HLY-QP-0740-02供应商管理程序(B)

1.目的:规定了合格供应商的选择与评鉴方法，保证订购物料具有稳定的质量交期、合理的价格使生产顺利进行.2范围:适用于本厂生产用外购物料与委外加工之厂商3.权责:3.1采购:开发供应商并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理.3.2品管：供应商及样品的品质评鉴。

3.4总经理:合格供应商之核准。

4.定义:4.1供应商包括:4.1.1提供本公司生产用之原料之合格厂商.4.1.2委外加工厂商.5.作业内容:5.1供应商管理流程图（见附件一）5.2供应商之寻找：5.2.1由采购收集有能力承制本公司之物料厂商,并发出“供应商基本资料表”填写相关内容.5.3供应商送样及确认:5.3.1供应商送本公司所需之样品交采购,由采购填写“供应商样品试样评估表”交品管进行检验和生产部进行试生产确认,并将确认结果记录在此单上返回采购.5.4供应商的评鉴与登录:5.4.1供应商样品确认合格后,由采购填写“供应商评鉴表”召集生技课、品管课进行评鉴。

5.4.2评鉴合格后将供应商登录于“合格供应商一览表”中,若样品不合格时不进行评鉴,由采购通知供应商第二次送样,若再次确认不合格时,则取消供应商资格.5.4.3若供应商为客户指定或已取得ISO国际认证的可直接登录于“合格供应商一览表”。

5.5供应商之评估:5.5.1除客户指定厂商外或紧急采购外,未经评估合格的供应商不得进行采购.5.5.2一般情况供应商考核绩效评估定为每年一次,在供应商发生重大品质异常时,须及时予以评估.5.6绩效评核：5.6.1评核单位:5.6.1.1采购依据每次物料交期填写“订购追踪表”评核交期成绩。

5.6.1.2品管课依据供应商进料状况,统计供应商交货品质成绩,并每月5日前提供给采购.5.6.2评核周期:每半年10日前完成上季度之评核作业,评核厂商包括每季度交货批(非以订单计算)5批(含)以上之厂商,季度评核时,由每月“供应商品质月报表”与“订购追踪表”得分作平均分数。

供应商管理程序供应商管理控制流程图1、目的为了加强对供方的开发、控制、评价、评审等管理工作，提前发现存在重大质量风险的不良材料，事前规避和预防重大质量风险的发生，提高来料验收合格率，促进供应链相关环节的稳定和高效运作，不断提升企业产品竞争力，特制订本程序。

2、适用范围装修材料的供方的开发、选择和评审，供方的考核和管理。

3、定义3.1少量采购物料：采购金额小于100万的物料；3.2一般采购物料：采购金额大于等于100万，小于500万的物料；3.3 大宗采购物料：采购金额大于等于500万的物料。

4、职责4.1 企管部负责组织供方评审工作开展，监督各部门供方评审工作完成的质量，以及供方评审工作计划的执行完成率并评估分析现场的风险控制情况，供方评估数据的统计、分析和结果判定，以及产生的相关文件的管理。

企管部定期参加供方评审工作，监督供方评审工作完成的质量以及供方评审工作计划的执行完成率，并评估分析现场的风险控制情况；4.2 品质保证部负责完善供方评审管理方面的系统性文件制度；制订月度、年度供方评审工作计划，配合企管部完成供方评审工作；提供供方考核需求的质量相关数据；负责供方评审中质量相关环节的评估；执行供方评审工作计划，输出供方质量评审报告；4.3 采购部负责开发新供方，提供新供方的基本信息；提供现有供方名单，并根据月度考核成绩对供方进行等级划分；根据供方管理小组的月度、年度供方评审工作计划，负责联系供方，沟通协调评审的具体事宜；配合供方管理小组完成月度、年度供方评审工作计划；负责对供方审核和考核中的供货、成本、交期、服务等相关方面进行评估和提供考核数据；4.4 设计部负责搜集整理相关材料技术标准和国际标准，对供方的评审提供技术支持，并对供方材料的技术验收标准进行评估；负责供方样品的承认工作。

