 审批标准：制定价格审批的标准和原则，包括成本利润率、市场需求等因素的考量。

五、价格信息管理公司应建立完善的价格信息管理系统，确保价格的准确性和及时性。

报价及合同审批流程《关于报价及合同审批流程，我有话说》嘿呀，说起报价及合同审批流程啊，那可真是让人又爱又恨呀！咱先来说说报价这一块儿。

你说这不就是个价格嘛，咋就那么复杂呢！每次要报价的时候，都得像参加考试似的，各种数据、成本、利润都得算得明明白白。

这还不算完，还得想着怎么报才能既让客户满意，又能让公司挣钱。

有时候啊，真是恨不得自己有个超级大脑，能一下子就把最完美的报价想出来。

到了合同审批流程，那更是像走迷宫一样。

这个部门签字，那个领导盖章，一会儿这个条款要改，一会儿那个地方得补充。

感觉这合同就像是个宝贝，得经过无数道手续才能“诞生”。

有时候一份合同来来回回跑了好多趟，腿都跑细了，还没走完流程呢。

记得有一次，为了一个合同审批，我是楼上楼下跑得气喘吁吁。

结果到了某个领导那，他老人家就说了一句话：“这个字我现在不能签，你等我消息。

”我当时那个心情啊，就像被泼了一盆冷水，透心凉啊！然后我就只能在那干等着，等得我花儿都谢了，他才慢悠悠地说可以签了。

还有啊，有时候各个部门之间意见不统一，那就更热闹了。

销售部说这样行，财务部说不行，法务部又说那样行，结果大家在那争来争去，我就像个夹心饼干一样夹在中间，不知道听谁的好。

不过呢，咱也得理解，这都是为了公司好，为了把风险降到最低。

所以啊，虽然有时候会觉得很麻烦，但还是得认认真真地去做。

要是能把这个流程再优化优化就好了。

比如说，每个部门都规定一个审批的时间限制，超过时间就默认同意，这样就不会让我们等得那么心急了。

或者弄个线上审批系统，这样我们就不用跑来跑去，直接在电脑上操作就行了。

总之呢，报价及合同审批流程虽然有时候让人头疼，但也是公司运营中不可或缺的一部分。

我们只能笑着面对，努力把它做好，这样公司才能顺顺利利地发展呀！希望以后这个流程能越来越顺畅，让我们的工作也能轻松一点咯！哈哈！。

医院物价管理流程图一、背景介绍医院物价管理是指医院为了合理控制医疗服务价格，保障医疗服务质量，制定一套科学、规范的物价管理流程。

本文将详细介绍医院物价管理的流程图，包括物价制定、审批、执行和监督等环节。

二、物价制定流程1. 收集市场信息：医院物价管理部门通过市场调研和价格比较，收集相关医疗服务项目的市场价格信息。

2. 制定价格标准：根据市场信息和医院成本考虑，物价管理部门制定医疗服务项目的价格标准。

3. 内部审批：物价管理部门将制定的价格标准提交给医院内部相关部门进行审批，包括财务部门、医务部门等。

4. 外部审批：经过内部审批后，物价管理部门将价格标准提交给相关政府部门进行外部审批，确保价格合理合法。

5. 公示：经过外部审批后，物价管理部门将价格标准进行公示，让患者和社会公众了解医疗服务项目的价格。

三、物价执行流程1. 价格通知：医院物价管理部门将制定的价格标准通知到医院内部各相关科室，确保医务人员了解最新的价格标准。

2. 计费系统更新：医院财务部门将最新的价格标准更新到医院的计费系统中，确保患者在就诊时能够按照正确的价格进行结算。

3. 患者告知：医院前台人员在患者挂号或就诊时，告知患者相关医疗服务项目的价格，确保患者知情。

4. 结算核对：医院财务部门对患者的费用进行核对，确保按照正确的价格进行结算。

四、物价监督流程1. 定期检查：医院物价管理部门定期对医院内部的物价执行情况进行检查，确保价格的准确执行。

2. 投诉处理：患者或社会公众对医疗服务价格有异议时，可以向医院物价管理部门投诉，物价管理部门将及时处理投诉并进行调查。

3. 外部监督：相关政府部门对医院物价执行情况进行监督，确保医院物价的合理性和公平性。

4. 数据分析：医院物价管理部门对医疗服务价格的数据进行分析，提供参考意见，为医院物价制定和调整提供依据。

五、总结医院物价管理流程图包括物价制定、执行和监督等环节。

通过科学、规范的物价管理流程，医院能够合理控制医疗服务价格，保障医疗服务质量，提高患者满意度。

