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第一章总则第一条为规范服装工厂的采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有采购活动，包括原材料、辅料、设备、工具、办公用品等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购组织与管理第四条成立采购管理部门，负责全厂采购工作的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门应配备专职采购人员，负责日常采购工作。
第六条采购管理部门应建立采购工作流程，明确采购职责、权限和程序。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据生产计划、库存状况和市场行情等因素编制。
第八条供应商的选择应根据产品质量、价格、服务、信誉等因素综合考虑。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和资金状况编制，并报财务部门审核。
第四章采购流程第十条采购申请1. 生产部门根据生产需求提出采购申请，包括采购物品名称、规格、数量、价格、交货期等。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购需求。
第十一条供应商选择1. 采购部门根据采购申请和预算，通过市场调研、供应商评估等方式选择合适的供应商。
2. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购合同条款。
第十二条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、质量标准、售后服务等内容。
第十三条采购执行1. 供应商按照合同约定的时间和方式交货。
2. 采购部门负责接收、检验和入库。
第十四条采购验收1. 采购部门对采购物品进行验收，确保其符合合同约定和质量标准。
2. 验收不合格的物品应立即退回供应商，并要求重新发货。
第五章采购监督与考核第十五条采购管理部门对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第十六条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。
第十七条建立采购考核制度，对采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购成本、采购质量、供应商管理、合同履行等。
学校服装采购制度范本一、总则为规范我校师生服装的采购、分发和管理，确保服装质量，满足学校教育形象和师生需求，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、采购原则1. 公开、公平、公正原则：学校服装采购过程应公开透明，确保所有参与竞标的供应商在同等条件下公平竞争，公正评审，选出最优供应商。
2. 质量优先原则：学校服装采购应注重质量，确保师生穿着安全、舒适、美观。
3. 节俭原则：学校服装采购应合理控制成本，遵循节俭原则，合理使用资金。
4. 环保原则：学校服装采购应选用环保、可持续发展的原材料和生产工艺，倡导绿色消费。
三、采购程序1. 需求调研：学校相关部门应提前进行师生服装需求调研，了解师生对服装款式、颜色、质量、价格等方面的意见和要求，制定采购计划。
2. 招标公告：学校应向社会发布服装采购招标公告，公开邀请具有资质的供应商参与投标。
3. 投标评审：学校成立评审小组，对投标供应商的资质、业绩、信誉、服装质量、价格、售后服务等方面进行综合评审，确定中标供应商。
4. 签订合同：学校与中标供应商签订服装采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等事项。
5. 生产、验收、分发：供应商根据合同要求进行生产，学校进行验收，确保服装质量符合标准。
验收合格的服装由学校进行分发，确保师生正常使用。
四、质量监管1. 供应商资质审核：学校应审核供应商的营业执照、生产许可证、税务登记证等相关资质，确保供应商具备生产能力和质量保障能力。
2. 服装质量检测：学校应抽取样品进行质量检测，检测内容包括面料、辅料、制作工艺、安全性能等，确保服装质量符合国家标准。
3. 售后服务：学校应要求供应商提供完善的售后服务，对不合格或损坏的服装及时进行更换或维修。
五、费用管理1. 服装采购费用应严格按照国家有关财务规定进行报销、审批，确保资金安全。
2. 采购过程中应降低成本，合理使用资金，防止浪费。
六、纪律要求1. 全体师生应严格遵守学校服装采购制度，不得违规自行采购或分发服装。
第一章总则第一条为规范公司服装采购流程，确保采购质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的服装采购活动。
第三条服装采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购申请与审批第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，编制服装采购申请单，包括采购目的、品名、规格、数量、单价、总价、预算、供应商等信息。
2. 采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。
