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分公司管理细则是公司为了统一分公司的管理标准和规范，确保各分公司按照公司的总体战略和要求开展工作而制定的规章制度。
以下是一个典型的分公司管理细则的内容：1. 分公司建立和组织原则：- 分公司的设立必须符合公司的总体战略和法律法规的要求。
- 分公司的组织结构和人员配置要与业务规模和发展需要相适应。
2. 分公司的职责和权限：- 分公司负责执行总公司的战略和业务发展计划，并按照总公司的规定开展业务。
- 分公司有一定的决策权限和自主经营权，但必须在总公司的授权范围内行使。
3. 分公司的管理人员：- 分公司设立总经理或分公司经理，负责分公司的日常管理和业务运营。
- 分公司的管理人员必须具备相关专业知识和经验，并接受公司的培训。
4. 分公司的财务管理：- 分公司必须按照总公司的财务管理制度进行财务管理和报表编制。
- 分公司财务必须经过总公司财务部门审计和审批。
5. 分公司的业务管理：- 分公司必须按照总公司的业务流程和标准操作，确保业务的规范和效率。
- 分公司必须及时向总公司报告业务情况，并按照要求提供相关报表和数据。
6. 分公司的绩效评估：- 分公司的绩效评估必须按照总公司的评估制度和指标进行，一般包括业务完成情况、利润贡献、客户满意度等指标。
7. 分公司的人力资源管理：- 分公司必须按照总公司的人力资源管理政策和制度进行人员招聘、培训、绩效考核等工作。
- 分公司必须与总公司保持良好的沟通和协作，共同解决人力资源问题。
以上只是一些常见的分公司管理细则内容，具体细则可以根据公司的实际情况进行制定和补充。
分公司管理细则的目的是为了确保各分公司能够按照统一的标准和要求开展工作，提高分公司管理水平和业务效率，推动公司整体发展。
分公司管理细则（2）是指对分公司经营管理的具体规定和细则。
下面是一份常见的分公司管理细则，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改：1. 组织架构：明确分公司的管理组织结构，包括董事会、总经理办公室、各部门等，确保各个职能部门合理配备人员，实现分工协作。
武汉CCC有限公司流程制定手册（试运行）编号: LC状态：分发号:执行日期:版次: A/0校对（标准管理员）编制（总经办）批准（总经理）审核（行政管理中心主任）0.0目录序号章节号内容修改状态页码123451 0.1 流程修改记录单2 0.2 流程手册发布令3 0.3 流程分类4 0.4 流程定义5 0.5 流程层级6 0.6 流程编号7 0.7 流程图编制8 0.8 流程内容0.1流程修改记录单章节号修改内容修改状态修改人批准人生效日期0.2 流程手册发布令本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。
流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。
本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。
本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。
批准：签名：日期：0.3流程分类根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：A主营业务流程B 支持流程C 管理流程0.4流程定义主营业务流程：◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。
◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。
支持流程：◆又称辅助流程。
不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。
管理流程：◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。
分公司、项目部业务流程管控清单下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、项目前期控制。
1. 项目立项，项目可行性研究、立项申请、立项审批。
业务规范制定业务操作规范在现代商业领域，业务规范的制定对于保障企业的运营和发展至关重要。