采购价格审核管理办法一、目的为了加强公司采购成本的控制，规范采购价格审核流程，确保采购价格的合理性和公正性，提高公司的经济效益，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有物资、设备、服务等采购项目的价格审核。

三、职责分工1、采购部门（1）负责收集供应商的报价信息，并初步筛选和评估。

（2）提供采购项目的详细规格、数量、质量要求等相关资料。

（3）与供应商进行谈判，争取更有利的价格和条款。

2、价格审核部门（1）负责对采购部门提交的报价进行审核和分析。

（2）运用市场调研、成本核算等方法，评估报价的合理性。

（3）提出审核意见和建议，必要时参与与供应商的谈判。

3、财务部门（1）提供成本核算的相关数据和标准。

（2）从财务角度评估采购价格对公司资金预算和成本控制的影响。

4、管理层（1）对重大采购项目的价格审核结果进行最终审批。

（2）协调解决价格审核过程中的争议和问题。

四、价格审核原则1、公平公正原则审核过程应保持中立和客观，不受个人情感和利益因素的影响。

2、市场导向原则参考市场价格水平和行业标准，确保采购价格具有竞争力。

3、成本效益原则综合考虑采购价格、质量、交货期等因素，实现成本与效益的最佳平衡。

4、风险控制原则评估供应商的信誉和履约能力，降低采购风险。

五、价格审核流程1、采购申请采购部门根据需求提出采购申请，明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等信息。

2、供应商报价采购部门向多家合格供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内提供详细的报价单。

报价单应包括产品或服务的价格、交货期、质量保证、付款方式等条款。

3、报价收集与初步筛选采购部门收集供应商的报价单，并根据供应商的信誉、产品质量、交货能力等因素进行初步筛选，剔除明显不符合要求的报价。

4、提交审核采购部门将初步筛选后的报价单及相关资料提交给价格审核部门。

5、价格审核（1）价格审核部门对报价进行详细分析，包括与历史采购价格对比、市场调研、成本核算等。

工程批价管理制度1.目的为规范建设工程项目价格的审批管理，保证价格审批流程规范、价格合理，特制定本制度。

2.适用范围本制度适用于集团及其下属产业公司在业务开展过程中进行的所有相关的工程批价管理工作。

3.批价原则3.24.2.3参与批价项目的市场询价、协商谈判等工作。

4.3产业公司成本部：4.3.1根据项目部提供资料确定批价项目特征描述、适用范围，费用的增减进行说明；4.3.2估算批价项目的工程量，以保证合理批价；4.3.3通过询价、协商谈判等方式进行价格审批工作；4.3.4对批价审批流程中其他部门提出的问题落实整改，；4.3.4批价资料的留存、建立批价台帐。

5.流程审批5.1施工单位依据合同、设计变更或现场签证资料提出并填写《工程批价单》，并对工程量进行估算。

5.2监理公司以及项目部初步审核，并发起《工程批价审批单》，填写批价原因及产生的费用承担单位。

5.3成本部根据《工程批价单》，询价情况填写《工程价格询价单》组织会签，并填写费用增减情况。

5.4按审批权限审批完成后，加盖公章，档案室存档。

家的报价应采取书面盖章的形式，并说明付款方式、供货期限、运输装卸费用、税金，成套设备应有分项报价明细。

对济南地区以外的厂家的询价，可以接受传真报价，一般情况下不接受厂家的口头报价。

7.2询价单位的选取：询价必须选择信誉良好的单位，并至少接受三家以上单位的报价。

原则上每次询价应增加并接受至少一家非我公司资源库且信誉良好的供方单位报价，以保证询价的真实可靠性。

7.3由成本部组织监理、造价咨询、项目部进行市场询价，填写《工程价格询价单》并进行会签。

7.4批价的其他要求7.4.1施工单位上报批价资料要求：施工单位的单价申请应附详细的经项目部确认的变更实施方案、设计变更对不符合上述要求的报价申请，成本部可不接受或要求施工单位补充完善资料。

