当前位置:文档之家› 员工出差管理制度13478

员工出差管理制度13478

员工出差管理制度13478
员工出差管理制度13478

员工出差报销制度

一、目的

为了更好的规范和管理公司费用开支,形成高效率低成本的运作机制,加强对费用支出的监督管理,特制定本制度。

二、制定程序

本制度由行政人事部负责编制、解释,行政总监负责修订,总经理审批。

三、释义

1、当日出差:出差当日可能往返者;

2、远途出差:出差必须在外住宿者。

四、出差审批程序

1、员工因公需要外出工作时,在行政人事部领取并填写《出差申请表》(见附表),并需交部门主管签署意见后交由总经理批准

2、各级领导批准后,出差人持《出差申请表》到财务办理有关借款手续。

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请表》交行政人事部备案。

4、如特殊原因未能办理《出差申请表》的,返回后应在两个工作日内补办相关手续,如未补办或补办未获批准的,则按旷工处理,所有费用自负。

五、出差后需履行的手续

1、员工出差返回后需要提交出差报告,填写实际出差天数,交办公室核准后,报销差旅费,最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案。

2、员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续,如未补办或补办未获批准的,则按旷工处理,续假天数的费用自行承担。

3、员工出差返回后,三个工作日内提交出差报告,及时汇报出差成果。

六、差旅费报销标准

出差地点区分为一类区、二类区,即:

一类区:特区、北京、上海、深圳、广州等地

二类区:除一类区以外的地区

1、住宿费及补助标准(单位:元)

1.1住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

1.2长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%。

1.3多人出差:同性员工原则上应两人住一间标准客房(或三人住一间套房),住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

1.4 如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点,应优先选择,并不再额外报销住宿费用,特殊情况除外。

2、交通补贴标准

2.1依票据报销:出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

2.2市内公车费:按实。

3、餐费补贴标准

一类区每人每天60元,二类区每人每天50元。

4、特殊情况报销标准

1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者一经查实,酌情处以1-2倍罚款。

2、陪同领导(专指董事长、总经理)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明。

七、交通工具选乘管理:

如出差使用汽车、火车、飞机、轮船等运输工具,票据实数报销,如使用公司用车,则报销标准参照《车辆费用报销制度》。

八、差旅费报销注意事项

1.1出差人员差毕报销差旅费必须先到行政人事部确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭《员工出差申请表》及票据根据财务制度报销。

1.2出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。

1.3差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门领导负责核对,财务部审核,总监/副总经理、总经理审批后方可报销。

1.4如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。

1.5审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

2、出差补助天数的计算方法:

2.1出发日补助计算:以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12::00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的可享受半天补助。

2.2到达日补助计算:以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12::00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。

3、出差天数计算方法:按照实有天数计算。

4、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴,如在会议酒店住宿,不给予交通补助。

5、正常情况下,员工往返车站、机场等进出港,优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。

6、无特殊原因,住宿费超标部分一律自理。

7、费用核算:公司所有人员的出差费用均计入各部门成本。

九、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午22:00后回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

2、在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及主管领导同意,并及时报行政人事部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。

十、相关记录

附件一《出差申请表》

出差申请表

附件二《出差报告单》

出差报告单

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理,根据公司文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁(或总经理)签字,部门负责人(或 经理级)以上人员出差须由总裁(或总经理)审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送人事部考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总裁(或总经理)审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已,超支自负的办法。标准如下: 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访,杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具: 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上(晚8 点至凌晨6 点)的可以购买卧铺,或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺,或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的,给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助;实际出差天 数超过一天,食宿标准按实际住宿天数给予补助,往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差,市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差,其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的,严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的,不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制,经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的,不报销交通费,食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后,应在一周内办理完报销手续。无特殊原因,不按时间报销的,将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序: 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核,参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核:根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额; 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的,一律不得报销,超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认,并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单,经出差审批人签准 (一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票),无故绕道的,绕道部分不予报销,确需临时绕道的,应电话请示主管领导,同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

