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金税三期操作参考金税三期操作参考一、外管证业务(测试通过)1.外管证开具外出经营证明开具[证明受理岗]2.报验外埠纳税人报验登记[税务登记岗]注意事项：如果识别号为省外纳税人，系统默认可以继续操作。
3.项目登记 (1)建筑业项目登记及变更[税务登记岗](2)不动产项目登记及变更[税务登记岗]4.代开发票(1)建筑业代开建筑业统一发票代开申请[发票代开岗](2)不动产代开销售不动产统一发票代开申请[发票代开岗](3)通用代开通用机打发票代开申请[发票代开岗]5.外管证核销(1)经营地税务机关: 第一步:进行外出经营活动情况申报[登记初审岗]第二步:注销建筑业或不动产项目[税务登记岗](2)注册地税务机关: 外管证核销外出经营证明核销[证明受理岗]二、票证结报缴销（测试通过）1．用票人结报缴销（用票人结报缴销（系统内）[税款征收岗]）注意事项：（1）用票人将已开过的所有票证进行结报；（2）（非电子凭证）有现金票证的必须进行以下操作A现金汇总，B缴款书上解销号[税款征收岗]（3）查看信息是否正确，如正确点击保存，再点击提交。
信息会传到票证管理员进行审核2．票证管理员：（1）进入系统后，屏幕右下角会弹出提示信息，查看提示信息进入票证缴销界面。
（2）忘记点击提示信息，也可以选择“审核税收票证结报缴销”菜单进行操作。
（3）保存（4）审批（5）审批后发现结报信息错误的，可以点击“撤销结报”菜单，进行作废处理，作废后结报信息自动返到用票人那里。
三、财务会计制度备案（1）点击“财务会计制度备案[报备受理岗]”菜单进入（2）注意事项：A 如已有备案信息，先删除，再增加。
B 报送财务报表种类也在这个界面里增加。
C 财务制度有效期不用填。
四、三方协议注意事项：A 行政区划选到市即可，不要选到区。
B 保存后自动生成协议编号。
五、非正常户解除注意事项：A 输入识别号回车，保存、解除即可。
B 如果需要处罚走“税收（规费）违法行为登记”流程。
江苏国税网上办税服务厅纳税人操作手册（增值税一般纳税人申报）目录1.登录江苏国税网上办税服务厅 (2)2.系统初始化 (3)3.填写申报表（按填报顺序） (4)3.1增值税抵扣明细表 (4)3.2 税控发票已抄报税明细表 (8)3.3填报增值税纳税申报表（一般纳税人适用） (8)3.3.1附表一：本期销售情况明细 (9)3.3.2附表三：应税服务扣除项目明细 (10)3.3.3附表五：不动产分期抵扣计算表 (10)3.3.4进项税额结构明细表 (11)3.3.5附表二：本期进项税额明细 (11)3.3.6增值税纳税申报附列资料四 (13)3.3.7固定资产进项抵扣情况表 (13)3.3.8增值税纳税申报表主表 (14)3.4代扣代缴通用缴款书抵扣清单 (14)3.5应税服务减除项目清单 (15)3.6增值税一般纳税人减免税申报明细表 (15)3.7营改增税负分析测算明细表 (16)4.正式提交申报 (17)5.查看回执 (17)6.自主发起扣款 (18)2016年10月1日起，增值税一般纳税人应“先报税、后申报”，即先完成增值税发票新系统的抄报税，再进行纳税申报，否则会影响申报正常完成。
网上申报流程：输入所属期并申报初始化→填写与保存相关申报资料→向税务机关申报→通过“接收申报回执”查看申报回执→打印各类申报表1.登录江苏国税网上办税服务厅纳税人可以通过江苏国税网站（网址：/）登录江苏国税网上办税服务厅。
点击“网上办税”，点击“进入网上办税服务厅”或右侧“网上办税服务厅”。
系统弹出如下页面：再点击“进入网上办税系统”，进入江苏国税网上办税服务厅。
输入用户名、密码、验证码（用户名为纳税人识别号，初始密码为123456或法定代表人身份证号后六位），点击登录（CA用户插入KEY，点击CA登录即可），点击“我要申报”。
系统进入申报页面。
说明：如果校验码没有显示，请按IE浏览器的刷新按钮来刷新页面。
2.系统初始化下拉选择申报所属期，点击“确定”，系统自动完成申报初始化。
金税三期系统房产税、城镇土地使用税明细申报操作指引（终稿）资料第一篇：金税三期系统房产税、城镇土地使用税明细申报操作指引(终稿)资料附件：金税三期系统房产税、城镇土地使用税明细申报操作指引房产税税源信息采集（优化版）1.1功能概述对纳税人的房产税税源信息进行采集、编辑。
操作岗位：申报审核岗、申报采集岗、纳税申报岗1.2操作步骤1、进入方式：1）【功能菜单】——【申报征收】—【申报】—【财产行为税申报】—【房产税税源信息采集（优化版）】；2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
2、在界面中，录入‘纳税人识别号’，按回车带出纳税人信息。
3、点击【新增房屋】或【作废房屋】，对纳税人的房产信息进行编辑。
注意【房产取得时间】，填写之后带出默认【纳税义务有效期起】时间为房产取得时间的次月。
4、维护完房屋基本信息之后，点击【房屋信息】中【维护应税明细】，对应税信息进行维护，数据项【纳税义务有效期起】时间填写方式如下：按照金税三期数据规则和相关政策，将自动强制计算申报从【纳税义务有效期起】开始的往期未申报和当期申报税款。
对于2015年底以前发生纳税义务的房屋，【纳税义务有效期起】的填写分为以下三种情况：1、截至2015年底均已正常申报的房屋，该栏次填写【2016-01-01】。
2、从2015年底前某一征期至2015年底，连续未申报的房屋，该栏次填写连续未申报行为的开始日期。
如申报到2015年9月30日，则该栏次填写【2015-10-01】。
