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内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供方名称地址
评价类型
审核小项关注点满分得分获得“质量信得过单位”荣誉称号1
获得“工业企业质量标杆”荣誉称号1
获得“产品质量国家免检”荣誉称号1
其他质量方面荣誉如省优，省先进、
质量诚信企业等其他审核组认可的加
分项
1
自动化程
度生产设备的自动化程度（如机械手、
自动控制线等）
1
能力认证是否有资格认证证书（如通过
TS16949、ISO14001等）
1
精益生产是否有开展精益生产或6西格玛管理1
优秀客户客户群是否有三星、LG、松下、惠而
浦、西门子等日韩欧美优秀企业或世
界500强企业
1
可靠性建立了零部件可靠性评价体系并开展
可靠性增长设计和可靠性评价
1
其他其他方面（如：省级先进实验室或国
家认可实验室、参与标准制定、发明
专利3项以上等其他审核组认可的加
分项）
1
100
序号是否审核（0/1
判据）
满分得分审核证据备注
4.1.1
物料重要分类
评价得分
无得0分，有得1分
无得0分，有得1分
需省级以上，有任一得1分
小计
加分项(满分10分)
得分说明
质量信誉
市级以上得0.5分，省级以上得1分
评分标准
持续稳定供货半年以上，无得0分，有任一得1分
无得0分，有得1分
无得0分，有可靠性设计得0.5分，有可靠性评价得0.5分，有可靠性设计有可靠性评价得1分公司质量意识及相关资源
无自动化生产设备得0分，自动化率≤30%得0.5分，自动化率>30%得1分
ISO9001证书不算，无得0分，有得1分
无得0分，有开展但仅限于培训等未取得良好效益得0.5分，开展良好得1分
以上加分项得分，直接在最后换算成百分制得分后加入总分
4.1 综合质量管理
评价内容供应商质量管理体系审核表
新厂初审复审
标杆供应商例行评审监督评审A B C D
4.3.3.3
3
4.3.3.44
4.3.3.54
4.3.3.620
4.3.44.3.4.1
34.3.4.23
4.3.4.3
1
4.3.4.41
4.3.4.52
4.3.4.634.3.4.714.3.4.8
34.3.4.9320
4.3.5
4.3.
5.154.3.5.2
34.3.5.324.3.5.434.3.5.5
215
委外加工管理（ ）无委外加工给满分是否收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合
格，是否运用了适当的统计分析改进工具进行数据分析和改
进
有得3分，无不得分
★发外工序是否符合要求有要求有记录得5分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止受委托方的工序质量管理部门及管理责任人是否确定？是否确认委外加工公司的生产加工实力
小计
小计
小计
持续改进管理
★是否有处理售后客户投诉的程序？是否制定了售后质量目标
有程序有目标得3分，没有程序得0分，有程序没目标得2分
售后质量信息传递是否有效并进行真因分析并形成闭环？是
否及时处理客户关心的问题？必要时对最终检验的标准进行
了完善售后质量信息有效传递并形成闭环得3分，有传递无闭环得1分在纠正措施中考虑使用防错方法吗有得1分，无不得分委外加工公司的生产加工实力、质量管理部门及管理责任人得到确定
且有记录得3分，无记录得2分☆是否对不合格或潜在的不合格(含工程不良)的原因进行分析，是否针对不合格或潜在不合格原因制定对策措施并实施有完善的来料、制成、成品、市场质量不良问题分析、改善，并保存资料的得2分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止
没有例外放行得4分，有例外放行且审核记录完善得4分，不完善每发现一项扣1分，扣满为止
有开展开展QC小组活动得3分，没有得0分
☆是否对纠正预防措施的有效性进行了跟踪验证，措施是否有效，有无记录。
是否对受托方工序中进行异常定期交换质量信息，致力于持续改进
有得2分，无不得分
有跟踪验证、有记录，问题得到有效控制的得3分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止☆是否开展QC 小组活动，并有效开展质量改善提案等活动
对委托内容是否进行事前确认是否将纠正措施转化到作业指导书，产品开发标准，流程文件等规范中
是否有成品例外放行程序？是否有相关的审核处理流程及记录
关于生产加工委托内容，是否明确了作业指导书和检查、判断标准？是否确立了受委托方的产品追溯
完善得3分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止无任何过程质量信息的统计、分析、改善过程和资料的得 0 分，有质量月报、周报、日报统计、分析、改善等资料，但不完善的得0.5分，有完善的质量月报、周报、日报统计、分析，能有效提升改善品质得1分
是得3分，无不得分
不合格品处理无审批权限规定， 无保存记录要求，无改善报告和验证要求的得0分，不合格品处理有权限规定或有内部改善要求或有改善报告或有验证报告，但不太完善的得2分，有完善的不合格品处理管理和改善提高管理，且保存相关报告记录的得3分
没有建立改进的程序得0分，有建立改进程序但未明确纠正预防措施流程和职责的得0.5分，有建立改进程序并明确了纠正预防措施流程和职责的得1分
发生异常及不合格品时，是否采取了纠正措施，防止再发生
发生质量异常时无采取任何纠正预防措施得0分，有采取纠正措施而无预防措施得的2分，即有纠正又有预防措施管理的得4分
★是否发生不合格品混乱、制成品与不合格品无法区分、不
合格品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象 （否决项）
是否建立了改进的程序，是否明确了纠正预防措施的流程和职责，
前述情况，发生任意一个，直接评审不合格。
☆不合格品处理是否按规定要求及权限进行审核和审批，纠
正后是否重新验证
适用
不适用。