第五条审批流程1. 采购部门收到采购申请单后，进行初步审核，确认采购申请是否符合公司需求、预算及采购计划。
2. 对于预算在1000元以下的服装采购，由采购部门负责人审批；预算在1000元（含）至5000元的服装采购，由采购部门负责人上报主管领导审批；预算在5000元（含）以上的服装采购，由主管领导上报总经理审批。
3. 对于特殊原因需临时采购的服装，经采购部门负责人审核后，可临时调整审批流程。
第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、询价等方式，筛选出符合公司要求的服装供应商。
2. 供应商需具备合法的营业执照、相关资质证书、良好的信誉和稳定的供货能力。
第七条供应商评估1. 采购部门对供应商进行定期评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
2. 评估结果作为供应商续签合同和调整采购策略的依据。
第八条供应商管理1. 采购部门与供应商建立良好的合作关系，确保采购物资的质量和供应稳定性。
2. 采购部门对供应商进行日常监督，确保供应商遵守合同约定。
第四章采购流程第九条询价与报价1. 采购部门向筛选出的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提供报价。
2. 供应商需在报价单上注明产品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第十条采购合同签订1. 采购部门根据供应商报价和公司预算，选择合适的供应商。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条采购执行1. 采购部门根据采购合同，安排生产、运输、验收等工作。
第一章总则第一条为加强我公司采购部的管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有采购部门及涉及采购工作的相关人员。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开、透明的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第二章组织机构及职责第四条采购部设立采购经理一名，负责采购部的全面工作，对采购部全体员工进行管理。
第五条采购部下设采购组、供应商管理组、成本控制组，分别负责以下工作：（一）采购组：负责采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订、采购订单的执行、采购发票的审核等工作。
（二）供应商管理组：负责供应商的评估、选择、考核及日常管理，确保供应商的质量、交货、服务等方面的要求。
（三）成本控制组：负责采购成本的分析、控制，以及与采购相关的成本优化工作。
第三章采购流程第六条采购计划编制（一）各部门根据生产计划、库存情况，提出采购申请。
（二）采购部对采购申请进行审核，确定采购需求。
（三）采购部根据采购需求，编制采购计划。
第七条供应商选择（一）采购部根据采购需求，制定供应商选择标准。
（二）采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
（三）采购部对供应商进行评估，确定供应商资质。
第八条采购合同签订（一）采购部与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等条款。
（二）双方签订采购合同，明确双方权利和义务。
第九条采购订单执行（一）采购部根据采购合同，下达采购订单。
（二）供应商按照订单要求，按时、按质、按量完成生产。
（三）采购部对供应商的生产进度进行跟踪，确保按时交付。
第十条采购发票审核（一）采购部对供应商提交的发票进行审核，确保发票真实、合规。
（二）采购部根据发票进行付款。
第四章供应商管理第十一条供应商评估（一）采购部对供应商进行定期评估，包括质量、交货、服务等方面。
（二）根据评估结果，对供应商进行分类管理。
第十二条供应商考核（一）采购部对供应商进行定期考核，考核内容包括质量、交货、服务、价格等方面。
第一章总则第一条为规范公司员工工服采购工作，确保工服质量、款式、价格合理，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工工服采购活动。
第三条员工工服采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章采购计划与审批第四条各部门根据员工人数、工种、岗位等实际情况，编制年度员工工服采购计划，报送人力资源部。
第五条人力资源部对各部门报送的工服采购计划进行审核，并提出修改意见。
第六条人力资源部将审核后的工服采购计划报送公司领导审批。
第七条经领导审批同意的工服采购计划，由人力资源部负责组织实施。
第三章供应商选择与评价第八条人力资源部根据采购需求，在市场上选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
第九条人力资源部对供应商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、服务态度等。
第十条人力资源部对供应商进行综合评价，确定合格供应商名单。
第四章采购流程第十一条人力资源部根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购时间等。
第十二条人力资源部与合格供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等事宜。