3、2015年底前一个或多个征期存在非连续未申报情形的房屋（如：2015年一季度已申报，二季度未申报，三季度已申报，四季度开始均未申报），按以下顺序进行信息采集：（1）二季度未申报，在【纳税义务有效期起】填写填写2015年4月1日，（2）三季度已申报，点击【应税明细】栏次【变更】按钮，将‚房产原值‛改为0，【变更日期】填写2015年6月30日；（3）四季度开始未申报，在被拆分的三季度记录点击【变更】按钮，据实输入【房产原值】，【变更日期】填写2015年9月30日。
金税三期报表操作指南金税三期报表操作指南填写报表、发送报表、收取回执、申报作废相关操作指南，大家看过来哦！一：填写报表打开软件后，您可以通过向导区点击【填写】按钮，选择需要填写的报表，点击【新增】。
您也可以进入【待完成】界面，在【本月未报】中选择需要填写的报表，点击【填写】。
您也可以在【草稿箱】中，打开您尚未发送的报表，进行【编辑】。
打开报表后，左侧是该套报表需要填写的报表清单。
期初数据搬到了报表内部，点击右上角【菜单】-【期初数据】。
填写原则不变，先填附表，再填主表。
蓝色格子可填，白色不可填。
点击审核按钮对报表的逻辑关系进行快速校验，如有不符会在上方提示区域逐项提示。
填写完成后点击保存按钮。
二：发送报表继上面的报表填写后，我们来关注的是报表的发送和回执的收取。
报表填写完成后，可以点击向导区【发送】按钮，选择报送月份（默认是当前月），选择需要发送的报表。
报表可以一起发送也可以单独发送。
报表前有红色感叹号的，存在审核错误，必须修改正确后才能发送。
点击进入【下一步】，核对报送月份，申报项目及税额。
这个界面很大，放大了来看细节。
这是签名并发送界面的左边：这是签名并发送界面的右边：这是签名并发送界面的底部：插好CA证书，点击【数字签名】。
注意：报表只有在【已签名】的状态才能发送。
最后点击底部的【发送】。
发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。
除了在向导区点击【发送】，您也可以在【草稿箱】中点击【发送】，选择需要发送的报表。
三：收取回执报表发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。
您也可以点击向导区【收取】按钮，手工收取回执。
注意此时也要插好CA证书。
收取的回执在【收件箱】中，需要您点击查看，申报成功或申报失败。
收到申报成功的回执，您可以进入下一步，发起【缴款】。
收到申报失败的回执，需要查看失败原因，根据失败原因，重新填写报表，或者联系服务商获得帮助。
【收取】按钮除了帮助您收取回执外，还可以收取电子凭证、更新核定、查询申报情况、收取通知等。
金税三期客户端安装手册
一、企业在电脑有网络的情况下：
1、录入纳税人识别号（使用安装包安装才有此步骤），选择网络申报步骤如下：
注：纳税人识别号即是通常意义所说的税号，办理了三证合一的单位，请使用“社会信用代码”。
2、获取办税信息
3、备案办税人员信息
4、设置登录密码
二、无网络情况下：
1、录入纳税人识别号（使用安装包安装才有此步骤），选择介质申报步骤如下：
注：纳税人识别号即是通常意义所说的税号，办理了三证合一的单位，请使用“社会信用代码”。
2、获取办税信息
3、备案办税人员信息
4、设置登录密码
5、导入企业信息文件，从征收大厅“代扣代缴信息导出及申报”菜单下载企业信息初始化文件后，导入客户端后完成最终安装。
金税三期版电子申报平台（智慧财税）V1.01 完全操作手册2016年7月神州浩天智慧财税平台操作手册一、系统安装在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。
一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。
初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。
1.1运行环境安装《智慧财税》之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。
软件配置操作系统：Windows xp/Windows 7/ Windows 8/windows10。
（Windows7、Windows8、windows10需要使用系统内置账户Administrator登录，详见附录6.1和附录6.2）浏览器：Internet Explorer 6及以上分辨率：建议为1024×768系统日期：须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD硬件配置CPU P4 、内存512M、32M显存（或以上）、200M以上空闲存储器网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网1.2系统安装系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。
方法一：从安装光盘安装1. 启动计算机。
2. 将《神州浩天智慧财税软件》安装盘放入光驱后自动运行该光盘。
3. 点击“安装”，开始安装本系统。
方法二：从网站上下载安装包安装1. 启动计算机。
2. 从网站上下载安装包。
请与神州浩天联系获取下载本软件的网址。
3. 运行安装文件。
安装和卸载过程详见附录6.3和附录6.4二、进入系统本章主要介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。
2.1系统登录业务说明初次登录以系统内置的用户登录。
操作说明1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统，可直接进入软件首页。
