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3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
仓库费用清单及结算方式约定合同书甲方（以下简称甲方）：公司名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方（以下简称乙方）：公司名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为乙方提供仓库服务，双方经协商一致，达成如下协议：一、仓库费用清单1. 仓库租金：根据双方协商确定的租金金额，甲方按照约定的时间周期（如每月）向乙方收取租金。
2. 仓储费用：根据乙方存放在仓库内的货物数量和存放时间计算，每件货物按约定的费用标准计算仓储费用。
3. 进出仓费用：甲方按照双方约定的费用标准收取进出仓费用，具体计费方式如下：每次进出仓的货物根据件数、重量或体积计算费用，费用标准为每件货物收取固定金额或按照重量或体积比例收费。
4. 其他费用：除上述费用外，如乙方要求甲方提供额外的服务，如包装、标识、分拣等，费用双方另行协商确定。
二、结算方式约定1. 结算周期：甲方按照约定的时间周期向乙方出具费用清单，并提供相应的结算凭证。
2. 结算方式：乙方应在收到甲方出具的费用清单后的约定期限内，将费用支付给甲方。
3. 结算方式选择：乙方可选择一种或多种结算方式进行支付，包括但不限于现金、银行转账、支票等。
双方应在合同签订之日起明确约定支付方式，并在付款前提供相关账户信息。
4. 滞纳金：如乙方未按时支付费用，应按照甲方约定的滞纳金规定支付滞纳金。
三、其他条款1. 保险责任：乙方应自行负责对存放在仓库内的货物进行保险投保，保障货物的安全，甲方不承担任何货物丢失或损坏的责任。
2. 违约责任：如任何一方违反本合同约定，给对方造成损失或损害，应依法承担违约责任。
3. 合同解除：如双方协商一致，或根据本合同约定的解除条件发生，本合同可以提前解除。
4. 不可抗力：若发生自然灾害、战争、社会动乱或其他不可抗力事件，致使合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决办法。
5. 争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
海关关于对企业账簿、单证设置的管理规定及海关六套帐样表第一篇：海关关于对企业账簿、单证设置的管理规定及海关六套帐样表海关关于对企业账簿、单证设置的管理规定及海关六套帐样表第一条为保证国家税收和企业的合法权益，建立、健全海关稽查制度，根据《中华人民共和国海关稽查条例》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国海关对进出口企业会计账簿设置和报送会计报表的暂行规定》，制定本规定。
第二条凡在深圳海关注册登记、备案的企业，包括进出口贸易企业、加工贸易企业、经营保税业务企业、报关、经营和使用减免税进口货物的企业以及其他与吉出口货物有关的企业（以下简称各有关企业），其账簿、单证等有关资料的管理均适用本规定。
第三条有关企业应严格按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务准则》设置、编制会计账簿（会计记录的文字应使用中文），主要包括：总账、明细账（主要有往来明细账、产品销售明细账、原材料明细账、成本费用明细账固定资产明细账）、银行存款明细账、现金日记账、会计凭证。
实行EDI电子联网监管的以及由计算机全部或部分替代手工记帐的单位，所采用或开发的会计核算软件及有关制度必须符合财政部门的规定，其会计核算账簿、报表应以计算机打印书面形式并按照会计档案管理的有关规定保存。
第四条企业的会计账簿必须真实、准确、完整地记录和反映生产经营情况，包括货物的购进、储存、生产、销售、发外加工等情况，并与国内料件、半成品、成品等的购入、储存、加工、销售分别记账。
第五条加工贸易企业应规范仓库的管理，分门别类存放进口保税原材料和国内购买材料及其成品（半成品）。
仓库必须建立符合海关监管要求的、记录货物进出管理的账簿及单证，包括：进口原材料进出仓账（见附表账页格式1），成品进出仓账（见附表账页格式2），国内购料进出仓账（见附表账页格式3），委托加工账（见附表帐页格式4），边角（废）料、残次品账（见附表账页格式5）。
上述进出仓账册数据应来源于仓单、送货单、领料单、生产通知单（制单、订单）等原始凭单，并保持账单相符、账实相符。