业务操作规范是指针对特定业务流程和操作步骤所制定的详细规范和标准。
本文将探讨业务规范制定业务操作规范的重要性，并提供一些指导原则。
I. 引言业务规范制定业务操作规范是企业管理中的一项核心工作。
它旨在确保企业在各个业务环节中具备统一且高效的操作方式。
通过制定一套全面的业务操作规范，企业可以提高工作效率，减少错误和风险，并提供一致的客户体验。
II. 业务规范的重要性A. 统一标准业务规范制定的首要目的是为企业内部提供一份统一的标准。
这意味着员工在执行特定业务操作时，可以有明确的指导和参考。
这不仅减少了错误的可能性，还帮助建立高效的工作流程。
B. 降低风险通过制定详细的业务操作规范，企业可以明确规定风险管理措施和应对策略。
这有助于减少潜在的法律和合规问题，并防止业务操作对企业利益和声誉造成不利影响。
C. 提高效率准确的业务操作规范可以帮助员工更快地完成任务，减少重复工作，以及规避低效的操作方式。
这样，企业可以提高工作效率，从而成本降低且更具竞争力。
III. 业务规范制定的指导原则A. 确定需求在制定业务操作规范之前，企业首先需要明确定义各项业务的需求和目标。
了解企业的核心业务是理解规范制定所需的基础。
B. 参与制定流程业务规范的制定不应该仅限于高级管理人员或专家的职责。
应该广泛邀请涉及该业务的员工和相关部门，以确保制定出的规范在实施中是可行和有效的。
C. 详细和具体业务操作规范应该提供详细的步骤和指导。
具体而清晰的描述有助于员工正确理解和遵守规范，同时减少疑惑和错误发生的可能性。
D. 定期更新和评估业务规范是一个动态的过程，应当定期进行更新和评估。
随着技术和业务环境的变化，规范应及时反映出这些变化，并进行相应的调整。
IV. 结论业务规范的制定对于企业的健康发展和长期成功至关重要。
通过制定详细的业务操作规范，企业可以提高工作效率，降低风险，并提供更好的客户体验。
分公司管理制度及流程一、组织结构与职责界定分公司作为企业的一个组成部分，其组织结构应当与企业总部保持一定的一致性，同时也要考虑到地域特色和管理需要。
通常分公司会设立总经理负责全面工作，下设财务部、市场部、人力资源部等关键职能部门，各部门负责相应的业务范畴，并明确各自的权责关系。
二、财务管理制度财务管理是分公司管理的核心之一。
分公司需按照国家相关财务法规和企业总部的财务管理制度执行，确保资金的合理流动和有效监控。
包括但不限于建立预算管理制度、费用报销流程、定期财务报告等。
三、人力资源管理人力资源是分公司运营的重要资产。
分公司的人力资源管理应包括招聘、培训、考核、激励以及员工关系处理等方面。
制定明确的人事政策和程序，确保人才的吸引、发展与留存。
四、业务流程规范业务流程是分公司日常运作的基础。
制定标准化的业务操作流程，如销售流程、客户服务流程等，以提高工作效率和服务质量。
五、内部控制与风险管理建立健全的内部控制体系，对分公司的关键业务流程进行风险评估和控制。
通过制定内控手册、实施定期审计等方式，预防和降低经营风险。
六、信息交流与决策机制保证信息的畅通是提高管理效率的关键。
建立有效的信息交流平台和决策机制，使分公司能快速响应市场变化，并及时与总部沟通协调。
七、法律合规与伦理道德分公司在经营活动中必须遵守当地法律法规，并坚持高标准的商业伦理道德。
制定反腐败政策、商业伙伴行为准则等，以构建良好的企业形象。
八、应急预案与危机处理针对可能出现的各种紧急情况，分公司需要制定详细的应急预案，并进行定期演练。
同时，建立危机处理小组，确保在遇到突发事件时能够迅速有效地采取行动。
业务流程和操作规范的制定在企业发展的过程中，一个成功的业务流程和操作规范的制定是非常重要的。
虽然每个企业的流程和规范会有所不同，但是它们都有一个共同目标，那就是确保企业的正常运营和顺利发展。
本文将探讨业务流程和操作规范的制定的重要性、方法以及注意事项。
一、业务流程和操作规范的重要性1.确保业务顺利进行一个好的业务流程可以确保企业的业务顺利地进行。
流程的制定可以减少重复的工作，提高效率，并降低出错的概率。
对于那些需要精细的操作和精准的协调的业务，有一个清晰的流程可以保证每个环节都能够顺利完成。
2.提高企业管理效率一个好的业务流程可以有效地管理企业，提高管理效率。
流程规定了每一个环节的责任和工作内容，并且把每个业务分成了一个个小的环节。
这样就可以清楚地了解每一个小的环节，发现问题并及时解决，避免整个业务因为一个小的问题而出现大的波动。
