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评审流程及人员权限分配表
注：了解表单评审流程，检查所使用的表单是否有遗漏的评审人及评审权限。
◇备用金审批表流签单；须部门经理签字后；总经理才能见到表单进行签字审批
◇工程招标文件评审表会签单，部门签字没有先后顺序；流程图如下；
◇工程合同评审表会签单，部门签字没有先后顺序；流程图如下；
◇材料资金计划表流签单。
按流线图顺序签字。
◇材料设备资金支付申请表流签单。
按流线图顺序签字。
◇材料资金支付计划表流签单。
按流线图顺序签字。
◇材料资金支付计划变更表会签单，部门签字不分先后。
◇设备资金支付计划表流签单。
按流线图顺序签字。
◇设备资金支付计划变更表流签单。
按流线图顺序签字。
◇现场费用支付计划表会签单，部门签字部分先后
◇现场费用支付计划变更表
◇工程（劳务）分包款支付申请表
◇劳动力状态报表
◇施工质量月报表
◇施工计划生产报表
◇施工生产统计报表
◇在施工程安全月报表
◇年产值统计表
◇年分包费用统计表
◇年工程造价对比表
◇分包合同评审表。
2024技术协议认定登记流程图详解本合同目录一览1. 第一条技术协议的定义与范围1.1 第二条技术协议的认定条件1.1.1 第三条认定流程的步骤1.1.1.1 第四条初步审查阶段1.1.1.2 第五条详细审查阶段1.1.1.3 第六条认定结果的公示与异议处理1.2 第七条认定登记流程图的绘制与使用1.2.1 第八条流程图的绘制要求1.2.2 第九条流程图的使用规范1.3 第十条认定登记流程图的更新与维护1.3.1 第十一条更新流程图的情形1.3.2 第十二条维护流程图的责任主体1.4 第十三条认定登记流程图的保管与保密1.4.1 第十四条认定登记流程图的传承与废弃2. 第一层级的解释说明2.1 第二层级的解释说明2.1.1 第三层级的解释说明第一部分：合同如下：1. 第一条技术协议的定义与范围1.1第二条技术协议的认定条件1.1.1第三条认定流程的步骤1.1.1.1第四条初步审查阶段1.1.1.1.1第五条提交申请材料1.1.1.1.2第六条材料审核与形式审查1.1.1.1.3第七条初步审查结果通知1.1.1.2第八条详细审查阶段1.1.1.2.1第九条技术评审1.1.1.2.2第十条专家评审组的组成1.1.1.2.3第十一条评审结果的通知1.1.1.3第十二条认定结果的公示与异议处理1.1.1.3.1第十三条认定结果公示1.1.1.3.2第十四条异议提出与处理1.2第十五条认定登记流程图的绘制与使用1.2.1第十六条流程图的绘制要求1.2.1.1第十七条图纸规格与格式1.2.1.2第十八条符号与色彩的使用规范1.2.1.3第十九条文字描述的准确性1.2.2第二十条约定流程图的使用规范1.2.2.1第二十一条使用流程图的场合1.2.2.2第二十二条流程图的复制与分发1.2.2.3第二十三条流程图的电子版管理1.3第二十四条认定登记流程图的更新与维护1.3.1第二十五条更新流程图的情形1.3.1.1第二十六条技术进步导致的更新1.3.1.2第二十七条政策法规变化导致的更新1.3.2第二十八条维护流程图的责任主体1.3.2.1第二十九条维护流程图的义务1.3.2.2第三十条维护流程图的周期1.4第三十一条认定登记流程图的保管与保密1.4.1第三十二条保管流程图的责任主体1.4.2第三十三条保管流程图的场所与条件1.4.3第三十四条保密流程图的信息1.4.4第三十五条泄露流程图信息的后果1.5第三十六条认定登记流程图的传承与废弃1.5.1第三十七条流程图的传承方式1.5.2第三十八条流程图的废弃程序2. 第一层级的解释说明2.1 第二层级的解释说明2.1.1 第三层级的解释说明2.1.1.1 第四层级的解释说明2.1.1.1.1 第五层级的解释说明2.1.1.1.1.1 第六层级的解释说明第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1. 附件一：技术协议认定申请表详细要求：申请人需按照规定的格式提交技术协议认定申请表，包括但不限于协议名称、协议类型、申请单位信息、技术领域等内容。
合同评审管理制度合同评审管理制度11.0目的通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
2.0适用范围适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
3.0定义订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.0职责4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.0工作程序5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5 《合同评审记录》由公司办公室负责保存o5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。
如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
合同订单评审程序（QC080000-2017）一、目的1.1 明确合同（订单）的要求并形成文件，消除合同（订单）双方的不一致，确保公司有能力满足顾客的要求。
二、适用范围2.1 适用于本公司产品销售合同或订单的评审、协调和修订控制。
三、职责3.1 业务课：负责组织有关部门对合同（订单）进行评审，对合同（订单）合法性、完整性、明确性及环保要求进行评审，并负责识别顾客的要求。
3.2 工程课：负责评审新产品的技术能力和技术资料要求。
3.3 生管课：负责评审生产能力及交货期限，并负责评审库存能力及所需物料的采购能力。
3.4 品管课：负责评审品质管控及保证能力。
3.5总经理：负责对合同（订单）评审的最终确认。
四、参考文件(无)五、定义（无）5.1一般性合同订单:常规性生产（同种产品连续生产三批次以上）的订单;5.2特殊性合同订单:一般性合同订单以外的订单,(包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品以及需另报价的合同订单)。
六、流程图（无）七、程序说明7.1 业务课在接到客户的合同（订单）后，需进行合同（订单）的登记（包括合同（订单）编号、顾客名称、产品名称、规格型号、数量、交货期等内容），登录于《业务受订单》及《合同（订单）管制表》。
7.2 顾客要求的识别7.2.1业务课根据顾客规定的订货要求，明确顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同（订单）的技术要求。
7.2.2业务课负责对顾客的潜在要求（对于特殊合同（订单）），包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求进行评审。
7.2.3业务课负责识别客户对环境有害物质之限制标准，并在打样前进行确认，并将《样品需求单》内环境有害物质一栏明确要求，传递给工程课进行打样，并制订《样本确认书》交客户承认。
7.3 合同（订单）的评审7.3.1合同（订单）的评审应在合同（订单）签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面，双方协调一致，公司有能力满足。
合同审查管理流程及文字说明二、合同审核流程文字说明合同申请人：包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。
1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容填写合同工，尽量使用我公司合同范本；2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。
电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查，法务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。
3）合同申请人联系方法。
4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表（格式见附件）上签字。
5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。
3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法务，经法务审核后，再由经办部门领导确认后最终定稿。
定稿后的合同除经法务同意外不得任意修改。
5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法务备案。
如果法务需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则合同不能签署。
上述文件应与合同评审表一起提交法务备案。
三、合同签署1、合同申请人需填写合同评审表并请授权签署人在合同评审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。
3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请相关审核人员在合同评审表上签字；涉及其他部门的，应请其他部门在合同评审表上签字。
4、将定稿合同、合同评审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法务认为必要的相关资质证明交法务审核，法务审核同意后，在合同评审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签。