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】--- 【仓库管理】---验收入库】--- 【外购入库单- 新增】淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A 情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送” 。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】--- 【仓库管理】--- 【仓库调拨】--- 【调拨单- 新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②. 凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/ 各车间领料：仓库/ 各车间做单，调入技术部，一审为仓库/ 各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”【供应链】--- 【仓库管理】--- 【领料发货】--- 【生产领料- 新增】1、做法：①. 生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
仓库先进先出表格篇一:仓库操作标准书(修改)1.目的:让相关部门明确公司仓库物料的订购进出仓程序及物料管理的要求，确保库存物料的数量和品质能满足生产的需要及相关体系，结合公司实际情况，特制定以下操作标准。
2. 范围:公司货仓部所有的原材料、半成品、成品及办公用品等。
3.权责:3.1采购部:负责接受由仓库填写并有相关负责人确认的物料请购单，向供应商发出送货要求并安排回货。
3.2生产组长:负责对外购物品的品检工作，并裁定其品质是否符合公司生产需求的标准。
3.3仓库:负责物品的请购，收货入仓、物品保管、物品发放，成品出库工作。
3.4生产部:负责按当天生产计划到仓库领用生产所需的物料。
4.作业流程: 流程图:明细流程图如下: 申购:入库退回供应商1出仓:1)生产领用出仓2)直接出货3)出外维修申请单盘点:5.作业内容: 7.1申购:7.1.1记账员必须对仓库物料现有库存量及时掌控，并随时了解生产订单状况。
7.1.2根据现有物料库存与公司设定的安全库存量进行对比，统计。
7.1.3结合供应商送货周期及最低送货量，生产订单状况填写物料请购单。
请购单据注明相应物料名称，请购数量，单位。
在备注栏填上请购原因及交货日期。
7.1.4请购单交部门主管经理审核通过后，交总经理或董事长审批。
7.1.5单据批核完毕后将采购联及财务联交采购，由采购安排供应商送货。
7.1.6 请购单批核完毕后，请购数量录入请购单汇总表，分发到相应负责人，原始请购单据留底存档。
7.2入库:7.2.1供应商送货至公司后，仓管员凭《请购单汇总表》与供应商之《物料送货单》对实物的物料类型，数量进行核对。
2并确保包装合格无误后方可对物料进行验收。
对《请购单汇总表》上没有送货要求的物品，仓库一律拒收并反馈采购部门处理。
7.2.2贵重物品(刀具，仪器，设备)来料由请购部门，采购,生产小组负责人一起验收，确认。
7.2.3非贵重物品由仓管员进行验收后，仓管员在核实无误的《送货单》上签名且加盖仓库收货印章。
第一章总则第一条为规范公司仓库物料进出仓管理，确保物料安全、高效、有序流动，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库物料进出仓管理应遵循以下原则：1. 规范化：严格执行国家相关法律法规，建立健全内部管理制度。
2. 安全性：确保仓库物料在进出仓过程中安全无事故。
3. 效率性：提高物料进出仓工作效率，缩短物料在库时间。
4. 经济性：降低库存成本，提高资金使用效益。
第二章仓库物料入库管理第四条仓库物料入库前，需由采购部门或相关部门填写《仓库物料入库单》，明确物料名称、规格、型号、数量、单价、供应商等信息。
第五条仓库管理员接到《仓库物料入库单》后，应按照以下程序进行入库操作：1. 核对物料名称、规格、型号、数量、单价等信息，确保与《仓库物料入库单》一致。
2. 检查物料包装是否完好，有无损坏、污染等情况。
3. 将物料按照规定区域存放，做好标识。
4. 在《仓库物料入库单》上签字确认，并将单据存档。
第六条如发现入库物料与《仓库物料入库单》不符，仓库管理员应立即报告采购部门或相关部门，及时处理。
第三章仓库物料出库管理第七条仓库物料出库前，需由使用部门填写《仓库物料出库单》，明确物料名称、规格、型号、数量、用途等信息。