7.4.2对于合同约定事项的批价，必须注明所对应的合同，并严禁在施工单位报价申请书中涂改。

收费项目定调价、审批、申报、定价制度
1.目的
为了加强医疗收费项目管理，合理、合法收费，切实保障患者合法权益，特制定收费项目定调价、审批、申报、定价制度。

2.目标
通过《收费项目定调价、审批、申报、定价制度》的实施，加强医疗收费项目管理，保障患者合法权益。

3.适用范围
适用于临床医生及涉及相关人员。

4.名词定义
自主定价服务项目是指现行物价政策允许范围内，医疗机构可以根据市场供求状况自行制订收费价格的项目。

5.内容
5.1严格按照《浙江省医疗服务价格手册》规定的标准执行，标准中已有统一的收费项目，不得更换名称申报新增医疗项目。

5.2医疗收费项目新增、调价流程：科室对新开展项目需增设收费项目或调整收费价格的（新增收费项目有参照标准），由科主任或护士长以书面形式或钉钉流程完成审批，物价管理员在电脑收费系统中进行新增或调价，通知申报科室执行。

5.3新增医疗项目收费价格申报流程：由科主任填写《新增医疗收费项目申请表》、《项目成本测算表》→报送医保办→报送医院价格管理委员会论证并提交院长审批→按规定以医院文件形式呈报发改委审批→待批文下发，物价管理员按批文的收费价格及代码录入电脑收费系统→通知申报科室执行新的收费标准。

5.4开设自主定价服务项目（特需医疗服务项目）收费价格申报流程：由科主任填写开设特需医疗服务项目申请单→报医保办进行项目成本测算→报送医院价格管理委员会论证并提交院长审批→按规定在医院网站、服务场所等醒目位置公示10个工作日→公示期结束，物价管理员将收费价格及代码录入电脑收费系统→通知申报科室执行新的收费标准（提供服务前应由患者或患者委托人自愿选择并签置书面协议）。

6.参考文件。

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采购价格审核管理办法一、目的为了规范公司的采购价格审核流程，确保采购价格的合理性和公正性，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有采购项目的价格审核，包括原材料、零部件、设备、办公用品、服务等。

三、职责分工（一）采购部门1、负责收集供应商的报价信息，并整理成规范的报价单。

2、与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格条件。

3、向价格审核部门提交采购价格申请及相关资料。

（二）价格审核部门1、负责对采购部门提交的采购价格申请进行审核。

2、对市场价格进行调研和分析，为价格审核提供参考依据。

3、与采购部门沟通，提出价格审核意见和建议。

（三）财务部门1、负责对采购价格的财务合理性进行审核，包括成本核算、预算控制等。

2、协助价格审核部门进行市场价格调研和分析。

（四）管理层1、负责对重大采购项目的价格进行审批。

2、对价格审核工作进行监督和指导。

四、采购价格审核原则（一）公平、公正、公开原则审核过程应遵循公平、公正、公开的原则，对待所有供应商一视同仁，确保价格审核的透明度和公信力。

（二）合理性原则采购价格应符合市场行情和公司的实际需求，具有合理性和经济性。

（三）成本效益原则在保证采购质量的前提下，优先选择成本效益最优的采购方案，降低采购成本，提高公司的经济效益。

（四）风险控制原则考虑采购价格可能带来的风险，如供应商的信誉风险、质量风险等，采取相应的风险控制措施。

五、采购价格审核流程（一）采购申请采购部门根据公司的采购需求，向供应商发出询价函，要求供应商提供详细的报价单。

报价单应包括产品或服务的规格、型号、数量、单价、交货期、付款方式等信息。

（二）价格初审采购部门对供应商的报价单进行初步审核，剔除明显不合理的报价。

初审主要包括对报价单的完整性、准确性进行检查，以及对供应商的信誉、资质进行初步评估。

（三）市场调研价格审核部门对采购项目的市场价格进行调研。

调研方式包括查阅行业报告、咨询专业机构、向其他供应商询价等。

采购价格审核管理办法采购价格审核管理办法为规范集团公司各类价格行为，有效地降低生产经营成本，减少费用，提高经济效益，根据集团公司相关规章制度，结合实际情况，特制定本办法。