5、工作程序5.1流程图：《供方管理控制流程图》（见第一页）5.2 新供方开发，选择和评审管理5.2.1供方的开发以采购部开发为主，其他部门推荐为辅的方式进行；5.2.2初步筛选时每种物料至少应有一个以上备选供方，采购部根据采购产品的要求以及公司发展需要搜集、选择相应的后备供方，建立备用供方名单；5.2.3 采购部应从以下方面对开发的供方进行评估，筛选出初步的供方名单：5.2.3.1 是否有合法的经营证件；5.2.3.2是否有良好的技术和生产设备，在同行业中的地位；5.2.3.3是否有完善的质量、环境等管理体系，良好的生产经营能力；5.2.3.4 地理位置、运输能力、物流管理等条件；5.2.3.5有无良好的信誉、商业表现；5.2.3.6 产品价格、付款方式；5.2.3.7 其他资质要求。

承 认 者文件编号 编制日期 版 本 状 态文 件 名申请部门 申请日期 申请原因总经理P-QMA-031■新编供应商管理程序申 请 人 实施日期新程序的制定对我司供应商的管理流程编制裁 决/ □废弃审核/ 批准/部门名 合议者 日期 备注业务一部业务二部品管部研发部财务部综合部单证部公司程序申请书内容 简 介业务部□修改文件名供应商管理程序修改履历制改次数修改页码修改日期文件编号P-QMA-03版本1页码1/5 主要内容教育会签参加者签名日期参加者签名日期参加者签名日期文件名一. 目的供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码2/5对供应商实行合理的评鉴和管理，以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服务，特制订此程序；二、范围合用于公司现有供应商，及提出认可申请之新供应商，均按此程序执行；二. 用语定义AVL: Approved Vendor List 的简称,合格供应商清单；书面评鉴：指采用问卷调查的方式填写《供应商调查表》；实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察；重大缺失：某些缺失导致公司经营浮现重大赔款和质量事故的；三. 职责和权限3.1 业务部：负责新供应商的开辟和申请，主导新供应商信息录入和评鉴安排，主导解决供应商评估后的整改；3.2 品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；3.3 分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定，品管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批；3.4 总经理负责所有分歧的最终裁定；四. 业务流程4.1 新供应商的选择4.1.1 新供应商评鉴流程图；4.1.2 选择供应商的指导方针:本公司所投资的企业,优先列为供应商；能够与本公司保持密切,良好,安定的持续性交易；经营状况良好，为合法经营并有健全的财务系统；在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；有竞争力的产品，对公司的经营有很大匡助的；文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码3/54.2 新供应商的初步接洽4.2.1 由具体的业务人员根据经营的需要，填写一份新供应商评鉴申请表，申请表包含工厂的基本信息和产品的基本信息及市场的需求信息；4.2.2 业务总监根据新供应商申请表的基本信息判断是否需要进一步的安排评鉴，如鉴于经营考虑无需新增供应商，下一步的评鉴再也不进行；4.3.3 出于经营需要新增加供应商的，具体业务人员提交新供应商申请表到品质经理，品质经理做出初步的评鉴与否，业务对评鉴与否的结果有异议的，提请业务和品质分管领导商议判定；4.3.4 业务、品质分管领导对评鉴与否仍存在异议的，提请总经理做最终的裁定；4.3 新供应商的评鉴：因情况不同分为书面和实地评鉴；4.3.1 书面评鉴：对影响力和综合实力比较大的工厂及地区较远的供应商实行书面评鉴，书面评鉴由业务完成，最终提交书面评鉴调查表；4.3.2 实地评鉴：除书面评鉴外的供应商实行实地评鉴，由业务、品质共同进行实地评鉴，如是新产品合作开辟的需求，需研发一起进行评鉴，并如实填写供应商评鉴表；4.3.3 经实地评鉴在 70 分以上的为合格供应商， 50-70 分为选择性供应商，但不能存在重大缺失，否则评鉴为不合格供应商， 50 分以下的为不合格供应商；4.3.4 评鉴表由品质经理进行审核，最终由品质分管领导进行最终批准，对评鉴不合格的供应商，若公司经营确实需要，则通知供应商在一个月内进行整改，再次进行评鉴，若合格则列为合格供应商，若改善后不合格，则在一年内不得再做评鉴；4.4 合格供应商的管理4.4.1 评鉴合格的供应商由业务将其信息录入 ERP，录入信息包含工厂的基本信息和产品基本信息，并由品质分管领导在 ERP 中审批通过；4.4.2 合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴，评鉴结果依照 4.3 执行；4.4.3 对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或者双方商议的日期，超出视为逾期；品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码4/5重大支持；4.4.4 年度评鉴的评分标准：交期(30 分)；品质(60 分)；配合性(10 分)；评分原则是交期= (1-逾期次数/总批次) *30；品质= (1-不合格批次/总批次) *60；配合性由业务和品质人员共同视具体情况打分；4.4.5 对年度评鉴的结果， 95 