员工差旅管理制度

《员工差旅管理制度》 制度总则 为合理控制集团各级公司运营成本,明确各项费用报销的支出标准;严格 坚持 公私分明, 节约为本的原则,特制订本制度。 本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工(含总公司各大区,子公司业务部门、直营店,办事处、驻外机构人员)。 员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替 票 报销的,必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因, 否则财务 部门不予报销。 集团各级公司(部门)根据预算审定的费用项目合理安排支出,并遵循本 规定 的费用标准。 出差定义:员工因公务外出距离公司办公地点(含驻外所在地)单程在 公 里(含)以上或外出公务时间在 天(含)以上均为出差;其他因公外出均为公出。 市内交通 集团副总监级(含)以上人员出差到外地,尽可能乘坐市内交通工具,如 交通 工具不发达或因时间紧张的情况下,可以乘坐市内出租车,不限距离(路程)。

集团经理级以下人员出差到目的地,只允许乘坐市内公共交通工具,如去市郊 (距离市内在 公里以上,无公共交通工具)因情况特殊需要乘坐出租车的,必须电 话请示集团分管副总裁或公司(部门)总经理(副总经理)以 上领导同意,方可乘坐。 并在出租车发票上简要填写乘车理由,乘坐出租 无发票所产生的费用一律不予报销。 出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ,出差 发生各项费 用,由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总 经理(总公司大区总经理)以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销 时间不得超过 个工作日(总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外 部人员报销时间不得超过 天),超过时间期限(以发票记录日期起计算)的发票,集团财务部门可以拒绝报销。 差旅事项及审批 出差前 员工出差前提前 天(含)以上在 系统上填写《员工差旅审 批表》(只允 许本人申请),并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差 天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等,订机票需填写身份证 号码。 出差人员出差时需要借款的(副总监级(含)以上人员出差不 予借款),另 行到集团财务部门办理相关借款手续。 集团各级员工出差时,必须通过 办公系统办理《员工差旅 审批表》审批 手续,不办理出差审批手续的,集团财务部门可以决绝报销 差旅费用。 出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的,提前 天打印 上 审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部,《员工差旅审批表》作 为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。(机票费由 行政管理部与票务代理商统一结算,出差 借款不含机票费)。

2019员工出差管理办法

构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳 XXXXX科技有限公司 员工出差管理办法 文件编号:XXXXXXX 拟制/日期: 审核/日期: 生效日期:

目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、权责 (2) 四、出差流程 (2) 五、差旅费管理规定 (3) 六、差旅费借款与报销规定 (7) 七、附则: (8)

一、目的 为了规范公司员工差旅管理标准,本着合理、节约的原则,据公司差旅费开支的管理制度,制定本制度。 二、适用范围 制度适用于公司各部门因公出差员工。 三、权责 3.1出差申请人:据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》,在携程 网上预订机/车票及酒店等并及时跟进主管审批。 3.2出差人员上级主管:据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申请 及票务申请。 3.综合管理部:据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费用 实际发生部门做费用分摊,安排付款等。 3.4财务部:据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控, 并做好及时反馈及处理。 四、出差流程 4.1出差申请:出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》,出 差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。 4.2票务/酒店预订申请:出差申请经权限领导审批后,员工根据出差时间、 出差地点选择最经济、最适合的出行方式(火车、高铁、飞机等)及酒 店,然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3票务/酒店预订审批:员工在网上将预订申请提交后,系统会自动发送审批 信息至一级审批人,审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件 等三种任选一种方式审批。其中,酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批 人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要, 事前予以核定,并依照程序核实。 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出出差计划报主管副总,总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 (1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,据此安排差旅、住宿等事宜(见出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后,必须每日下午22点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。 (7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表所示。 差旅费用标准及审批表

员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 1、总则: 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求,本着合理开支,规范管理的原则,结合公司经营的实际情况,制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出,应报部门经理同意,并做好外出登记。 2.2员工市外出差,须填写《出差申请单》,按程序报批:普通岗位的员工经部门经理审批,部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的,可用电话等方式申报,事后应补办《出差申请单》,否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差,需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费,并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的,应用电话向原审批人申请延长出差期限,否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括:交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费:报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20:00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁;副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况

部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机,须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的,由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具,凭票据报销。出租车票一般不予报销(晚上20:00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票);其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要,同时抵达目的地,交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费:按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准(见下表) 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理,二级为集团部门经理和子公司副总,三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的,可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20:00到次日6:00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的,每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差,应合住双人房间,住宿费可按较高等级标准上浮40%,发票由较高等级的人员负责报销,并注明同行人。