3.规范操作流程对于企业而言，一个规范的操作流程，可以让每一个操作者都清楚自己的工作职责、操作方法和执行程序。
每一个操作者都可以根据规定的程序进行操作，避免出现“人人做法不同”的情况。
这样就可以保证内部的操作一致性，并且可以提高企业处理业务的标准化程度，为企业的发展提供保障。
二、业务流程和操作规范的制定方法1.识别业务流程首先，需要对企业的业务流程进行全面深入的分析。
识别企业的业务流程，并梳理整个过程，为每个环节定义职责和任务，建立整体体系，形成稳定的业务流程框架。
2.建立完整的操作规范在建立完整的业务流程之后，需要建立一套完整的操作规范，包括各个业务的操作指导、工作规范等。
操作规范需要尽可能的详细，考虑到各种情况的变化，方便操作者在执行时及时跟进，保障工作的正确性和稳定性。
3.制定流程和规范的标准在制定完业务流程和操作规范之后，需要制定流程和规范的标准，如通过创建标准、分配职责、确定目标、设定时间表、设置检验标准、统计数据反馈等完善的流程。
三、业务流程和操作规范制定的注意事项1.流程图和文档应具备可读性流程图和文档的制作应该结构清晰，排版美观，便于阅读。
业务流程优化操作规范一、背景介绍现代企业的日常运营离不开高效的业务流程，良好的业务流程可以帮助企业降低成本、提高效率、优化资源配置等。
业务流程优化操作规范是企业为了实现这些目标而制定的一系列规定和步骤，旨在帮助企业实现业务流程的优化和持续改进。
二、流程评估与分析1. 参与者与目标明确在开始优化业务流程之前，需要明确参与该流程的各方利益相关者，并确定优化的目标。
2. 流程文档化将流程进行详细的文档化，包括每个步骤的具体操作、所需资源、时间要求等。
文档化的过程应当详尽准确，以确保后续的流程分析能够准确进行。
3. 流程测量与评价通过数据收集和分析，对当前业务流程的性能进行测量和评价。
可以采用各种评估指标和方法，例如平均处理时间、资源利用率等，以确定当前业务流程的优点和不足之处。
4. 发现问题与瓶颈根据测量和评价的结果，发现业务流程中存在的问题和瓶颈。
可以对关键环节进行重点审视，找出造成问题的原因，并记录下来。
三、业务流程优化1. 设定目标在优化业务流程之前，需要设定明确的优化目标。
目标可以是提高效率、减少错误率、缩短处理时间等，目标应当与企业的战略目标相一致。
2. 流程图绘制根据文档化的流程和发现的问题，绘制优化后的流程图。
流程图应当清晰简洁，能够清晰展示每个步骤和操作。
3. 流程改进策略根据发现的问题，制定相应的流程改进策略。
可以选择引入新技术、改善现有工具、简化决策流程等，以优化流程的效率和质量。
4. 流程实施与监控将优化后的流程实施到实际业务中，并进行监控和评估。
持续跟踪流程的执行情况，及时发现和解决可能出现的问题，确保改进后的流程能够稳定运行。
四、流程改进的关键要素1. 领导支持业务流程优化需要得到企业领导的支持和重视。
领导应当认识到流程优化的重要性，并提供必要的资源和支持。
2. 团队合作优化业务流程需要跨部门的协作和合作。
各部门应当互相配合，形成一个协同工作的团队，推动流程改进的实施。
3. 持续改进业务流程的优化是一个持续不断的过程，企业应当建立一个持续改进的机制，对流程进行定期评估和调整，以适应市场和企业变化的需要。
××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：主要业务流程描述文档结构如下：业务流程图其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。
由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。
若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。
该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。
因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。
选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。
银行工作中的业务流程和操作规范银行作为金融机构的重要组成部分，承担着为社会提供金融服务的重要角色。
为了确保银行业务的顺利进行，各银行机构都建立了一套完整的业务流程和操作规范。
本文将介绍银行工作中的业务流程和常见的操作规范，以使读者对银行的工作流程和规范有更全面的了解。
