变化点管理办法

供应商4M变更管理办法1、目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。

以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。

本办法适用于公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更管理，不适用于对XX公司技术文件明示的标准的变更及XX公司通知要求的变更。

2、术语定义2.1 4M变更指关键人员变更、关键设备变更、材料变更、工艺方法、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。

3、职责3.1 采购管理部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理，现场审核的组织实施，变更样件的组织、组织样件验证及结果评审，合格供应商目录的调整等。

3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。

3.1.3 负责变更产品检测工作。

3.1.4 负责对供应商非预期变更实施质量损失的索赔工作。

3.1.5 负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整采购订单。

3.1.6 负责按变更后的状态实施采购。

3.1.7 负责向质量管理部报备。

3.4 技术中心3.4.1参与变更样件的验证及评审，并对影响信息公开及相关认证的样件信息进行申报及备案协调工作。

3.4.2 参与供应商审核。

3.5 制造工程部3.5.1 参与供应商审核，并对供应商的变更前后工程能力（CPK）进行确认。

3.6生产单位3.6.1 参与变更样件的验证及评审。

3.7质量管理部3.7.1 参与变更样件的验证及评审，并向主机厂进行4M变更报备。

3.7.2 负责监督供应商4M变更管理过程。

3.8 财务部3.8.1负责依据变更申请，调整供方财务账号、税号与名称以及在系统中供应商信息的变更维护。

3.9 法律事务部3.9.1 对变更单位的风险进行识别。

4、管理内容4.1 受理4M变更申请4.1.1 采购管理部为受理供方4M变更申请的唯一单位。

xx地铁集团有限公司设计变更管理办法第一章总则第一条为适应xx地铁集团有限公司(以下简称“集团公司”)建设管理体制的需要，加强投资控制，严格设计变更管理，明确设计变更的分类、程序、分工及费用处理，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司轨道交通在建、改建、新建工程及其他在建、改建、新建、代建工程项目。

第三条建设工程设计文件一经鉴定批准成立，任何单位或个人不得擅自改变。

自设计单位交出正式设计文件至工程竣工验收交接期间需变更原设计时，按本办法规定办理。

第四条设计变更必须按规定的程序和分工进行，严格遵循“先批准，后变更；先变更，后施工”的原则。

未经批准擅自变更及施工的要承担相应责任，并不予验工计价。

第五条设计变更必须在深入调查研究、充分论证的基础上，本着优化设计、节约投资和保证施工进度的原则进行，并充分考虑各相关专业的衔接及后续工程施工进展情况，避免废弃工程和设备、材料的浪费以及工期的延误。

第六条项目管理单位指集团公司建设事业总部或建设公司。

第七条设计单位指承担xx地铁工程设计总体、设计工点、设计监理（咨询）以及地铁相关系统设计的设计院和设计公司。

第八条项目管理单位（或部门）要加强设计变更管理，建立变更设计台账，按季（年）度对各类设计变更项目进行统计、分析，严格控制投资。

第九条设计管理部门应要求设计单位派设计代表常驻现场。

组织项目管理、设计、施工、监理单位及时处理设计变更的有关问题。

第二章设计变更范围及定义第十条设计变更的定义工程设计变更是指集团公司轨道交通及其他在建、改建、新建或代建工程建设过程中，因各种原因对已经审定的施工图设计文件进行的修改。

第十一条设计变更范围包括设计优化变更、周边条件变化（含规划条件改变）的变更、设计审查意见的变更、征地拆迁影响的变更、工程实施要求的变更、新增加工程引起的变更、设计方责任变更等。

第十二条设计变更文件内容包括：设计变更说明书、图纸、电子文件以及设计变更审批表和设计变更通知书。

班组建设（三）：班组管理与班组建设班组管理班组管理主要是指班组围绕生产任务，对生产三要素（劳动者、劳动资料、劳动对象）进行有效整合，通过计划、组织、指挥、协调和控制过程实现责任目标所进行的创造性活动。

班组由于生产三要素客观存在与生产力物理性实现的本质特征，决定了“人－机系统变异控制”和“人际关系协调”是班组管理的重点；班组工作具有“上面千条线，下面一根针”的性质，也决定了落实企业各项管理制度和员工参与管理是班组管理的特点，也决定了班组管理是企业管理的基础，其内容具有广泛性、针对性与时效性，包括：现场管理，生产管理，技术管理，质量管理，劳动管理，设备管理，工具管理，安全管理，环保管理，经济管理，民主管理，管理基础工作，文化技术教育等。

下面这个故事就是对班组管理定义所进行的阐释。

上级要求筑炉公司二队一班用三天时间清徐二号高炉炉内残渣，接到任务后班长老黄就安排副班长老邹到炼铁厂了解高炉停产事宜，并对施工过程可能出现的问题与大家进行了梳理，计划分成三个作业摊进入炉内连续作业。