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》(附件1),并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程: 1.董事会、监事会成员出差:董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差:高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差:集团部门发起人→集团部门负责人审批(出

差时间超过2天:→集团业务分管领导审批→总裁审批)→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区:集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续;除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1.目的 (1)以开源节流思想为指导,控制出差成本,提高出差工作效率。 (2)使每一个出差人员树立自我约束思想,对出差的每一天工作做到日清日结。 (3)使部门领导对下属出差在外工作得到控制,并给予公正的评价和考核。 (4)有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2.范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3.员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 (1)员工因公出差超过一天以上(需要在外住宿)应在出差前填写《出差申请表》,经批准后,将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案,履行出差;分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案,原件第一联交给分公司内务主管存档。 (2)副总经理出差,报总经理批准。 (3)除分公司以外的部门经理出差,报分管副总经理批准,超过五天以上需报总经理批准。 (4)部门主管及以下的职员出差,经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 (5)出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 (1)必须在出差申请批准后,方可办理借款手续。 (2)出差借款应按财务规定办理,填写《借款单》,按财务规定的批准手续审批后,方可到财务领款。已申请备用金的员工,不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 (1)凡到客户、供应商等处出差(含一天)洽谈业务的人员(当日到政府机关、事业单位办事人员除外),出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中,在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结,将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 (2)员工出差返回后,按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结,填

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条:出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条:出差类型 (一)近距离出差(当日可往返) 1、住宿:近距离出差原则上不安排员工住宿,如遇特殊原因产生住宿费用,需事先取得本部门主管及公司主管领导批准,后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通: (1)一般情况下公司不派公务车,如业务实际需求,需要派公务车或员工自驾车出行的,事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后,到行政部备案后,方可执行,完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 (2)如乘用公共交通工具,凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮:按照公司统一标准予以报销。 (二)远途出差(当日无法往返,须住宿者) 1、交通:远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的,需事前得到部门主管及公司主要领导批准,后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准:总经理及以上(头等舱)、普通员工(经济舱),由行政部门统一订购机票。 2、食宿:按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 (一)差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字,并到行政部门备案。 3、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。 (二)出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 (一)本制度由公司行政部及财务部负责解释。 (二)本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责,报总裁审核批准后颁发。

员工差旅管理制度

4 员工差旅管理制度 4 员工出差管理制度 为了使公司尽快走上正轨化流程化,为了方便所有员工更有效的工作,对佰房汇全体员工做如下出差管理制度。 1、适用范围 本制度适用于山东佰房汇房产经纪有限公司全体员工。 2、职责 员工个人负有据实申请、填报各种出差事由的责任。 各级主管负责监督员工的正常出差,管理、审核、批准员工的出差事由。 企管部负责对员工出差情况的统计汇总工作,并执行有关规定。 3、员工出差管理 3.1 出差管理规定 员工出差需要提前三天向部门主管提交《出差申请表》,申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。经部门主管审批后提交给行政部备档。 3.2突发事件出差管理规定 员工遇到突发事件需要临时出差,需要和部门主管电话沟通,经批准后方可出差。出差回来后三天内提交《出差申请表》,直接主管签字后交给行政部

备档。若员工没有经过审批擅自出差,所发生的一切费用均由员工本人负责。 4、出差期间的工作管理 4.1 出发前,应将需移交其他人负责的工作事项做好安排,并与部门主管短信或电话沟通。 4.2严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题; 4.3有紧急情况或重大事件,需即时向领导汇报,获取上级领导意见后遵照执行; 4.4出差期间手机需24小时保持畅通,以便能随时取得联系。 4.5 出差归来,需及时向部门主管提交差旅工作总结报告。 5、员工出差费用标准 根据员工出差的地域和员工行政级别对出差标准进行划分。 6、员工出差费用报销 6.1 员工出差费用报销实行实报实销的原则。即根据出差中实际花费所产生的票据进行报销。 6.2员工出差可提前预借差旅费用,流程如下:填写《备用金申领表》—分管主管审批一财务总监审核一总经理审批一财务部领取备用金。 出差后核销时需将报销发票和《备用金申领表》一起提交。 6.3在报销的过程中发现虚假报销,处罚如下:

