IATF16949程序文件(全套模板A110页)
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IATF16949程序文件(全套模板A110页)
XXXXXX有限公司
（IATF16949:2016）
程序文件
（第A版第O次修订）
编写人： 日期： 2016.10.1
审 核： 日期：2016.10.1
批 准： 日期：2016.10。1
二○一六年十月一日发布实施
程序文件目录 受控
分发编号： IATF16949程序文件(全套模板A110页)
序号 文件编号 文件名称 页次 备注
1 QEO—P-J001 文件和资料管理程序
2 QEO—P-J002 记录管理程序
3 QEO—P—J003 法律法规和其他要求识别及获取管理程序
4 QEO—P-J004 目标指标和方案管理程序
5 QEO—P-J005 协商与沟通管理程序
6 QEO-P—J006 管理评审管理程序
7 QEO-P—J007 经营计划管理程序
8 QEO-P—J008 人力资源管理程序
9 QEO-P-J009 设备设施管理程序
第1页共2页 IATF
16949:2016体系推行步骤流程
一. 准备阶段
1.1 领导决策，统一思想
公司最高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。
1.2 设立IATF16949推行小组
小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。
1.3 编制工作计划
应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。
1.4 学习培训
a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。
b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。
c.普通员工学习IATF16949基础知识。
二. 质量体系设计
2.1 制定质量方针，确定质量目标。
2.2 确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。
根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。
2.3 公司现状诊断。
将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。
2.4
质量责任分配及资源配备。
a.根据需要对组织结构进行调整；
b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。
c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。
三. 确定要编制的文件清单
3.1 整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。
3.2 编写指导性文件。
就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。
3.3 制定文件编写计划
第2页共2页 针对需要编写的文件，制定编写计划、规定：
IATF16949体系认证计划时间表第1周第2周第3周第4周1体系授权任命管理者代表2成立体系推行小组3体系启动大会4IATF16949、标准要求培训5组织架构梳理，明确部门职责6建立质量目标和方针7流程差异性诊断8文件编写培训9制定文件编写计划10文件编写11文件评审12文件会签13文件受控发行14文件培训15文件实施16文件实施效果确认内审准备17内审员培训18内部审核19管理评审20改进21体系预审22第一阶段文审23第二阶段现场审核24改进内审员培训备注 时间 内容第1-2周第3-4周第1-2周体系启动大会第3-4周8月7月序号阶段布骤序号第1-2周第3-4周第1-2周第3-4周第1-2周11月12月第1周第2周第3周7-8月1-2季度1-2月3-4月5-6月
四体系认证体系充分性/适宜性/有效性评价外部认证内审2018年9月第2周11-12月第1周第2周第3周第4周第1-2周第3-4周第1周活动月1月管理评审2019年10月9-10月第4周体系预审第一阶段文件审核
三检查与改进6月3-4季度一体系策划准备阶段第3-4周文件建立文件培训与实施二体系试运行管理者代表任体系推行小组成立 召开体系启动会 标准培明确组织架建立目标和方针 流程差异性诊断 文件编写培训 制定文件编文件编写 文件评审 文件会签 文件受控发布 文件培训 文件实施运行 实施效果确认 内审员培训 内部审核实管理评实施效果确认 不符合项改体系预审 25提交纠正资料复审26获得证书系认证文审过后3个月后现场审核《体系管理者代表任命书》《体系推行小组名单》《会议纪要》《培训记录》《公司组织架构表》《质量目标和方针》《差异性诊断报告》《培训记录》《文件编写计划》体系各阶文件/各阶会签文件各阶受控文件《培训记录》过程实施记录《实施效果评估报告》《内审员证书》《内审员清单》内部审核资料管理评审资料相关纠正措施验证记录《预审结果报告》《文件审核报告》《现场审核报告》《纠正预防措施报告》各活动输出第4周第3-4周第1-2周第3-4周第3-4周第1-2周2-3月2020年第1周4-5月第3-4周第2周第3周6月第1-2周第二阶段现场审核证书取得
最新版新能源有限公司 IATF16949
质量管理体系文件编制方案
XX 质计字[2017] 第 号
类别： □报告 □通报 □通知 □纪要 ■计划
会 签 公司各部门：
IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（ IATF ）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求” 。
新版的 IATF16949:2016 标准相较 ISO9001:2008 及 TS16949:2009 标准发生了较大的
变化，随 ISO9001:2015 版标准的实施，其框架（要素）按 ISO9001:2015 标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理 等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。
我公司作为新能源乘用车企业， 对质量管理流程的规范化、 产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行 IATF16949 标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是
公司成为先进乘用车企业的必备条件。
按照 IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，
按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。
一、质量管理体系搭建原则：
原则一： 改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。
原则二： 在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存
在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。
原则三： 充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。
原则四： 按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订） 。
批示： 批 准 审 定 审 核 拟 文
二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：
