关键过程和特殊过程的控制

关键工序和特殊过程的管理

1.1.1 关键和特殊过程的控制范围

1. 关键过程控制范围

（1） 施工要求高、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；

（2） 对产品质量特性有较大影响的过程；

（3） 原材料昂贵，出现不合格品后经济损失较大的过程；

（4） 其于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其它过程。

2. 特殊过程的控制范围

（1） 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。

（2） 国家住房和城乡建设部明文规定的危险性较大的分部分项工程。

1.1.2 关键和特殊过程的识别

1. 项目部是关键和特殊过程控制的实施单位。项目经理全面负责项目关键和特殊过程控制的管理，技术负责人具体负责技术管理和质量控制，项目相关管理人员、专业施工员具体实施关键和特殊过程的控制。项目技术负责人组织及时编制关键部位控制及监测计划。本工程关键部位控制及监测计划见表4.4-1。

表4.4-1关键部位控制及监测计划 序号 关键部位 质量控制方案 监测依据 监测方法 监测周期 责任人

1 测量放线 详见现场测量专项方案 工程测量规范《GB50026-2007》 跟踪检查、主动测量与过程指导 随工程进度 测量员

2 地基处理 详见专项设计

施工方案（地基处理、土方回填） 相关规范、标准 跟踪检查与监测 随时 测量员、施工员、安全员

3 高大模板施工 模板支撑系统高度超8m，详见专项施工方案 混凝土结构施工规范、建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知，JGJ195-2010 现场监督管理 随工程进度 施工员、安全员

4 超平地坪施工方案 超平地坪施工方案 规范、标准 跟踪检查 随时 测量员、施工员

5 地坪设计 设计图纸 规范、标准 跟踪检查 随时 技术负责人

6 钢结构屋面安装方案 钢结构屋面安装施工方案 规范、标准 跟踪检查 随时 施工员、测量员、安全员 2. 项目技术负责人编制关键和特殊过程的施工方案，施工方案编制内容方面，除满足一般方案的要求外，还应包括：

特殊过程、关键控制过程实施细则

1目的和适用范围

通过对生产过程中影响关键工序质量诸因素的控制，使特殊过程、关键生产过程（含工序质量控制点，下同）处于稳定状态，保证其稳定地生产出合格产品。

适用于我公司系列客车的生产过程中特殊过程、关键生产过程的质量控制。

2职责

2.1技术中心是上述控制过程的归口管理部门。负责其工艺文件的编制、控制点的设置及所用表格的设计。

2.2车间负责上述生产过程现场管理、运行。

2.3技术中心负责所用设备的控制和管理。

2.4质检部负责质量控制和现场指导；负责特殊/关键控制过程所用计量量具、检具的管理。

2.5总经办、企管部、技术中心、生产部、质检部负责人员资格培训、落实上岗人员的资格鉴定工作。

3程序

3.1 特殊过程的确认

3.1.1由技术中心会同质检部门对特殊过程、关键控制过程加以识别，编制控制文件及相关的作业文件（内容包括：工艺方法、设备参数和人员资格等），并由质检部门负责指导车间生产过程的实施，对产品质量进行过程监控。

3.1.2特殊过程、关键控制过程的识别应按以下原则：

3.1.2.1对产品精度、性能、安全、寿命等有重要影响的项目或部位。

3.1.2.2工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响的部位。

3.1.2.3不能通过后续的检验和试验来控制的过程。

3.1.3特殊过程设立后，技术中心制定过程控制要求、制定检测和实施内容，并组织部门试运行。在试运行过程中，质检部、相关车间对需控制的特殊过程按技术中心要求进行监视、测量和控制，并及时反映过程控制中发生的问题。最后由技术中心根据运行情况进行分析，确认该方法对过程产品质量的稳定性，评价该过程确保产品质量的能力。

3.1.4若经首次确认产品质量稳定，有足够的保证能力，则首次确认通过，填写《特殊过程确认表》编号ZJ071201-2011/A/0），相关部门按规定的控制要求来组织实施。

3.1.5若首次确认未通过，技术中心则对相关控制文件进行补充与修订。

（五）、关键和特殊过程的控制

1、关键和特殊过程的确定原则

（1）、关键过程是指：

施工难度大、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；

对产品质量特性有较大影响的过程；

施工周期长，原材料昂贵，出现不合格品后经济损失较大的过程；

建筑安装工程的关键过程一般包括：测量放线、地基处理、关键部位的模板支设、钢筋焊接、大型构件安装、混凝土浇筑、楼地面施工、变压器安装、成套配电柜（盘）及动力开关柜安装、电缆线路布设等。