最新员工出差管理制度

员工出差管理制度 1、总则 1.1为了统一、规管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工, 出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 1.3本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的, 其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人 员确认无效; 2、出差类型: 2.1当日出差:出差当日可能往返者。 2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给,乘坐出租车的需权责单位核准。 2.1.2当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,需在外住 宿者,需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车,事前须由行政中 心审核批准,门卫做好车辆出入记录,司机做好油耗登 记。 2.2远途出差:出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情 况,应最少每两天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做 好相应记录备查。 2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。 2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公

共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。 2.3经同意自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费(0.7元/ 公里),不再另外报销交通费; 2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火 车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具出差的需经公司 总裁批准。 3、出差签核程序 3.1营销业务人员申请出差 3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差审批 单》,并按以下核准权限逐级核准后方可执行: 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差,报请公司总裁审批(可 通过、报请核准); 3.1.3分公司部门主管出差,报请分公司经理审核;超1日由行政副总裁批准。 3.1.4业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管审批、 超过1日则部门副总裁批准,超过5日以上则总裁批准。 3.2公司指派出差 3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差; 3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项;

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。(一天以内为公出,一天以上为出差。) 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分,总经理审批; 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批; 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各经理核查,财务部核准预算部分,事业部总经理或总监审批; 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题; 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变; 7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行; 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括: 1、有无违反行程安排计划; 2、出差工作任务完成情况; 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价,各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部,由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者,财务部门有权拒绝报销。

企业员工差旅费管理制度

企业员工差旅费管理制度 企业员工差旅费管理制度 一、根据有关文件和制度,结合我校的实际,采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时,按实际金额报销。 二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,登记出差相关内容。 三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂借款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回,待其报销时再行核付。 四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部门主管核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。市内不在出差范围内。 五、出差人员住宿、城区交通费,杂费(包括:手机费,伙食费),最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销),超支部分不予报销。即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人伙食费。 1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。 2、交通费80元/天 3、杂费80元/天 六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。 1、出差交通工具的选择:原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱),坐车时间在8小时以内的,必须选择火车(不包括软卧)或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的,必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式,只能按照火车硬座车票费的票价报销。 2、出差期间若需要有业务招待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务招待费在批准额度内实报实销。 七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店,关系学校形象的出差(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的,事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差,而客户方不提供住宿的,可考虑在当地租房,以节约酒店住宿成本。 八、如果出差期间未住酒店,而自己解决住宿的(如住在亲戚、朋友家里),按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的,不再报销住宿费。 九、员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实如发现有瞒报、虚报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。 十、出差人员在出差期间或出差后,应及时将出差相关状况向部门主管汇报,并及时到校办报到。逾期未报到,视旷工处理;或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。 感谢您的阅读!

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出 差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力资 源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等)及特 别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。

4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。 4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工作 到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以后 出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享受 公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

公司员工出差管理制度模板(推荐)

公司员工出差管理制度 (本合同模板有完整的逻辑框架,内容详实,稍作修改 可直接使用,参考和实用价值高!) 第一章总则 第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程,加强出差费用预算的管理,特制订本制度。 第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第四条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写《出差呈批表》,出差期限由XX公司负责人视情况需要,事前予以核定,并 依照程序核实。 第五条出差的审核决定权限如下: 1、出差:因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差(即常所在办公点以外的城市)。 目前XX公司工作地点:广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差:出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下,若因路途偏僻,交通工具稀少或者特殊情况,可乘坐出租车。 3、远途出差:出差必须在外住宿者,由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人 员一律由总经理核准。 1)远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 第六条交通工具的选择标准 1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,凡乘车时间超过12 个小时的员工出差,可以选择购买卧铺票出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞 机的经济舱,并准予全额报销。 3)出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销,有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批,并注明“同意报销”方可报销,超100元的报副总经理审批。 第三章出差费用补贴标准 第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。 职务交通费用住宿标准出差补贴备注 总经理级实支600元/日200元/日 部门经理/主管实支400元/日150元/日 一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿,不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用,市内交通、其他报销 不含其内; 2)两人同性别一起出差,只能按1人住宿费用标准报销;3人一起出差,按2人标准报销; 以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户,须事先向上级领导申请,核定金额;报销时需注明原因、地 点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。 例如:上午8:30前的车票算全天、12:30的算半天)票据务必于月底最后一天寄回公 司,否则次月底再算。

相关主题
相关文档 最新文档