分以上的纳入公司优等供应商，公司优先集中定单和享受公司新产品开辟的优先获得权； 80 分以上未达 95 分的，保持目前的合作方式；低于 80 分在 60 分以上的，公司将不考虑任何的定单增加，并考虑酌情减少合作量；低于 60 分的，公司将要求供应商在规定的时间内整改，以三个月为考察期，考察期结束后仍未达 60 分的，公司将在 ERP 中取销供应商合作的资格；4.5 合格供应商的采购操作4.5.1 评鉴合格的供应商，并已经录入 ERP 中审批通过的，视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行；4.5.2 评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》，动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权，任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；4.5.3《供应商动态表》将评鉴合格的供应商确定为四个等级，OPP、HOPP、MPP、HPP；任何的销售工作必须根据产品的要求对应相应的工厂等级，任何超出此范围规定的选择，都需通过《特殊供应商产品申请表》提交业务和品质经理级别以上的领导会议集中决定，对有争议的部份提交总经理决定；4.5.4 评鉴合格的供应商在再次评鉴期前信息发生变更的，由业务人员提交信息变更内容到业务和品质分管领导，分别修改《供应商评鉴表》和《供应商动态表》，并变更 ERP 中的信息重新审批；4.6 关键供应商的建立和维护4.6.1 由业务经理级别以上的人员确定公司的关键合作供应商，在《供应商动态表》注明关键供应商，关键合作供应商的前提条件是与公司有战略合作关系的；4.6.2 每月各业务经理提交对关键供应商或者行业新兴供应商的动态调查报告，了解关键供应商的经营状况、合作的状态、新产品的情况，常规产品报价核查、对我文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码5/5司合作的意见和期望，双方交换合作中的意见；4.6.3 供应商动态调查信息提交到销售总监和销售副总，组织品质、业务五人会议小组进行讨论，并制定出相应的解决措施和应对措施，形成会议记要上报总经理；4.6.4 业务、品质分管领导对关键供应商必须进行定期的拜访，以增加双方合作的基础，定期拜访的周期至少是季度或者半年一次；4.7 相关文件关联4.7.1 《新供应商评鉴申请表》；4.7.2 《供应商评鉴表》；4.7.3 《供应商动态表》；4.7.4 《供应商动态调查表》；4.8 新供应商流程图供应商基本信业务人员初步评鉴业务总监或者业务副总实地或者书面评鉴业务、品质指定人员O K 完成评鉴报告业务、品质指定人员供应商改善N G核准业务、品质分管领导纳入合K供应商品质分管领导。

1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应,满足生产,同时降低采购成本2范围：新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责：3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3。

3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组,负责供应商的审核3。

4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容：5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。

5。

2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。

5。

2.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认,要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。

5。

3 选择供应商(产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商)5.3。

1具有公司（工厂）营业登记。

5。

3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好.5.3。

3财务健全及商誉良好.5.3。

4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001）的供应商可优先选择。

汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系.5。

3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。

5.3.6客户指定之供应商。

5。

3。

7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。

5。

4 供应商评审5。

4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商,需进行现场评审。

B类：模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审.C类：国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审.D类：与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作.5。