（2）、特殊过程是过程的结果不易验证或后果只能在交工之后验证，建筑安装工程的特殊过程一般有：深基坑支护、桩基施工、钢筋焊接、直螺纹连接、植筋、加固工程、大体积混凝土施工、预应力张拉、地下室和屋面防水工程施工、压力管道焊接、幕墙施工等。

关键和特殊过程应在项目施工组织设计中进行明确的界定。

2、关键过程的控制要求

在对人、机、料、法、环等影响质量的因素全面控制的基础上，对于关键过程应当编制施工方案书面文件，并检查、监督文件在实际施工过程中的实施情况，以避免施工中的随意性。

关键过程的操作必须严格按照方案的规定进行，其中最重要的是控制人员的配备和人员行为。不但操作者必须严格按规定操作，管理人员和检验人员也应按照管理体系文件和有关技术文件规范其行为，保证关键过程始终处于受控状态。

3、特殊过程的控制要求

对于特殊过程，应在施工前完成相关的工艺评定或工艺测验，确定工艺参数，并编制施工方案。施工人员的配置，必须具有规定的资格，施工机具、计量器具的配备必须满足过程实施和监测的需要，施工过程中应对过程参数进行监控，必要时进行连续监控，并做好监控记录。

（六）、标识和可追溯性

1、对容易混淆和误用的进场物资由材料员做出标识。使用挂牌标识时，标识牌（卡）应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状态等内容。标识牌（卡）由材料员（保管员）悬挂、粘贴或放置在醒目位置。检验和试验状态分为“待验”、 “合格”和“不合格”三种，可以只对“合格”状态作出明确标识，未标明“合格”字样的物资不得投入使用。必要时（如不合格物资不能及时处理），还应对“不合格”物资作出标识。 2、施工过程的标识和可追溯性，通过施工日记、检验试验报告、验收记录、会议纪要、特殊过程的监视和测量记录等来实现。标识的方法根据工程项目的实际情况确定，在项目施工组织设计（质量计划）中明确。通常可采用以下一种或几种标识方法：

特殊过程及关键工序控制程序.

特殊过程及关键工序控制程序，这听起来有点复杂，咱就先从一个小故事说起吧。

有个小工厂，专门生产一种很精密的小零件。这零件虽小，可要求高得很。有一次，一批零件做出来，检测的时候发现好多都不合格，问题就出在生产过程中的某个环节没控制好。这个环节呢，就是特殊过程或者关键工序中的一部分。

那啥是特殊过程呢？特殊过程就是那些结果不能通过后续的监视和测量加以验证的过程。比如说焊接，焊接完了，从表面上看，好像都焊上了，但是内部有没有虚焊，有没有焊接缺陷，单从外观很难完全判断出来。这时候就需要对焊接这个特殊过程进行特别的控制。在焊接之前，得对焊接工人进行严格的培训，确保他们的技术过关，使用的焊接设备也得是经过校准的，焊接材料也得符合要求。

再说说关键工序。关键工序就是对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性或成本等有着重大影响的工序。还拿那个小零件来说，可能其中一道切削工序就是关键工序。如果切削的精度不够，那这个零件就可能装不进最终的产品里，或者影响整个产品的运行。对于关键工序，就得进行重点监控。可以安排专门的质检员在这道工序旁边盯着，每加工几个零件就抽检一下，一旦发现问题，马上调整机器或者加工方法。 在实际的生产中，特殊过程和关键工序的控制程序有很多相通的地方。都得先进行识别。怎么识别呢？这就需要企业里的技术人员、生产人员还有质量管理人员一起坐下来研究。根据产品的设计要求、以往的生产经验还有行业的标准来确定哪些是特殊过程，哪些是关键工序。

确定好了之后，就得制定详细的控制计划。这个计划里包括对人员的要求，像刚才说的焊接工人要技术好。还包括对设备的要求，设备要定期维护保养。比如说数控机床，要是不定期保养，加工精度就会下降，这就可能影响关键工序的质量。

过程中的监控也很重要。不能说制定了计划就不管了，得实时盯着。一旦发现过程参数偏离了设定的范围，就得采取措施。就像煮开水，设定的温度是100度，如果温度计显示温度开始下降或者过高了，就得调整火力，特殊过程和关键工序也是这个道理。