第十三条人力资源部签订采购合同，明确双方权利义务。
第十四条供应商按照合同约定的时间、数量、质量供货。
第五章质量检验与验收第十五条人力资源部负责对供应商提供的工服进行质量检验。
第十六条质量检验不合格的工服，供应商应立即进行整改，直至合格。
第十七条人力资源部对验收合格的工服进行入库管理。
第六章保管与发放第十八条人力资源部负责工服的保管工作，确保工服质量。
第十九条工服发放由人力资源部根据各部门需求进行统一发放。
第二十条部门领取工服时，应核对工服数量、规格、质量等，确认无误后签字领取。
第七章奖惩与监督第二十一条对在员工工服采购工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
第二十二条对违反本制度规定，造成不良影响的部门和个人，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
第二十三条人力资源部负责对员工工服采购工作进行监督，确保制度有效执行。
采购制度管理规定一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
____分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值____万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月____日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
公司服装采购管理制度第一章总则第一条为规范公司企业文化建设，提升员工形象，加强公司形象的展示，特制定本管理制度。
第二条公司全体员工均须遵守本制度，公司在采购服装时，应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合理性和合法性。
第三条公司负责制定和执行公司服装采购管理制度，并将其纳入到公司的日常管理工作之中。
第四条公司提倡员工穿戴统一企业服装，以维护公司形象，提升员工凝聚力和集体荣誉感。
第二章采购规范第五条公司在进行服装采购时，必须按照公司的采购规定，先进行询价、招标、比价等程序，经公司领导批准后方可进行采购。
第六条公司需对供应商进行资质审查，确保供应商的合法合规，避免出现质量问题或者纠纷。
第七条公司在进行采购时，必须按照相关法律法规的规定，保证采购活动的合法性和透明度。
第八条公司在签订采购合同前，需对合同进行认真审查，确保合同条款合理合法，避免造成不必要的纠纷和损失。
第三章采购流程第九条公司在进行服装采购前，需确定采购需求，并将需求提交给公司相关部门，由公司领导审批后方可进行采购。
第十条公司进行询价、招标、比价等程序，选择合适的供应商，签订采购合同，确定采购数量和价格。
第十一条公司在收到货物后，应对货物进行验收，确保货物质量符合公司要求，并及时结算付款。
第十二条公司在采购过程中，需建立采购档案，做好采购记录，确保采购活动的真实性和合规性。
第四章管理要求第十三条公司应建立健全的服装采购管理体系，明确各项管理责任，做好相关工作的规划和执行。
第十四条公司应对员工进行定期培训，加强服装采购管理知识的学习和培养，提高员工的专业水平和管理能力。
第十五条公司应定期对采购活动进行检查和评估，发现问题及时处理，避免出现不必要的风险和损失。
第十六条公司应建立健全的绩效考核体系，对采购人员进行绩效评估，激励和激励员工积极参与公司的采购活动。
第五章处罚规定第十七条公司对违反本制度的人员，将给予批评、警告、劝导等处理，情节严重者将给予相应的处罚，并追究相关责任。
公司服装采购管理制度范文公司服装采购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部服装采购工作，提高采购效率和采购质量，制定本管理制度。
第二条公司内部服装采购工作，指为公司员工购买、换购、调配服装的活动。
第三条公司内部服装采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明与公正。
第四条本制度适用于公司内部所有的服装采购活动，相关职能部门和人员应严格按照本制度执行。
第五条服装采购具体的物料分类、采购数量以及采购资金由公司财务部门根据业务需求进行分配。
第二章采购流程第六条公司服装采购应遵循以下流程：需求拟订、审批、询价比价、签订采购合同、供货验收、付款。
第七条需求拟订：各部门（以下简称“需求部门”）根据自身员工的实际需要，编制服装采购计划。
第八条审批：需求部门将采购计划提交给公司采购部门，并经公司采购部门负责人审批。
第九条询价比价：采购部门负责人会同需求部门拟定询价方案，并指定采购人员负责具体的询价工作。
询价结果应当有三家或以上供应商提供报价，采购人员应当根据报价和供应商的信誉、服务质量等因素，综合评估，选择最有优势的供应商。
第十条签订采购合同：采购人员应当与供应商协商，并签订采购合同。
采购合同应明确采购物品的品种、数量、质量标准和价格等条款，并约定好供货时间和付款方式。
第十一条供货验收：采购人员应当按照合同约定的方式和期限要求供货商供货，并进行验收。
验收结果应与合同约定的质量标准进行比对，确保采购物品的质量符合要求。
第十二条付款：财务部门根据合同约定的付款方式和期限，及时向供应商付款。
第三章采购责任第十三条采购部门是公司内部服装采购的主管部门，负责制定和调整采购计划，组织采购人员实施采购工作，并监督和检查采购过程和结果。