本管理办法适用于集团公司及其子公司所有原料、设备及各种物资的采购价格，产品的销售价格以及废旧物资的处理价格。

制定依据包括《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国公司法》以及国家、地方政府与物价相关的法规、规定等。

价格审核领导小组是集团公司在价格方面的最高权力机构，其主要职责范围包括物资采购的最高限价和产品销售的最低限价的审定，大宗矿物原料、燃料及窑具等价值较高物资的采购价格审定，集团公司招、议标项目评标结果的审定，子公司供货价格的审定，设备采购价格的审定，除上述规定外，其他一次性采购金额在10万元以上的采购物资价格审定，以及采购物资降级使用时，其减价幅度的确定。

财务部负责价格审核的日常工作，其职责范围包括子公司供货价格的制定，一次性采购金额在10万元以下的采购物资价格审定，大宗采购的初审，对外委托加工及维修价格的审定，价格执行情况的审核，对供货单位和物资采购价格的审核，对采购数量、质量等相关要素的审计，检查、处理违反集团公司价格管理规定和损害集团公司利益的行为，参加集团公司物资订货会，了解市场行情，进行现场价格审，对大宗物资的采购价格利用微机进行跟踪管理，将物资采购价格执行情况形成分析意见和建议向集团公司总经理报告，以及集团公司领导赋予的其他职责。

价格专审员是采购价格的第一负责人，采购入库都需要经过价格专审员签字。

大宗物资及设备采购价格审批程序包括通过招标或议标方式选择供应商。

对于大宗物资和设备的采购，应面向社会公开招标确定供应商，对一些长期合作的供应商也可以采用议标方式，实行“公平、公正、公开”原则。

在办理物资入库手续时，采购人员需要提交完整的收料单、购货以及经过批准的物资采购申请表给财务部进行审核。

销售报价审批管理制度一、制度目的为了规范销售报价行为，保证公司销售业务的正常开展，提高公司的营销效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售报价行为和审批管理过程。

三、制度内容1、销售报价的定义销售报价是销售人员根据客户需求和公司产品价值，向客户提供的物价及质量综合评估并形成书面或电子化的表述。

2、销售报价的组成销售报价应包含以下主要内容：（1）商品/服务的名称、规格、数量及单价；（2）特殊技术要求或技术标准；（3）价格结算方式及支付方式；（4）交货期限；（5）报价有效期；（6）报价单编号及报价日期；（7）其他约定事项。

3、销售报价的审批流程销售报价应按照以下流程进行审批：（1）销售人员在草拟销售报价之前，应先提交销售报价审批申请表，由销售主管进行初步审核；（2）销售主管审核无误后，将销售报价审批申请表转交销售报价审批委员会进行审批；（3）销售报价审批委员会根据销售报价的金额和重要性进行审批，审批结果分为“批准”、“不批准”、“有条件批准”；（4）各级审批人员应及时审批，未能在规定时间内审批的，视为自动批准；（5）销售主管收到审批结果后，确认无误后将销售报价发送给客户。

4、销售报价的存档管理销售报价应及时存档，并按照以下规定进行管理：（1）对于销售报价金额高于公司规定的金额，应将其存放在销售报价存档库中；（2）销售报价存档应有相关审批文件与之相配套存放，且不得多次存入；（3）销售报价存档应按照时间、编号、金额等索引要素进行分类；（4）销售主管应定期对存档情况进行清点，清除失效档案。

四、制度执行1、公司销售部门及其人员应严格遵守本制度的规定，确保企业销售业务的正常开展；2、对于不遵守本制度的销售人员，公司将给予相应的追责处罚；3、公司应定期或不定期对本制度进行评估和完善，以适应业务发展的变化。

五、制度解释本制度的解释权归公司总经理办公室所有。

对本制度的任何修改和注销必须经公司总经理办公室批准，并通知公司全员执行。