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1.目的：为了确保生产过程中的不合格品能得到有效管制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的管制。
3.名词定义3.1特采品：3.1.1降低批别的品质水准。
3.1.2放宽检验标准一一在不影响产品品质性能原则下，放宽容许误差及外观判定标准。
3.1.3上述二种做法必须由品管课及相关单位慎重研讨，呈课长级以上主管决定。
3.2报废品：不可修复的不良品（不合格品）3.3制程返工：产品在生产过途中发生品质异常需返工与筛选。
3.4返修品：未能符合产品规格、外观判定标准，经品管单位判定可以整修之产品。
3.5退修品：客户退回的产品进行重新挑选。
4.引用文件：4.1产品监测和测管制程序书4.2纠正与预防措施管制程序4.3统计技术应用程序5.职责5.1品管课负责不合格品的识别、判定、标识、知会并对处理结果进行追踪确认；5.2相关部门负责对不合格品的处理并对不合格品采取相应的纠正措施；6.程序内容6.1参照《不合格品管制作业流程图》（见表一）。
6.2不合格品发生时机及管制要项：6.2.1进料检验：6.2.1.1进料检验出来的不合格品，进料检验员需在物料上贴上“不合格”标签，仓储将其放置于不合格品区隔离，进料检将《进料检验记录表》（表单编号：ZL8.2.4-01）.《联络单》发到采购部门。
6.2.1.2采购部接到品管课的《联络单》后做出是否退货决定，并通知供方采取相应的纠正措施；6.2.1.3进料的不良，需要就地返工或挑选的，返工或挑选后的产品品检必须加严抽验，按照S-4的检验水准进行检验。
6.2.1.4进料特采品需由品管人员报备客户，客户确认后方可投入使用。
6.2.2制程检验：6.2.2.1依制程管制程序书之QC工程表执行。
6.2.2.2品管在巡检过程中发现压铸机台生产的不可修复的不良品超过5%,则开立《品质异常单》（表单编号：ZL8.2.4-03）,将异常现象说明，由品管课课长核准后，通知原生产单位调机改善；超过10%以上，巡机品管立即上报班长与主管，由主管知会相关部门停机或现场开会处置。
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
不合格品控制程序1 目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置的控制 , 以防止不合格品的非预期使用。
2 适用范围适用于本公司生产全过程的不合格品和可疑材料的控制和交付后不合格品的处理。
3 职责3.1 技术质量部是本公司不合格品控制的归口管理部门 , 并负责不合格品的判定。
3.2 生产供应部负责对不合格原材料和外协外购件的隔离和处置 , 生产供应部负责对不合格的半成品 ( 成品 ) 的隔离和评审后处置。
3.3 市场部协助技术质量部做好交付后不合格品的评审工作 , 并负责与顾客沟通。
3.4 总经理或管理者代表负责重大批量不合格的处理和批准。
4 工作程序4.1 检验员按检验和试验控制程序对外购外协件、过程半成品、成品进行检验 , 如发现不合格 , 应按规定出具检验报告并按规定做好有关记录和标识 , 标识必须清晰明确。
4.2 技术质量部根据检验报告通知有关责任部门对不合格品进行隔离。
严禁在作出适当处置前投入使用。
4.3 不合格品的处理4.3.1 应对不合格品进行评审以确认是否能让步接受、返工、返修、降级或报废。
评审内容包括 :a. 不合格品的类型和范围；b. 不合格品的原因和责任部门；c. 不合格品的严重程度；d. 根据不合格品的严重程度对产品的互换性 , 进一步加工、性能、可靠性、安全性及外观的影响 , 确定不合格品的处置方法。
4.3.2 评审人员应为各部门有能力做出决定的部门负责人或技术人员、检验人员。
4.3.3 评审方法4.3.3.1 外协外购件的不合格品 , 技术质量部对不合格品的严重程度作出评价,生产供应部负责处理。
4.3.3.2 生产过程中出现的不合格品 , 由技术质量部根据不合格品的严重程度按不同的方式组织评审。
a. 在生产过程中出现的偶然的、少量的不合格品 (0.5% 以内) , 由检验员直处理 , 在检验记录中注明。
b. 在后道工序中或最终检验发现同一规格的批量不合格 ( 当班产量 0.5% 以上 ), 由检验员或班组长填写 " 不合格品处理单 ", 由技术质量部组织技术质量部、生产供应部进行评审。
SHIYAN DAFENG FLEXIBLE CONTROL CABLES CO.,LTD 十堰达峰软轴有限公司
不合格品处理规定文件号QW/DAF2715-01 版本A0
一、目的：
为了规范不合格品处理方法，完善不合格品的处理流程，降低质量风险，减少质量成本。
提高工作效率，防止处理基准造成争议或产生不必要的损失。