第十四条需求部门是公司内部服装采购的需求方，应向采购部门提供明确的采购需求，并按照采购管理制度的规定配合采购部门完成采购工作。
第十五条采购人员是公司内部服装采购的具体执行人员，应按照采购管理制度的规定参与采购工作，并保证采购过程的公正、透明和顺利进行。
工装采购管理规定
1、工服采购一律由人资部统一采购，不得自行购买相似的工服、工鞋，不得随意改动工作服的样式，不得穿着跟工作服颜色相同或式样不同的服装。
2工服采购分为厂家指定工装和自采两种形式。
根据岗位及审计标准要求，一线岗位和部分岗位必须订购厂家指定工服，公司其他二线岗位订购自采工服。
两种采购形式公司承担50%的金额，个人承担50%。
工作满1年（不包含试用期）全额返还个人承担部分。
需要订购厂家工服的岗位如下：销售顾问、销售行政、销售管理层、销售接待，售后服务顾问、售后管理层、售后接待、收银员、客户关系专员、客户关系管理层、茶水服务人员。
3、转正员工购买自采工服1年/套，如员工因个人原因工作未满一年离职，按全额的80%扣除服装折旧，工作服归个人所有。
如员工因工作能力有限被公司提前解除劳动合同者，按全额的70%交纳服装折旧，工服归个人所有（不包括因违反公司制度而被开除者）。
试用期员工因个人原因离职，必须将工服归还人资部，否则按服装价值全额从工资中扣除。
4. 员工如有离职，按规定的使用期限，折价扣回制服款，不收回制服。
5. 新员工入职，试用期满后，方可配备制服，如有特殊情况需在试用期间着制服的，制服的使用期限从试用期满之日算起。
工作服应保持清洁，有损坏时，应及时修补，如损坏严重，则员工必须自己付钱重新订做。
6.所有员工审计或有关活动按通知要求着装。
7.员工领取工服一律本人填写工服签字表，由人资部统一管理。
8.本办法由人资部负责解释修改，本办法自批准之日起实施。
公司采购工作服制度范本一、目的为了加强公司企业文化建设，提高员工素质，树立和保持公司良好统一的整体形象，规范公司工作服的管理，降低员工在工作中因穿着不规范而造成的损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、工作服的定制与采购1. 采购部负责公司工作服的采购工作，应选择具备一定资质、信誉良好的供应商进行合作。
2. 采购部应根据公司企业文化、员工工作性质及季节变化等因素，制定工作服的款式、面料、颜色等方案，并报总经理审批。
3. 采购部应组织对供应商进行评估和考核，确保供应商的产品质量、交货期、售后服务等方面符合公司要求。
4. 采购部在采购工作服时，应确保供应商提供的产品符合国家相关法律法规、行业标准和企业要求。
四、工作服的发放与领用1. 行政人事部负责公司工作服的发放工作，包括发放工作服、鞋、帽、工作牌及劳动防护用品等。
2. 新员工进入公司后，应在十个工作日内到行政人事部领取工作服，期间可穿着旧的工作服。
3. 员工在工作期间应按照公司规定穿着工作服，保持整洁、干净，不得私自改动、损坏或丢弃。
4. 工作服的更换和补充：（1）工作服使用年限为两年，两年内实行冬装公司统一回收，两年后的回收属自愿行为。
（2）员工在工作服破损、丢失或因工作性质导致无法继续使用时，可向行政人事部申请更换或补充。
五、工作服的清洗与保养1. 员工应按照工作服的材质和清洗要求，正确清洗和保养工作服，确保工作服的整洁和延长使用寿命。
2. 员工在工作服出现严重污渍、破损或无法修复时，应主动向行政人事部报告，并按要求更换。
六、监督与考核1. 行政人事部应定期对员工穿着工作服的情况进行监督和检查，确保员工遵守本制度。
2. 对不遵守本制度、未经批准私自更换或丢弃工作服的员工，公司有权进行批评教育或给予相应的纪律处分。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有争议，最终解释权归公司所有。
服装采购管理制度是怎样的(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在____元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的____%~____%。
(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划--→生产计划--→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。
采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。
同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。
凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。
仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。
并于每月____日、____日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。
设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
(三)、中药材采购:1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般____月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。
财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