第八条仓库管理员接到《仓库物料出库单》后，应按照以下程序进行出库操作：1. 核对物料名称、规格、型号、数量、用途等信息，确保与《仓库物料出库单》一致。
2. 检查出库物料包装是否完好，有无损坏、污染等情况。
3. 根据出库单要求，将物料发放给使用部门。
4. 在《仓库物料出库单》上签字确认，并将单据存档。
第九条如发现出库物料与《仓库物料出库单》不符，仓库管理员应立即报告使用部门，及时处理。
第四章仓库物料盘点管理第十条仓库管理员应定期对仓库物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十一条盘点时，仓库管理员应按照以下程序进行：1. 检查仓库环境，确保盘点过程中物料安全。
上海仓库收费标准一．普通货物进出仓费用明细：1. 吴凇/宝山/外高桥船力资费：纸箱包装: RMB14/CBM RMB28/TON 最低: RMB30托盘包装: RMB20/托2. 洋山港船力资费：纸箱包装: RMB34/CBM RMB58/TON 最低：RMB60托盘包装：RMB40/托3．厢式车加成费：增加20%4．重货加成费：单件货重3吨以上增加RMB30/TON5．超长货物加收费：a) 3米以上，加收RMB20/件b) 6米以上，加收RMB40/件c) 9米以上，加收RMB60/件6．集装箱送货进仓：增加RMB100/20‘RMB150/40’6．夜间加成费（晚上21点---次日早晨6点）：上述所有费用加收50%（洋山港加收30%）7．防火罩费：RMB10/ 车次（无夜间加成费）二．其他项目服务费：1．分麦费：RMB1/件2．贴麦费：RMB1/件3．商检验货机械力资费：RMB50/票4．落箱费：RMB200/20‘RMB300/40’5．货物过磅费：RMB20/TON6．打托费：a)由仓库提供普通托盘：RMB100/托b)由仓库提供免熏蒸托盘：RMB100/托c)由仓库提供塑料托盘：RMB210/托d)定制托盘另加收RMB30/托e)客户提供托盘：RMB60/托f)加缠绕膜：RMB30/托g)欧式托150/托.7．打木箱费：RMB250/CBM8．换包装费（客户提供）：RMB5/件9．捆扎费：单票确认10．堆存费30天内：RMB0.3/CBM/RMB0.6/TON/天31—61天：RMB0.6/CBM/RMB1.2/TON/天61-91：RMB1.2/CBM/RMB2.4/TON/天91-120 天：RMB2.4/CBM/RMB4.8/TON/天121-150：RMB3/CBM/RMB6/TON/天151天以上：RMB4/CBM/RMB8/TON/天11．掏箱费：a) 全掏: RMB200/20’ RMB400/40’b) 半掏: RMB100/20’ RMB200/40’。
成品进出仓仓库盘点管理流程概述仓库盘点是仓储管理的重要环节之一，对于成品进出仓库的管理尤为重要。
本文将介绍成品进出仓仓库盘点管理的流程，以确保仓库操作的准确性和效率。
目录1.仓库盘点前准备工作2.成品进仓管理流程3.仓库盘点流程4.成品出仓管理流程5.仓库盘点后处理仓库盘点前准备工作在进行成品进出仓仓库盘点之前，需要进行一些准备工作，以确保盘点的顺利进行：•备份数据：在开始盘点之前，应对仓库中的数据进行备份，以防万一发生数据丢失或损坏。
•检查仓库设备：检查并确保仓库设备（例如电脑、扫描仪等）的正常运行，以便在盘点过程中使用。
•清理仓库：清理仓库环境，将仓库内的杂物归位并确保整齐有序，以便于盘点操作的顺利进行。
•核实盘点工具：核实盘点所需的工具和材料，例如标签、纸张、笔等，并确保它们的正常工作状态。
成品进仓管理流程成品进仓是指将新生产的成品存入仓库供日后销售或分发。
下面是成品进仓管理的流程：1.登记成品信息：当成品运抵仓库时，仓库管理员需要登记成品的基本信息，包括成品名称、数量、生产日期等。
这些信息可以手动输入到仓库管理系统中或记录在纸质表格上。
2.质量检验：对进仓成品进行质量检验，确保成品符合质量标准和规定。
可以根据仓库的质量管理流程进行检验，并在检验合格后标注检验结果。
3.生成成品标签：为进仓的成品生成唯一的标签或编号，以便日后的追踪和管理。
这些标签可以打印出来并粘贴在成品上，或者通过电子方式记录在仓库管理系统中。
4.上架存储：将质检合格的成品按照规定的存储方式和区域上架。
可以根据成品的特性和库存需求进行合理的存储安排，以提高仓库的存储效率。
仓库盘点流程仓库盘点是对仓库中的成品进行实地核对和统计，以确保实际库存与系统显示的库存一致。
以下是仓库盘点的流程：1.准备盘点工具：准备盘点所需的工具和材料，例如盘点表格、计数器等。
确保这些工具和材料的准确性和可靠性。
2.按盘点区域进行盘点：根据仓库的物理布局，将仓库划分为若干个盘点区域。