保证顾客、供应商及十堰达峰软轴有限公司的共同利益，促进三方和谐发展，共同进步，不断提高产品质量，特制定此规范。
二、使用范围
此规定使用于十堰达峰软轴有限公司所有不合格品的处理
三、引用文件
TSO/TS16949:2009
中华人民共和国汽车行业标准：QC/20101-92
计数抽样检验程序：GB/T2828.1—2003
《不合格品处理程序》QP/DAF2809
四、定义及术语
不合格品：不符合现行质量要求和规范的零部件、产品或材料。
可疑的产品: 任何检验或试验状态不确定的零部件、产品或材料。
检验：为确定产品或服务的各特性是否合格，测定、检查，试验或度量产品或服务的一种或多种特性，并与规范要求进行比较的过程。
让步接收，放行：是指企业对使用或放行不符合规范、要求的产品在商定的时间或数量内，特别放行的书面认可。
退货/拒收：是指企业对无法使用或采取措施仍无法使用不符合规范、要求产品的一种处理方式，。
不合格品管理程序1 目的此文件确立对物料，半成品及成品之不合格的控制、评审和处置。
2 范围适用于本公司所有来料，半成品、成品及客户退货之不合格品。
3 职责3.1 品管部：负责所有不合格品检验、判定、标示、隔离、改善、追踪、确认及处置判定。
3.2 生产部：负责不合格品原因分析，执行处置措施。
3.3 采购：负责处理来料不合格品，并将信息及时反馈给供应商及跟踪；3.4 物控组：对不合格品进行盘点、交接、贮存。
3.5 品管部经理：负责对不合格品的最终裁决。
4 定义4.1 Ac：允收、合格4.2 Re：拒收、退货4.3 Wa：特采（经客户让步接受或因紧急未按正常程序而放行）4.4 Sorting：选用4.5 Rework：返工4.6 产品寿命周期：指产品质量的产生、形成、实现的过程。
包括产品的市场调查研究，策划，设计开发，制定产品规格标准及生产制造工艺，采购，配置生产设备及仪器，仪表，生产，工序控制，检验，测试，销售，使用及售后服务，回收。
5. 作业程序5.1 来料检验不合格处理5.1.1 IQC在判定来料不合格时，直接反映在“进料检验报告”中，并连同不良样品交生产、工程部门会签，同时IQC需做好“待处理”标示，并隔离存放。
5.1.2 工程部、生产部根据不合格之现状及生产之实际作分析，拟订本批不合格品之处理意见，并将其填写在“进料检验报告”中，最后交由总经理或其指定代理人裁定。
5.1.3 处理意见一般有：a 允收b 特采c 选用 d. 拒收5.1.4 IQC据“进料检验报告”中最后判定结果在本批来料上做出相应状态表示，物控组将拒收材料隔离存放并依最后判定结果处理。
IQC将不合格状况以“供应商质量改进8D报告”的格式反馈给采购部。
5.1.6采购部将本批不合格信息以IQC反馈的“供应商质量改进8D报告”反馈至供方并要求供方提供纠正和预防措施及改善信息。
5.1.7 生产过程中发现的原材料不合格时，若是造成的出机产品尺寸不稳定由IQC以“材料异常反馈处理单”通知采购，由采购通知供应商引起关注；若是造成出机产品的断线、乱线、脱层等严重的、可视的质量问题，则IQC以“供应商质量改进8D报告”通知采购，要求供应商进行改进。
江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP217-2007不合格品控制程序2007-05-08发布 2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司发布QPII本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A 、B 、C 、D 是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。
本程序主要起草人：。
JSKZ/QP217-2007前言２1 范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义ISO9000:2000《质量管理体系－基础与定义》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语和定义适用于本程序。
各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。
4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法不合格品控制程序３４５６6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
７让步接收申请单注：此单一式五联，分发给：生产部、品保部、经营部、责任部门。
８注：此单一式三联：经营部，品保部，生产部/供应商。
附录C （规范性附录）注：此单一式四联：品保部，生产部，财务部，仓库。
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