当下老黄带领大家走近了二号高炉，已明显感觉到热浪灼烫。

按照安排，安全员小王、技术员小易先进高炉内查看情况，第一作业摊小张安排了10 名员工搬来60块砖头备用，其余19名员工则排成一行整装待发。

四分钟后，小王和小易从高炉内出来，两张黄脸已变成两张黑脸。

小王对老黄说：“炉顶有一块残铁，估计有五六斤重，这是一个安全隐患。

”小易接着说：“炉面的温度有七十多度，炉内有八十多度，需要在脚下垫砖才能施工。

”对于炉内情况，老黄并不感到意外，“小张带人进炉，先除去炉顶残铁。

”老黄显得心中有数。

话声刚落，第一作业摊小张就领着18位工友带着工具扑进炉内，第二作业摊等候待命。

五分钟过去了，第一作业摊还不见出来，按照惯例超过五分钟是十分危险的。

“我看看。

”副班长老邹边说欲进。

“第一作业摊撤出，第二作业摊进去。

”老黄不由分说。

小张带领19名工友从炉内出来，20张黄脸也变成了20张黑脸，一身灰尘，满头大汗。

1目的与范围对可能影响品质的变化点进行监控、管理，保证产品质量稳定和不断提高，便于对不良情况的追溯。

本管理办法适用于所有变化点，范围包括:供应商发生的更改、本公司及子（分）公司自身原因所发生的更改、客户指示的更改。

凡本文中提到的公司职能部门名称，如未特指均为总公司部门。

2 定义2.1初物的定义：初物是指新开发的、设计变更和制造方法变更的产品第一次供给客户，这样的部品为初物部品，简称初物。

3初物分类分为新产品初物、设计变更初物、品质量改善初物、工程变更初物四大类。

按范围可分为外部初物（供方）和内部（公司）初物。

3.1新产品初物：初期开发完成后初次提交的产品。

3.2设计变更初物：针对产品图纸变更、设计变更通知单等所产生的初物。

3.3 品质改善初物：对客户提出的不良项目整改实施所产生的初物（它可分为收到整改通知单及主动改善品质两类）。

3.4工程变更初物：对于内部工程变更，如新供方、材料、加工方法、工艺流程、设备、夹具模具、检验方法、人员、运输方法和包装方式等变更所产生的初物。

4职责4.1技术中心4.1.1负责新产品初物、设计变更、工程变更初物管理；4.1.2负责初物图纸、工艺、标准的编制和发放；4.1.3负责设计变更、工程变更初物与顾客的联络；4.1.4负责对自制件中涉及工艺标准变更及新设备、新模具、新夹具的初物进行量产条件的判定；4.1.5负责初物在生产中出现的品质异常的评审，及转入量产的判定。

4.2采购部4.2.1负责供方变更初物的提出；4.2.2负责组织供方提供初物样件和相关文件。

4.2.3负责向供方明确我公司本文件及QG7.4-11 《供应商变更管理规定》，督促厂家严格按要求执行。

4.3质量部4.3.1负责对新产品初物、设计变更、工程变更及质量改进初物的检测、对初物的质量、性能进行确认；4.3.2负责供方质量改善初物、供方工程变更初物的品质确认；4.3.3负责初物在生产中出现的品质异常的判定和处理，及转入量产的判定。

4M变更管理实施办法1 目的对应PPAP后的产品4M（人、机器、材料、方法）变更点的进行品质管制;管制项目为产品因人员变更、设计变更、设备变更、工法变更,包含二阶供应商及其物料产出变更（材料、工法变更）、包装和交付方式变更等的品质管理,避免批量生产时制造部门因员工作业生疏和物料稳定性差异而造成产品品质不良,故制定4M变更管理实施办法。

2 范围适用于所有产品的生产品质管理。

3 定义3.1 4M是指批量产品生产过程中,涉及影响产品质量特性四个因素,即人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method,含环境场所）。

3.2 4M变更3.2.1人（Man）:是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时,由另一个新作业者代替进行作业时,所产生的变更;3.2.2机（Machine）:是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用所产生的变更;3.2.3料（Material）:是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等所产生的变更;3.2.4法（Method）:是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）所产生产的变更。

4 职责4.1 各部门:负责内部变更申请的提出,参与变更申请的评审,经评审后由实施部门负责执行变更;各4M变更实施部门要建立4M变更的台帐,记录变更的编号、产品型号和结果等。

4.2 技术部:4.2.1 负责接收客户设计变更信息,并依据客户要求准备新产品样品交付;4.2.2负责产品工艺流程、模具、工装、检具及方法等变更的实施。

4.2.3 负责作业方法、设备变更的申请提出和实施;4.2.4 负责参与变更初期生产、质量的跟踪;4.3 生产部:4.3.1 负责执行变更后产品的生产过程控制,目视化揭示生产过程中的日变更点;4.3.2 负责作业人员变更的申请,并根据岗位技能矩阵进行资格验证,实施变更;4.3.3 负责对员工进行操作及相关培训指导,并对其做出评价;4.3.4 负责辅助变更点的作业记录标识和追溯;4.4 采购部:负责材料（含构成零部件）变更的申请提出和实施,及供应商的变更受理;4.5 销售部:负责客户提出的变更受理,负责收集客户的评审结果反馈至内部各部门;4.6 质量部:负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认,传递内部对供应商提出变更的评审结果。