【智慧财税首页】2.2系统设置进入软件后，点击首页面系统设置可以进行网络参数设置【系统设置】升级模式：有网络选择“在线升级”，无网络选择“离线升级”代理服务器：有代理服务器就填写，没有就默认“空”在线升级服务器地址：选择可以联通的地址即可，默认是天津市国家税务局。
金税三期常用操作
1.注册与登录：
首先，用户需要注册金税三期的账号，并获得注册号和密码。
然后，
通过电脑连接互联网，打开金税三期的官方网站，输入注册号和密码进行
登录。
2.税种选择：
登录成功后，用户需要根据自己的纳税情况选择相应的税种，例如增
值税、所得税、企业所得税等。
点击相应的税种后，进入相应的申报界面。
3.纳税申报：
在申报界面中，用户需要填写相关的税务信息，如销售额、进项发票、应纳税额等。
根据具体的税种要求，按照系统提供的表格和格式进行填报。
4.发票管理：
用户可以在金税三期系统中管理自己的发票信息，包括发票开具、开
票记录查询、红字发票申请等。
用户可以根据需要进行发票的打印、寄送、作废等操作。
5.申报查询：
用户可以通过金税三期系统查询自己的申报记录，包括已申报的历史
记录、申报状态、申报结果等。
用户可以根据需要进行信息的导出、打印
等操作。
6.缴款管理：
在金税三期系统中，用户可以进行税款的缴纳操作。
系统会根据用户的申报情况自动生成缴款通知书，用户可以通过系统在线支付、银行转账等方式缴纳税款。
7.稽查与核算：
金税三期系统具有自动稽查和核算功能，可以自动进行稽查、核算和风险提示。
用户可以通过系统查看稽查结果和风险提示，及时发现和纠正问题，确保纳税的合规性。
8.报表导出与打印：
金税三期系统支持用户将申报数据导出成Excel、PDF等格式，用户可以根据需要进行报表的打印、保存和备份，方便日常的管理和审核。
金税三期工程用户操作手册文档信息修订状况III金税三期工程－用户操作手册目录1.1.1房产税税源信息采集（优化版） (2)1.1.1房产税税源信息采集（优化版）1.1.1.1功能概述房产税税源信息采集是房产税申报功能的前置用例。
由一般申报受理角色使用本用例受理纳税人的信息采集申请，完成《房产税税源明细表》的审核和数据采集。
1.1.1.2操作步骤1.进入方式： 1）【系统菜单】—【申报征收】—【财产行为税申报】—【房产税税源信息采集（优化版）】进入统一受理界面。
2）在搜索栏输入“房产税税源信息采集（优化版）”可快速查找。
2.输入纳税人识别号，按回车弹带出纳税人信息，选择纳税人，如果纳税人名下有房屋信息，则房屋信息栏中会自动带出已有房屋信息。
3.根据业务需要选择是否新增房产信息，若新增，则点击【新增房屋】按钮，弹出房屋总体信息维护页面，填写完成后，点击保存提示“房源信息保存成功,是否维护维护应税明细信息?”。
4.在提示框中点击确定，弹出“维护应税信息”页面，进行应税信息维护。
5.在房屋应税信息（从价）页面中录入必录项，若纳税人有出租房产，需填写“出租房产原值”和“出租面积”，否则该两项默认为0。
若纳税人有减免税资格，录入减免税信息。
填写完成后，点击保存，提示“保存成功”。
点击确定，回到维护应税信息页面。
6. 纳税人有出租房屋，则还应填写房屋应税信息（从租）。
录入必录项，若纳税人有减免税资格，录入减免税信息。
填写完成后，点击保存，提示“保存成功”。
点击确定，回到维护应税信息页面。
7.保存成功后，点击“维护应税信息”页面中关闭按钮，回到“房源信息”页面，点击页面中的关闭按钮，返回受理页面。
1.1.1.3注意事项1.维护应税信息页面，需要先填写从价信息，保存后才能根据纳税人情况填写从租信息。
2.删除应税信息时，纳税人有从租应税信息时，不允许删除从价应税信息。
1.1.2房产税申报（优化版）1.1.2.1功能概述提交资料检查审核通过的，使用本用例受理纳税人的申报申请，完成《房产税纳税申报表》的审核和申报数据采集。
一、软件的安装
1、安装扣缴客户端，安装完成后，添加企业的时候选择“申报密码”方式
2、输入企业纳税人识别号，再次确认纳税人识别号，一旦确认成功，系统
注册完成，不允许修改。
二、人员以及工资的导入
1、人员导入
2、工资导入
三、 申报
1、 由于迁移的5月历史数据已经申报和扣款，只能进行属期6月的申报
关于申报密码：初次申报的扣缴公司，系统会提示必须修改初始密码(初始密码为税号后6位)，有部分测试过的公司申报密码为123或者
111
申报成功后，点击“作废申报”，将申报的数据取消。
金税三期工程《扣缴个人所得税报告表》用户操作指南V1.0目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)第3章扣缴个人所得税报告表用户操作指南 (3)3.1功能描述 (3)3.2操作人员 (3)3.3表格说明 (3)3.4操作说明 (5)第1章概述1.1 主要内容本文档为扣缴个人所得税报告表用户操作指南。
1.2 预期读者网上办税服务厅身份验证用户。
第2章系统简介2.1 系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码或CA证书的方式登录国家税务总局网上办税服务厅的人员。
第3章扣缴个人所得税报告表用户操作指南3.1 功能描述本功能由纳税人在本地进行扣缴个人所得税报告表填写，并根据系统要求进行扣缴个人所得税申报。
3.2 操作人员扣缴义务人（网上办税服务厅身份验证用户）。
3.3 表格说明扣缴个人所得税报告表各表说明以及填写概要各表交替位置可通过鼠标选择SHEET 页：图3- 13.4 操作说明1.扣缴义务人点击扣缴个人所得税图标。
图3- 22.系统显示初始化页面，如系统提示宏已被禁用，请选择“启用此内容”。
图3- 33.扣缴义务人需要在“扣缴个人所得税汇总报告表”中填写扣缴义务人的基础信息。