一、账户开立与管理流程1. 客户咨询与登记在银行开立账户之前，客户首先需要向银行咨询账户开立相关事宜。
银行工作人员会详细了解客户需求，并登记客户的个人信息。
2. 提供身份证明客户需要准备有效的身份证明文件，如身份证、护照等，并提交给银行进行核实。
银行会进行身份验证，确保客户的身份真实可信。
3. 提交开户申请客户填写开户申请表，并附上相关的身份证明文件。
申请表包括个人基本信息、账户类型、账户用途等内容。
4. 预留个人信息银行会为客户预留个人信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。
这些信息将作为后续业务办理的重要凭证。
5. 账户审核与审批银行会对客户的开户申请进行审核与审批，核实客户提供的信息的真实性和准确性。
一旦审核通过，客户的账户将成功开立。
6. 交付银行卡和密码银行将为客户制作银行卡，并提供相应的密码。
客户需要妥善保管银行卡和密码，确保账户的安全性。
7. 账户管理与日常操作客户可以通过银行柜台、网上银行、手机银行等渠道进行账户管理与日常操作，如存款、转账、查询余额等。
二、贷款业务流程与规范1. 客户需求咨询客户有贷款需求时，可以向银行咨询相关信息，了解贷款产品的种类、利率、担保要求等。
2. 填写贷款申请表客户根据自己的需求填写贷款申请表，并提供相关的证明材料，如个人收入证明、担保人信息等。
3. 贷款资质审核银行会对客户的贷款资质进行审核，包括个人信用记录、还款能力等。
审核结果将影响贷款的批准与额度。
4. 贷款评估与审批银行会对客户的贷款申请进行评估与审批，综合考虑客户的信用状况、担保措施等因素。
一旦审批通过，贷款将发放给客户。
5. 签订贷款合同客户与银行签订贷款合同，明确双方的权利与义务，包括贷款金额、利率、还款方式等。
分公司要紧业务流程操作标准文档讲明流程描述工具如下：要紧业务流程描述文档结构如下：其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估进库；所对应的凭证模板为：库存商上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款〞的业务流程一样，唯一的区不在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作本卷须知：1、在制作采购进库单和采购退货单时〔实际上包括所有模块的原始业务单据〕，其单据上的业务日期应是实际进账日期或实际进账会计期〔这是最应注重的〕；假如所输进的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。
由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时刻，使之符合所追账簿的会计期〔如计算机默认时刻是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义〕；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来〔误操作后的更正见第14页〕。
2、采购进库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。
假设不做任何修改，直截了当进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型〞。
该提示并不是讲明你所选择的财务类型是错误，而是提示讲明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。
因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型〔或是增值税发票、或是一般发票等〕；假如存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。
选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是全然不变的，因此，尽管是属于暂估进账业务，在采购进库单上的价格类型，请选择“实价〞，无需选择其他价格类型。
4、在总账中直截了当进行应付暂估款冲销时，辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回冲〞〔软件标识码为PC〕。