服装采购管理制度是怎样的（二）为明确安全生产责任，加强安全生产工作，保障职工的安全与健康，保护财产免遭损失，促进企业经济发展，根据国家有关安全生产的法律法规和市及本行业有关规定，结合我厂实际，制定本责任制。
适用范围2本规定适用于全厂各部门和全体职工。
3相关术语3.1三不伤害:不伤害他人，不伤害自己，不被他人伤害。
3.2三同时:生产、管理单位对新建、改建、扩建工程项目的安全设施消防设施、环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.3五同时:计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
三违:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
3.5四不放过:事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。
4相关要求4.1安全生产规章制度是明确企业各级负责人、各职能部门和职工在生产中应负的安全职责的制度。
4.2安全生产工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针，实行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的管理体制，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则。
4.3各车间、部门要加强对安全生产工作的领导，加大宣传教育力度，普及安全生产知识，不断增强全员安全意识，提高企业、员工的安全防范能力，积极推广先进技术和管理经验，不断提高安全生产水平。
4.4任何车间、部门和个人都有维护安全生产，遵守安全生产法律法规、规章制度，履行各自的安全职责的义务，对违反安全生产法律、法规、本规定及其它安全生产的行为，有权检举、控告和抵制。
5.营销部门安全职责5.1负责本部门库房安全管理，保证库房的安全设施、消防器材完好可靠，保证有效使用。
5.2加强对本部门人员的安全教育和管理，负责营销人员外出期间的安全管理，严格执行厂内有关临时机构及外派人员安全管理规定。
5.3负责本部门业务工作中的安全教育和防范措施落实。
6.后勤安全职责6.1负责本部门所辖范围内电气线路、煤气管道、液化气罐的安全;负责全厂各住宅区安全值班管理，组织开展住宅区的防火、防盗;负责防止煤气泄漏、中毒等宣传和预防工作。
6.2负责职工食堂、浴室的安全与卫生，防止食物中毒。
6.3负责厂区的卫生保洁管理及夏季防暑降温清凉饮料(代用券、菜票)及药品的发放工作;负责防汛应急物资的储备。
6.4负责对厂房及其它建筑物、生活区公共设施进行周期性维修、保养。
7.办公室安全职责7.1负责组织全厂机动车辆检查、维护、检修、检测，确保车辆安全运行。
7.2负责全厂驾驶人员日常安全管理，组织驾驶员考核、换证工作。
7.3负责全厂驾驶人员职业技能、职业素质的培训，组织开展安全教育与培训。
7.4严格执行厂内有关交通安全、行车安全的规章制度。
7.5负责安全工作所需的车辆使用。
7.6负责档案安全及保密工作管理。
7.7负责全厂各部门安全值班电话的通畅。
8.生产车间安全职责8.1负责本车间范围内其他各类设备及其安全设施、防护设施、安全连锁装置及各类安全附件的维修保养，保证可靠有效;负责本车间范围内的消防设施、器材装备的日常管理。
9.财务安全生产职责9.1负责全厂财务票据、资金、资料的安全。
9.2落实安全生产及隐患整改所需资金，保障隐患及时整改。
9.3负责制定财务安全管理制度。
10.车间、部门的主要负责人安全职责10.1车间、部门的主要负责人对本车间、部门安全生产全面负责，是本车间、部门安全生产第一责任人。
10.2保证安全生产法律法规和各类规章制度在本车间、部门贯彻执行，做到安全工作“五同时”。
____组织制定、完善车间安全生产管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划，并贯彻落实。
____组织对新进员工、实习生、转岗职工进行车间级安全教育，对职工进行日常安全教育，开展各项安全教育活动，坚决制止“三违”现象。
____组织车间、部门安全检查，落实隐患整改。
10.6建立本车间、部门安全管理组织网络，配备具有相应知识和专业技术的安全员，并保持相对稳定。
10.7发生事故时，立即组织抢救，采取措施，防止事故扩大，并按规定向上级报告。
11.班组长安全职责11.1贯彻执行厂、车间安全生产制度、规定，全面负责本班组的安全生产工作。
____组织本班组成员学习并贯彻厂、车间各项安全生产规章制度、安全技术操作规程、文件，教育职工遵纪守法，杜绝“三违”行为。
____组织本班组员工积极开展或参加安全活动。
11.4负责对新进员工及转岗职工进行岗位安全教育。
11.5负责班组安全检查，发现不安全因素应及时组织力量消除，并报告车间。
11.6发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录。
11.7做好生产设备、安全装备、消防器材、防护设施和急救器具的检查维护工作，督促教育职工正确使用劳动保护用品、用具。
12职工安全职责12.1安全生产人人有责，全体职工必须牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守厂规厂纪，严格遵守各项安全规章制度;熟悉本岗位安全职责，对本岗位安全生产负直接责任。