图3- 44.国内人员的扣缴信息和基础信息填写入“基础信息表_1”和“扣缴明细表_1”中，需确保“扣缴明细表_1”中证件类型、证件号码、姓名在“基础信息表_1”中一一对应。
注：“基础信息表_1”姓名中不可带空格或其他非法字符。
图3- 5图3- 65.外籍人员的扣缴信息和基础信息填写入“基础信息表_2”和“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”页中；需确保“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”中证件类型、证件号码、姓名在“基础信息表_2”中一一对应。
图3- 7图3- 86.其对应的扣缴明细会在保存时自动带入到“扣缴明细表_2”页。
注：“扣缴明细表_2”数据由程序在保存时自动从“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”中带入，不可手工编辑。
1-1 征收类常用业务操作手册 目录 第1章 征收 ................................................................................................... 1-4 1.1 征收开票........................................................................................ 1-4 1.1.1一般征收开票........................................................................... 1-4 1.1.2简易申报开票........................................................................... 1-7 1.2 票证作废...................................................................................... 1-10 1.2.1 操作步骤 ............................................................................... 1-10 1.2.2 注意事项 ............................................................................... 1-12 1.3 不予加收滞纳金审批.................................................................. 1-12 1.3.1 操作步骤 ............................................................................... 1-13 1.3.3注意事项................................................................................. 1-18 1.4 延期缴纳税款审批...................................................................... 1-18 1.4.1 操作步骤 ............................................................................... 1-18 1.4.2 注意事项 ............................................................................... 1-26 1.5 个体定税...................................................................................... 1-26 1.5.1 业务流程 ............................................................................... 1-26 1.5.2 操作步骤 ............................................................................... 1-26 1.5.3 注意事项 ............................................................................... 1-30 1.6 印花税核定（依申请）.............................................................. 1-31 1.6.1 业务流程 ............................................................................... 1-31 1-2