5、制作需求商结算单时，不仅要输进结算金额，而且要在明细的应付款记录上输进“本次结算金额〞。
注重：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额，否那么该张单据不能存盘。
6、“向沐林总部退货冲应付款〞和“向沐林总部退货冲应付暂估款〞这两种业务类型的采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证，系统中以PI〔红字〕标识。
7、对PI〔红字〕标识的采购应付款进行核销时，应直截了当进行手工核销。
同时，待核销应付记录〔红字PI〕所在的核销金额，应输进负数；而被核销应付记录〔兰字PI〕所在的核销金额，应输进正数。
8、应付〔应收〕账款的自动核销操作，要求所列出的各应付〔应收〕账款明细余额必须是“一借多贷〞或“一贷多借〞，而不能是“多借多贷〞。
假如存在“多借多贷〞，那么直截了当进行手工核销。
1、任何未经审核的单据，将不能被下一操作环节所引用；比方订单未审核，那么，这张订单将不能生成销售发货单。
2、价格的引用：在订单明细行中输进物料编码，系统自动引用价格治理中预先定义的标准价〔含税价〕；也可直截了当录进商品价格。
假如该客户在“客户结算系数〞中定义所采纳的结算价格〔如出厂价、本钞票价、批发价、代理价、或其他价格〕，那么系统将自动引用价格治理中预先定义的各类价格〔注重：结算系数一般设置为1〕。
3、扣率的输进：在“销售选项设置〞中启用商业折扣，在订单明细行输进完毕物料的数量之后，在订单表头中的“商业折扣〞中输进扣率〔这个地方采纳的是顺扣，如打八折，扣率为80％〕，“订单金额〞将自动扣减折扣金额。
4、买5送1的业务处理：尽管是送1，但在财务上是视同销售。
因此，在订单明细行中输进物料的发货数量为6，在“商业折扣〞中输进折算过的扣率〔5/6，即扣率为83.33％〕。
5、发货中如有散罐，比方“12箱5罐〞的业务处理：在启用“辅助计量单位〞，及设置“非标计量单位〞之后，在订单明细行录进物料时，系统答应选择对计量单位进行选择。
因此，12箱5罐的业务，应拆分成两行明细记录，一行计量单位是箱，数量为12；另一行计量单位是罐，数量是5。
注重：关于罐的销售价格，系统自动按照预先的折算公式〔标准计量与非标计量〕，计算出每罐的销售单价。
上述业务流程所对应的财务类型是：××型销售收进或退货；所对应的凭证模板：××型销售收进或退货。
操作本卷须知：1、未审核的销售发货单将不能被内部结算单引用。
2、内部结算单必须审核之后，才能记账，才能自动生成记账凭证。
3、发票的含义：在新中大intfi软件，发票的意义要紧在于向总账、客户中心传递应收信息，并形成应收记录。
为使系统中使用的发票和实际通过税控系统开具的发票有所区不，在沐林各分公司账套中，我们通过“内部结算单〞来生成应收账款记账凭证。
4、内部结算单录进时，需注重单据表头上的录进日期应符合应收款进账日期。
5、一张发货单存在不同商品大类的物料：由于销售收进的明细会计科目是按商品大类划分的，因此，财务类型也是按商品大类划分的，相应地，销售凭证模板也是按商品大类划分的。
假如一张发货单上存在多个不同商品大类的物料，比方，既存在一般型的沐林饮料，又存在增强型的沐林饮料〔注：包装规格不受妨碍〕，那么，在依据这张发货单生成内部结算单时，需要对物料按大类进行拆分，也确实是基本讲，要做2张内部结算单，并通过记账自动生成2张应收记账凭证。
6、多张发货单开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个客户。
系统支持这项操作流程。
只是，多张发货单开一张发票之后，系统非常难对这张发票所对应的发货单进行跟踪处理。
因此，实务中，我们依然采纳一张发货单对应一张内部结算单、一张应收账款记账凭证，或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。
7、“弃审〞确实是基本取消审核的意思。
其功能键没有直截了当显示在主界面上，而是在对已审核的单据点击“审核〞功能键时，“弃审〞会显示在操作主界面上。
不仅内部结算单是如此，其他任何单据〔订单、销售发货单、退货单、进库单、出库单、凭证等〕也基本上如此。
8、关于已记账的内部结算单不能进行删除、作废、往审核等操作。
9、“删除〞只能针对未审核的内部结算单。
删除之后，该张单据将不占用内部结算单号码〔发票号码〕。
10、“作废〞只能针对已审核未记账的内部结算单进行操作。