1.6.2 操作步骤 ............................................................................... 1-31 1.6.3 注意事项 ............................................................................... 1-36 1.7 企业所得税核定(居民企业)(依申请) ........................................ 1-36 1.7.1 业务流程 ............................................................................... 1-36 1.7.2 操作步骤 ............................................................................... 1-36 1.7.3 注意事项 ............................................................................... 1-39 1.8 印花税核定（依职权）.............................................................. 1-40 1.8.1 业务流程 ............................................................................... 1-40 1.8.2 操作步骤 ............................................................................... 1-40 1.8.3 注意事项 ............................................................................... 1-45 1.9 企业所得税核定（居民企业）（依职权）................................ 1-45 1.9.1 业务流程 ............................................................................... 1-45 1.9.2 操作步骤 ............................................................................... 1-45 1.9.3 注意事项 ............................................................................... 1-47 1.10 票证换号重打（合并）.............................................................. 1-48 1.10.1 业务流程 ............................................................................. 1-48 1.10.2 操作步骤 ............................................................................. 1-48 1.10.3 注意事项 ............................................................................. 1-49 1.11 票证原号补打（合并）.............................................................. 1-50 1.11.1 操作步骤 ............................................................................. 1-50 1.11.2 注意事项 ............................................................................. 1-52 1.12 死欠核销...................................................................................... 1-52 1-3
1.12.1 操作步骤 ............................................................................. 1-52 1.12.2 注意事项 ............................................................................. 1-55 1-4 第1章 征收
1.1 征收开票 征收开票是对已经形成应征的税款进行开票。 1.1.1一般征收开票 一般征收开票，指对已实现的应征税费进行征收开票的业务，主要包括因申报未缴、稽查查补、行政处罚、审计决定等形成的待缴税款或逾期欠税。纳入一般征收开票范围的应征税费具体种类有：
（1） 一般申报应补税费； （2） 代扣代缴代收代缴报告应补税费（包含限售股转让所得扣缴个人所得税报告表）；
（3） 查补税款； （4） 行政诉讼应补税款； （5） 行政处罚应补罚没收入（含罚款和没收非法所得，罚款又区分为行为罚款和涉税罚款，两种罚款可通过税种税目的不同选择来区别）；
（6） 特别纳税调整应补税款； （7） 未办证纳税人核定应补税款； （8） 出口退税追缴税款。
1.1.1.2操作步骤 1. 菜单进入方式：【系统菜单】—【相应岗位】—【征收】—【税款征收】—【征收开票】—【一般征收开票】