作废之后，该张单据将接着占用一个内部结算单号码〔发票号码〕。
11、关于已审核、未记账的内部结算单，发觉有误，可先进行往审核操作，然后能够修改内部结算单。
12、关于已审核、已记账、并已在总账中生成记账凭证的内部结算单，事后检查发觉有误，比方财务类型选错了，应该是一般型的，结果选成了增强型的。
像这些咨询题，可对该张内部结算单进行冲红，系统自动生成冲红凭证，然后重新制作内部结算单，重新生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型是：销售出库结转销售本钞票；所对应的凭证模板是：销售出库结转销售本钞票。
操作本卷须知：1、注重销售出库单表头上的业务日期应符合本钞票结转的会计期要求。
2、引进发货单后，销售出库单明细行中的数量是销售发货单上的数量，如与实际出库不符，应进行修改。
3、销售出库单上的出库价格无需填写，系统会按照既定的计价方法，在期末过帐之后，自动反填在销售出库单上。
4、任何业务类型的库存单据〔包括系统预先定义的，沐林自定义的〕，只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录进完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。
销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，系统才能依据销售出库单，自动生成结转销售本钞票凭证。
核算方向是进库的单据，比方采购进库单，可在审核完毕之后，直截了当进行单据记账及自动生成凭证。
5、过帐是一件特不重大的库存事务处理环节。
过帐之后，库存将不能进行单据的录进、往审核、作废等操作。
因此，过帐之前，必须进行数据备份；并确定本会计期不再输进任何单据。
如无必要，不要轻易进行过帐操作。
实务中，建议过帐的操作权限仅分配给财务主管或某个指定的操作员。
6、“模拟过帐〞仅仅妨碍库存的各类汇总报表。
库存通过模拟过账，可动态、实时地反映库存状况。
模拟记账后，系统仍然能够进行单据录进、审核、往审核、作废等操作。
7、系统并不直截了当提供对库存单据的修改性操作，而是分不提供“单据价格更正〞、“单据数量更正〞及“单据表头更正〞等修订性操作。
缘故在于实务中大多数企业的仓库数量治理与价格治理是不离的。
注重：要进行上述更正操作，该单据必须是未审核或已弃审。
8、由于操作疏忽，本来是1月进账的进库单或出库单，结果输进的日期是2月某日，同时已进行相应的审核工作。
系统可不能提供对该类单据进行“单据表头更正〞的操作。
可进进“单据作废〞中，直截了当对该单据进行作废处理，然后重新制作单据。
9、关于进账日期是当前会计期的错误单据，可通过前面所提到的三项修订性操作进行更正。
10、在进行“单据数量更正〞操作时，注重的是，由于沐林在库存治理上采纳的是双计量单位〔箱与罐〕，因此，在更正完标准计量单位〔箱〕的数量后，尚须更正辅助计量单位〔罐〕的数量。
11、在进行“单据表头更正〞操作时，注重的是，不能更正业务类型、仓库、部门、价格类型。
假如上述这些出现录进错误，须得进行单据作废操作，然后重新制作单据。
12、库存单据表头上的“工程〞无需填写。
1、上述业务流程所对应的财务类型分不是：××型销售或退货、销售退货进库冲本钞票；所对应的凭证模板分不是：××型销售或退货、销售退货进库冲本钞票。
2、由于销售退货和销售发货的收进凭证模板只是红字与兰字的区不，因此，不再重新定义新的财务类型及凭证模板，一般销售收进和销售退货将共用“××型销售或退货〞凭证模板。
3、系统提供两个销售退货单的生成流程：第一是依据销售退货申请单，第二是直截了当录进。
沐林各分公司所采纳的第一种业务流程。
4、销售退货申请单表头上的退货仓库无需填写。
5、销售退货申请单必须审核后，才能被销售退货单引进。
6、对销售退货申请单进行审核操作，实际上是个审批过程，即答应客户退货多少。
7、销售退货单上的“进库仓库〞必须选择。
8、销售退货单表头上的“退货单类型〞应选择是退货，而不是换货。
9、销售退货单表头上的“退货形式〞应依据实际情况选择次品退货或销售退货。
10、尽管销售退货进库单的库存方向是进库，然而其核算方向是出库，因此，依据销售退货进库单自动生成凭证必须等到过帐之后；同时，进进凭证治理，系统要求操作员选择财务类型及核算方向之时，“销售退货进库冲销售本钞票〞的财务类型所对应的库存核算方向必须是“出库〞，否那么，将不能对销售退货单进行记账操作。
